По курсу на дату получения аванса (предоплаты).Цитата:
Сообщение от Маруся88
Вид для печати
По курсу на дату получения аванса (предоплаты).Цитата:
Сообщение от Маруся88
Спасибо...по первому вопросу все будет понятно пришел аванс и отгрузка одной датой весь объем я там расчитаю по курсу получения аванса...А вот с 2 случаем сложнее где 2 аванса и 2 отгрузки разными днями еще и не весь объем еще отгружен там какой курс использовать?????
У нас получается первая предоплата поступила 22.07.15 в размере 23094,54 курс цб был 57,0025, вторая предоплата 07.08.15 курс 63,8644. Поступление все понятно к учету суммы приняты по курсу цб. Начинаем отгружать: 19.08.15 6996,76 первая отгрузка кукой курс взять?????? вторая отгрузка 28.08.15 на 32679,43 какой курс тут взять????? Или же можно прописать какую то фразу в договоре чтоб уже железно пересчет велся на дату отгрузки????
Как в этом случае быть... первую реализацию я сделаю по курсу на 22.07.15 дата поступления первой предоплаты. А вот вторую как отгрузку сделать....23094,54 первая предоплата-6996,76 первая отгрузка=16097,78 по курсу на 22.07.15, а 16581,65 оставшаяся сумма от отгрузки 28.08.15 по курсу 07.08.15??? а как разделить их так, не много не точно же будет...надо выбрать за на сумму 16581,65 и на 16097,78 но до точности так не зазделишь же их?????????????????:o
В вашем договоре прописано условие - по курсу на день отгрузки, или на день предоплаты? В зависимости от этого и сумма реализации будет.Цитата:
Сообщение от Маруся88
Нет ни одной фразы нет про это....То есть если мы это в договоре зафиксируем, то это уже железное условие...на ту дату и будет пересчет, даже если предоплата пришла? Если да, то может подскажите какой фразой это зафиксировать?)))))
Авансы полученные и выданные в валюте, не пересчитываются. В договоре обязательно прописать условие по курсу на день отгрузки, или на день предоплаты.Цитата:
Сообщение от Маруся88
Если мы еще не все отгрузили и та сумма которая у меня сейчас на 62 на 31.08.15 не пересчитывать на конец месяца? А как это именно написать может у вас есть идея, чтоб мне не ошибиться?))пожалуйста)
Если мы пропишем, что на дату отгрузки, то тогда возникнут курсовые разницы? их куда?У меня предоплаты пришли в июле, то есть на 31.07.15 мне по курсу ЦБ на данную дату не нужно пересчитывать? А отгрузки августом и если использовать фразу в договоре на дату отгрузки то возникают курсовые разницы прравильно? мне их куда отнести?
Может что-то из этого подойдет вам.Цитата:
Сообщение от Маруся88
Пунктом 2 ст. 317 ГК РФ определено, что в качестве момента установления цены договора может применяться либо дата оплаты товаров, либо любая иная. Например, договором поставки может быть предусмотрено, что пересчет производится на день отгрузки товаров поставщиком или на дату принятия товаров на склад покупателем и другое.
Вместе с тем практическая деятельность подтверждает, что чаще всего в качестве момента фиксации курса используется именно дата оплаты товаров. В качестве курса используемой иностранной валюты может применяться:
- официальный курс Банка России (далее - Банк России);
- курс иностранной валюты, определяемый по схеме, закрепленной в договоре. Например, договором может быть предусмотрено, что для пересчета используется курс Банка России, увеличенный на определенный процент;
- иное принятое сторонами договора соотношение иностранной валюты и рубля.
Реализация 12.08.15 -
реализация 28.08.15 -(23094,54-6996,76)*57,0025+16581,65*63.8644Цитата:
Сообщение от Маруся88
Последующие реализации по курсу 63.8644, пока не закроете аванс от 07.08.15
См. абз. 3 п.9 ПБУ 3/2006 http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9...1%D0%A3_3/2006, абз.3 ст. 316 НК http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9...1%8C%D1%8F_316
Налоговую базу по НДС - на дату отгрузки п.3 ст. 153 НК
Спасибо) У нас же нет налоговой базы по ндс? Это экспорт в КЗ
ну всмысле ндс по ставке "0"
Я думаю ничего страшного? если я не могу так до точности разбить вторую реализацию на 16097,77*57,0025, 16581,66*63,8644
У меня получилось 16097,86*57,0025 и 16581,57*63,8644
не могу ровно поделить как нужно...
Счф всё равно нужен.Цитата:
Сообщение от Маруся88
да да конечно и там ставка "0")
Поясните пжлста для особо одаренных по поводу СМР/1-Т.
Отгрузка в Казахстан.
Если они сами забирают товар с нашего склада в РФ- достаточно только ТОРГ-12 с подписью и печатью/доверкой с их стороны
Если везет транспортная компания - обязательно СМР или достаточно 1-Т??? Если СМР, то составляет ее отправитель? то есть мы.. в 1с нет этой формы, нужно заполнять вручную? сколько экземпляров??
Спасибо за помощь!!
Добрый день! напишу как я сделала у нас такая же ситуация была СМР я делала сама покупатель он же и перевозчик заполнил ее со своей стороны поставил печать (как покупатель и как перевозчик написали гос номер авто). мне в 1с настроили так, что я от туда прям печатаю ее, но по форме у нее всего лишь 6 наименований можно написать поэтому у меня на 1 отгрузку получилось 3 СМР, тк товаров не 6 штук. Пишу как я делала, налоговая проверила все ок.
Добрый день, интересует вопрос предоставления статотчетности в ФТС. Отчетность сдается до 10 числа месяца ,следующего за отгрузкой. Мы ни разу не сдавали такую отчетность, а сейчас думаю надо начинать..иначе штраф. Подскажите,как мне сдавать такую отчетность- электронно на бумаге? Нужно регистрироваться на сайте ФТС? Нужно приобретать еще и сертификат отдельный на ЭП? Заранее благодарю.
Тоня, подскажите, пожалуйста, сканы уведомления нужно стрясти с покупателей-казахов?Цитата:
Сообщение от Тоня
А налоговые между собой (наши и казахские) сами обменяются?
Мэтти, статформу можно сдавать как с ЭП, так и на бумажном носителе. Я зарегистрировалась на сайте и делаю на бумаге. За май я сдала с опозданием - сразу штраф прилетел. Сейчас все делаю четко в срок. На сайте Вы заполняете бланк, присваивается системный номер, распечатывайте, один экз везете в Таможню, через некоторое время они присваивают регномер, Вы его можете найти на сайте и от руки в свой экземпляр вписываете, оставляете себе.
А как вы без сканов заполните Перечень заявлений о ввозе? Если только вам будут давать данные (номер, дату), необходимые для заполнения. Что вряд ли.Цитата:
Сообщение от LuckyBuh
Так вот, я и не пойму процесс взаимодействия с той стороной... Нужны все-таки оригиналы или только сканы, а уж налоговая сама запросит оригиналы?Цитата:
Сообщение от Тоня
LuckyBuh, только сканы. Мы еще просим покупателей (казахстан) прислать нам заявление за своей печатью и подписью. (не налоговой). Мне в налоговой сказали либо сканы документов подаем, либо в перечень заявлений просто данные вносим и сдаем перечни. Одновременно сканы (копии) и перечень сдавать не надо.
ЕленаАлена, большое спасибо! Успехов Вам!
Добрый день, подскажите срок подачи декларации по НДС до 25 числа. Каков срок подачи перечня заявлений и самой декларации по реализации товаров с 0% НДС? Читала что Перечень привязывается к Декларации по НДС кодом, а сроки сдачи Декларации по НДС до 25, а с 0% ставкой НДС до 20?
Сроки сдачи декларации одинаковые. Только в нашей налоговой требуют заполнить программу "Возмещение НДС налогоплательщик", при подтверждении экспорта.Цитата:
Сообщение от Мэтти
До 20-го срок подачи декларации по косвенным налогам.Цитата:
Сообщение от Мэтти
"заблокированно!
Sergey_Mironov, Вы еще не поняли, что Ваши посты размещены не будут? Не надо жать жалобную кнопку! Реклама на форуме только через рекламную службу сайта! Контакты внизу страницы
Добрый день! Скажите, а имеет ли значение для российской организации (в случае возврата НДС с экспортной операции) какую систему налогообложения применяет покупатель из Казахстана? Если наш контрагент применяет спецрежим? (аналог российского УСН)
Насколько я понимаю-это никак не должно повлиять на нас. Но, может быть, я чего-то упустила.:o
Доброе утро!
Подскажите отгрузка в Казахстан была в 3кв 15, документы (заявление) они нам еще не прислали. В декларацию на 3 кв я включаю эту отгрузку с НДС 0 % или только тогда когда будут все документы? И я сдаю обычную декларацию или еще какие надо?
Аноним, доброе утро! Если нет заявления - не отражайте в декларации. Обычную декларацию, если не было еще кроме этого эскпорта.
сама себе отвечу:Цитата:
Сообщение от Жужелка
в соответствии с Налоговым кодексом РК, спецрежимники-резиденты KZ являются плательщиками НДС при импорте. Выдержка из НК РК:
"Статья 276-2. Плательщики налога на добавленную стоимость в Таможенном союзе
Плательщиками налога на добавленную стоимость в Таможенном союзе являются:
1) лица, указанные в подпункте 1) пункта 1 статьи 228 настоящего Кодекса;
2) лица, импортирующие товары на территорию Республики Казахстан с территории государств - членов Таможенного союза:
юридическое лицо-резидент;"
Пока читала форум-запуталась. Если комплект документов (особенно дата заявления) будет собран после 4 квартала 2015 года (в котором имела место быть экспортная операция), но до срока подачи декларации. Например, 16 января 2016 года. Можно ли будет подтвердить экспорт в 4 квартале 2015 года? Или мы уже вылетаем в 1 квартал 2016? (что логично)
уже 1 кв. 2016? В 1 кв. Налорги посчитают, что "на последний день отчетного периода" (31.12.) пакет документов не собран.Цитата:
Сообщение от Жужелка
Добрый день.
Такой вопрос, не смог найти ответа, казахские покупатели просят нас осуществить продажу с НДС. Я так понимаю, что продажа идет по ставке 0%.
Большинство производителей товара, который мы закупаем на реализацию, не работают с НДС, а сидят на упрощенке. У нас организация работает с НДС. Можем ли мы купить товар без НДС у упрощенцев и продать его в Казахстан с НДС 0%? Какие при этом могут возникнуть нюансы?
Заранее спасибо.
Можете. Никаких.
Добрый день! Вопрос по подтверждению экспорта в Украину. 180 дней отсчитываются от даты на штампе "Выпуск разрешен". Значит я не должна ждать отметки из Таможни "товар вывезен", которая приходит из пункта вывоза, когда товар вывозится уже за пределы России.
На ГТД стоит штамп Выпуск разрешен 29.07.15. Есть сч-ф, накладная, СМР (без печати грузополучателя в Украине), ГТД - экспорт подтвержденным считается уже сейчас в 3 квартале? Спасибо!
Пока не будет стоять на ГТД и CMR штамп /товар вывезен/, подтвердить не сможете экспорт. Почему CMR без печати покупателя?Цитата:
Сообщение от ЕленаАлена
