Оляныч, в 120 строке указывается срок уплаты по закону, а не фактическая дата уплаты.
В вашем случае стр. 120 - 04.12.2017.
Вид для печати
Оляныч, в 120 строке указывается срок уплаты по закону, а не фактическая дата уплаты.
В вашем случае стр. 120 - 04.12.2017.
Цитата:
Сообщение от ЕленаНС-А
ну только эксперт Главбуха способен на такие ответы :DЦитата:
Сообщение от ЕленаНС-А
Спасибо.Цитата:
Сообщение от Натали Б
Добрый день!
Сотрудника увольняем за прогул, в день увольнения (06.12.17г) на рабочем месте отсутствует. Расчет сделали, направляем почтой уведомление об увольнении. Скорее всего, за расчетом не явится, там копейки. Как быть с ндфл? Как правильно заполнить 6ндфл с этого начисления, какие даты ставить?
Дата факт. получения 31.12.17
Дата удержания ???
Срок перечисления ???
как-то надо уведомлять фнс о невозможности удержания?
Спасибо
в догонку:
или же мы можем все-таки досрочно заплатить этот ндфл, ведь это не запрещено
тогда можно так
Дата факт. получения 31.12.17
Дата удержания 31.12.17
Срок перечисления <пусто>
И не нужно уведомлять о невозможности удержания. Все верно?
Нет, запрещено.Цитата:
Сообщение от Анонимка7777
Переведите на депонент, если собирались платить наличными. По кассе должно быть отражено, что вы три дня его ждали.
Пусть висит теперь три года на 76 счёте или пока сотрудник не объявится и не напишет заявление с просьбой выплатить депонент.
Уведомлять не надо в любом случае.
Nikost, перед Главбухом извиняюсь за опечатку в дате, совершенную МНОЮ.Цитата:
Сообщение от Nikost
А Вам желаю шлифовать свое чувство юмора!
ЕленаНС-А, а я Вам желаю знать и соблюдать законодательство
интересно, это - как? :scratch_one-s_head:Цитата:
Сообщение от ЕленаНС-А
доработать напильникомЦитата:
Сообщение от Nikost
Цитата:
Сообщение от Натали Б
Цитата:
Сообщение от Натали Б
уже все копья сломали на форуме о невозможности оплаты НДФЛ досрочно
Nikost, получив Ваши комментарии я еще раз убедилась что этот форум создан не для помощи интересующимся и изучающим, а для хи-хи и ха-ха над ищущими ответ на свои вопросы, и возможно совершающими ошибки. Вы смогли только осмеять мои вопросы и комментарии, а какого-либо конструктивного комментария от Вас не поступило.Цитата:
Сообщение от Nikost
не стоит делать скоропалительных выводовЦитата:
Сообщение от ЕленаНС-А
мне очень помогает этот форум и не однократно получала помощь от Nikost
эмоции бывают у всех
tv06, спасибо за слова поддержки и в адрес Форума в целом, и в мой в частности :girl_smile:
не ожидала, что подшучивание над советами экспертов Главбуха может вызвать такую реакцию...
хммм...если вас лично что то не устроило или что то вы не поняли, то не надо делать таких выводов и говорить за всехЦитата:
Сообщение от ЕленаНС-А
.
ну мало ли...может человек до сих пор Главбух истиной в последней инстанции считал..Цитата:
Сообщение от Nikost
tv06, не о невозможности, а о возможности получить проблемы с налоговиками. Они такие же люди. Бывают и не совсем компетентными, поэтому приходится быть во всеоружии знания законодательства и его толкования.Цитата:
Сообщение от tv06
Уважаемые клерки! Если можно подскажите! Начислили зарплату за ноябрь в размере 100 000,00 рублей, в том сисле начислено по больничному листу - 20 000,рублей. НДФЛ - 100 000,00*13%= 13 000,00,в т.ч с б/листа - 2 400,00 рублей.30 ноября сделана проводка Дт70 Кт68.01 -13 000,00рублей. Выдаем зарплату за ноябрь- 7 декабря, выплачиваем отдельно б/лист тоже 7 декабря. В 6НДФЛ я поставлю:
стр100- 30.11.2017, стр 130- 80 000,00 (з/пл)
стр110- 07.12.2017 стр 140- 10 400,00(НДФЛ С з/пл)
стр120-08.12.2017
стр100- 07.12.2017, стр 130- 20 000,00 (б/лист)
стр110- 07.12.2017 стр 140- 2 600,00(НДФЛ С б/л)
стр120- 09.01.2018
Вопрос возник такой: при перечислении НДФЛ в бюджет какой налоговый период за который перечисляю НДФЛ должна указать в платежном поручении? 13 000,00 за ноябрь или 10 400,00 за ноябрь, 2 600,00 за декабрь?
Месяц особой роли не играет, главное, чтобы год соответствовал налоговому периоду исчисления налога. Поставьте за ноябрь 2017.
GSokolov, Бережённого Бог бережёт. Лично я делю платёжки отдельно ноябрь и декабрь. Это не трудно, зато спокойнее. Мало ли чего взбредёт потом в голову налоговикам.
Коллеги, приветствую!
Такое дело - отпускные и ндфл отправили платежами 30.11.2017 (отправили после оперения, в 18:50, дабы платежки были исполнены 01.12.2017), но банк отпускные списал в этот день, а ндфл - на следующий.
Что показывать-то в 6-ндфл? Отпускные перечислены раньше срока, ну даже пусть и так, но ндфл должен был быть уплачен в последний день месяца, в котором выплачены отпускные...
Если я укажу в платежке декабрь (НДФЛ с б/л ),не получится ли так что за ноябрь я НДФЛ не доплатила? В анализе 68.01счета по Кт будет стоять исчислено НДФЛ за ноябрь 13000,00руб, а перечисляю только 10 400,00,останется сальда за ноябрь - 2 600,00руб. Недоплатила за ноябрь?Цитата:
Сообщение от Генук
Аноним, надо смотреть не БУ (проводки), а НУ, т.е. 2-НДФЛ... или 6-НДФЛ по строкам 100...
там ноябрьская з/п сидит в ноябре, а БЛ, выплаченный в декабре - сидит в декабре.
Если я укажу в платежке декабрь (НДФЛ с б/л ),не получится ли так что за ноябрь я НДФЛ не доплатила? В анализе 68.01счета по Кт будет стоять исчислено НДФЛ за ноябрь 13000,00руб, а перечисляю только 10 400,00,останется сальда за ноябрь - 2 600,00руб. Недоплатила за ноябрь?Цитата:
Сообщение от Генук
А в 2НДФЛ б/лист попадет в ноябрьЦитата:
Сообщение от Генук
закажите выписку счета по ндфл в налоговой и вы сразу поймете, как ваши начисления и платежи встают в налоговой карточке. А встают они не по месяцам, а по датам по строкам 120 и тут же закрываются вашими платежами по этим датам, если они пришли не позже срока строки 120. Причем, дата в 100 строке вообще нигде не фигурирует. Я как то разбила 100 строку на разные даты, но дата строк 120 была одна. Так в карточку эти начисления вообще встали одной суммой по общей дате строки 120.Цитата:
Сообщение от Аноним
Это с какого? БЛ должен идти в 2-НДФЛ по дате выплаты. Смените свою зарплатную программу.Цитата:
Сообщение от Аноним
попадет в тот месяц, в котором пособие выплачено, а не начисленоЦитата:
Сообщение от Аноним
То есть на анализ 68.01 совсем не смотрим?
ну почему? смотрим, но он далеко не всегда совпадет с данными из налогового регистраЦитата:
Сообщение от Аноним
Аноним, смотрим, но держим в уме различие между БУ и НУ по аналогии с той же прибылью, например.
Ну почему же. ....для целей бухучета смотрим. Для целей налогового учета нет. 6ндфл по анализу 68.01 заполнить сложно.
Спасибо всем большое! Что -то встало на своё место,а что-то.....
а что-то и не встанет :) что-то надо просто заучить наизусть и не искать логику :)Цитата:
Сообщение от Аноним
Простите, а что нужно смотреть для бухучета?Цитата:
Сообщение от saigak
Наверное Вы правыЦитата:
Сообщение от saigak
Добрый день!11 декабря выплачиваем отпускные, НДФЛ перечислим 9 января2018г. В 6НДФЛ за 2017г во второй раздел эти отпускные не попадают. А в 1разделе их показывать? Спасибо!
да, т.к. это доход за декабрьЦитата:
Сообщение от Аноним
ну вам виднее, что может понадобиться для бухучета и бухотчетности.Цитата:
Сообщение от Аноним
[QUOTE=saigak;54912154]ну вам виднее, что может понадобиться для бухучета и бухотчетности.[/QUOН
Ну, пожалуйста,подскажите, всегда думала ,что в бюджет надо перечислять Кт сальдо по 68.01 счету
это только в том случае, если, кроме зарплаты, никаких выплат нет.Цитата:
Сообщение от Аноним
идея плохая, непонятно, зачем делать платежи с датой 30.11, если надо было, чтобы они прошли 01.12.Цитата:
Сообщение от Аноним
нет у отпускных такого срока, раньше которого их нельзя было бы выплатить.Цитата:
Сообщение от Аноним
сотруднику отпускные, скорее всего, зачислены 01.12, поэтому смело можно считать датой выплаты 01.12, соотв-но, срок уплаты НДФЛ - 09.01.18.Цитата:
Сообщение от Аноним
