Я отвечала Восьмёркину про разные разъяснения налоговых советников.Цитата:
Сообщение от saigak
Возможно, человек не понял, что про "каждый раз" разъясняли про частичные выплаты зарплаты.
Если ему опять будет что-то неясно, он спросит, я разъясню.
Вид для печати
Я отвечала Восьмёркину про разные разъяснения налоговых советников.Цитата:
Сообщение от saigak
Возможно, человек не понял, что про "каждый раз" разъясняли про частичные выплаты зарплаты.
Если ему опять будет что-то неясно, он спросит, я разъясню.
DamilaMol, было письмо, что можно, но 1С "ругается".
Кто то спрашиваете, а кто то принимает буквально... поэтому здесь все стараются сразу писать понятно для всех, а не рассчитывать, что не понятно-спросит...он уже спросил...Цитата:
Сообщение от Натали Б
Постараюсь исправиться.Цитата:
Сообщение от saigak
Здравствуйте. У меня сегодня не приняли( фнс 5 Москва.Цитата:
Сообщение от DamilaMol
Коллеги, подскажите как правильно заполнить строки 100, 110 и 120:
В середине ноября 24.11.2017 выплатили аванс сотрудникам и с него удержали и перечислили в этот же день НДФЛ.
Так верно:
100: 30.11.2017
110 24.11.2017
120 30.11.2017
?
Коллеги, подскажите как правильно заполнить строки 100, 110 и 120:
В середине ноября 24.11.2017 выплатили аванс сотрудникам и с него удержали и перечислили в этот же день НДФЛ.
Так верно:
100: 30.11.2017
110 24.11.2017
120 30.11.2017
?
А зачем с аванса удержали НДФЛ?Цитата:
Сообщение от inna_int
Или аванс равен полной зарплате за месяц?
Аванс равен ровно начисленной ЗП за 1 половину месяца (с 1 по 15 число). Так принято в компании по дному подразделению таким образом считается аванс и НДФЛ с него перечисляется, а так же и страховые взносы. иначе банк не пропускает. С остальными подразделениями все обычно
нужно подорвать такой банкЦитата:
Сообщение от inna_int
жалобу на него во все инстанции
вышестоящему их отделению, управлению ЦБ, прокуратуре....
Это особый случай. Тут не только дело в банке.
В связи с этим возник вопрос как такой аванс проводить. Может кто то сталкивался с таким или где то слышал
Не сталкивалась.Цитата:
Сообщение от inna_int
Сделала бы тогда так:
100: 30.11.2017
110 24.11.2017
120 27.11.2017 (первый рабочий день после выплаты зпл-аванса)
Натали, спасибо. Мне тоже так кажется. Просто предыдущая бухгалтер 120 строку ставила 30.11.2017
Неверно.Цитата:
Сообщение от inna_int
100. 24.11.17 (Начислен расчет как минимум датой выплаты, можно раньше. Потому что это могут быть любые расчеты, например при увольнении, ГПХ - последний день месяца тут ни причем)
110 24.11.17
120 27.11.17 (по требованию законодателя - не позднее следующего рабочего дня).
я согласна с этим вариантом :yes:Цитата:
Сообщение от Тавита
И я...по другим вариантам вопросы будут сразуЦитата:
Сообщение от Nikost
Спасибо всем :). Так и сделала
Подскажите, запуталась. В отчете за 1 квартал 2018 по разделу 1:
020 63000 (янв, фев, март)
030 8400 (янв, фев, март)
040 7098 (янв, фев, март)
070 ??
НДФЛ за декабрь 2017 оплатили 09.01.2018. В строку 070 что пишем?
Было подобное обсуждение. Если з/плату за декабрь выплатили в декабре, НДФЛ удержали в декабре, то в стр.70 этот НДФЛ должен был попасть в отчет за 2017 г. В 1 квартале 2018 г. - только во 2-й раздел.
070- удержание налога за янв+ фев. Март попадет, если ЗП выдана 30 марта.Цитата:
Сообщение от MariaVU
если ЗП марта выдана в апреле - то в стр. 070 за 1 кв.18- не попадает
Спасибо. Поняла. Декабрь попал в 4 кв.2017, март попадет в 2 кв.2018. Следовательно, за 1 кв.2018. по строке 070 только янв, февр. Спасибо!!
Цитата:
Сообщение от MariaVU
А куда же дек 17 делся?Цитата:
Сообщение от бух1017
это не верно, если речь про 070 строкуЦитата:
Сообщение от MariaVU
автор сказал, что выплата ЗП за декабрь 17г. прошла в декабре 2017г, а 09.01.18 - был уплачен налогЦитата:
Сообщение от kiry
поэтому 070 строка годового 6-ндфл -включила налог с ЗП декабря
если так, то вы правы, но из чего вы это заключили?Цитата:
Сообщение от бух1017
где тут про выплату з/пл? может она 09.01.18 была выплачена?Цитата:
Сообщение от MariaVU
здесь комментарииЦитата:
Сообщение от Елена_N
з/пл за декабрь выплатили в декабре, НДФЛ оплатили 09.01.2018. Поэтому в 070 налог за декабрь попал в отчет за 2017 год. А в отчет за 1 кв.2018 в 070 попадет только янв, фев, т.к. за март выплатим з/пл в апреле.
тогда верно
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, внешняя программа автоматически сформировала отчет и в строку 020 не включила сумму начисленную по больничному листу. и 040 НДФЛ с нее тоже не включила.
Так и должно быть? Разве в этих строках мы не должны отражать ВСЕ начисления, включая больничные?
Точнее больничный лист был начислен за март, выплачен 2 апреля.
Поэтому эта сумма не входит в 1 и 2 раздел формы?
Однако зарплата начисленная за март отражается в строке 020, а б/л нет..
и НДФЛ почему-то с зарплаты за март отражается по строке 040 а НДФЛ с больничного нет
Порядок определения даты признания дохода для физ лица, и признания расхода для юр лица (или ИП - работодателя) - разный.Цитата:
Сообщение от ViviaMa
Для больничных для расчета НДФЛ датой признания доходом физ лица является дата выплаты, а не дата начисления.
Если больничный выплатили 02.04.18, то в 6-НДФЛ за полугодие 18 -
1 раздел
020 - попадает сумма больничного
040 - попадает НДФЛ начисленный
070- попадает НДФЛ удержанный
2 раздел
100- 02.04.18
110- 02.04.18
120 - 03.05.18 (последний день апреля 30.04.18 понедельник - официально выходной в связи с переносом 28.04.18 на 30.04.18)
СПАСИБО за ответ!Цитата:
Сообщение от бух1017
получается программа ошиблась, включив начисленную зарплату марта, выплаченную в 2 апреля в 1 раздел?Цитата:
Сообщение от бух1017
в 1 раздел включает правильно, только в стр. 070 быть этой суммы не должно...Цитата:
Сообщение от ViviaMa
Все верно. Зпл входит в Налогооблагаемую базу последним днём месяца 31.03, а больничный по дате выплаты 2.04 и не важно за какой он период.Цитата:
Сообщение от ViviaMa
Вопрос по заполнению Раздела 2 в 6-НФДЛ за март 2018 года и выплате зарплаты
в случае, когда работник с 1 апреля уходит в отпуск без сохранения.
100 – 31.03.2018 (это последний ден месяца, суббота)
110 – 30.03.2018 (последний рабочий день, когда была вывлачена ЗП и удержан налог - пятница)
120 – Д.Б. 110+1= 31 марта, но это суббота, поэтому пишем ближайший рабочий день – 2.04.2018.
1) Правильны ли даты?
2) Нужно ли для налоговой обосновывать раннюю выплату 30 марта тем, что работник с 1 апреля уходит в отпуск без сохранения?
1. Если по другому никак, то да. Тем более уже сделали.Цитата:
Сообщение от zorro_z
2. спросят-обоснуете
Добрый день!
Налоговая прислала требование о предоставлении пояснений по расхождениям в 6-НДФЛ за 1 кв.2016года. Ситуация такая: в программе зарплата начислена 50000, НДФЛ исчислен и перечислен - 6682, хотя правильно НДФЛ должен быть 6500. В 6-НДФЛ указали:
1 раздел
020 - 50000
040 - 6682
070- 6682
В апреле 2016 вернули излишне удержанный НДФЛ.
Вопрос: мы должны подать корректировку 6-НДФЛ и указать по строкам 040 и 070 - 6500? Штраф придётся платить?
подскажите как заполнить
з.п. январь 10,февраль 10, март 10
по строке 020 пишу 30 руб
по строке 025 3,9
в строке 070 указать за минусом марта? 2,6?
в разделе 2 март поставить дату 31.03.2018 10
по строке 110 120 ничего не ставить?
Добрый день, такой вопрос. Сотрудник уходит в отпуск с 16.04 по 30.04 включительно. Хочу завтра выплатить отпускные, здесь все ясно. А как быть с фактически отработанным временем. Т.е. я ей должна выплатить з/п с 01.04 по 13.04. Когда перечислять НДФЛ, вместе со всеми? Когда перечислю НДФЛ всех работников за апрель? Удержу НДФЛ, а заплачу его 02.05? И еще вопрос, у нас срок выплаты з/пл 2 число. Это праздник. Когда выплатить 27 нельзя, 03.05? Спасибо
