по 2-НДФЛ не сдается вообще.Цитата:
Сообщение от Lara'S
даЦитата:
Сообщение от Аноним
у меня приняли все в головеЦитата:
Сообщение от Аноним
Вид для печати
по 2-НДФЛ не сдается вообще.Цитата:
Сообщение от Lara'S
даЦитата:
Сообщение от Аноним
у меня приняли все в головеЦитата:
Сообщение от Аноним
Нужна помощь зала.
Если НДФЛ за январь 2011 год был перечислен в 2010 году (в декабре) нужно ли его показывать в спавке 2-НДФЛ за 2011 год в строке перечислено?
У меня почему то в регистр попадает, а вот в спавку нет (прога ЗУП)
это как? на месяц раньше перечислили? :wow:Цитата:
Сообщение от Аноним
Отпуск с 11.01.2011 был у сотрудника, а перечисляли отпускные 28.12.2010 и соответстенно вместе с выплатой сотруднику НДФЛ в бюджет. Поэтому так получилось.Цитата:
Сообщение от saigak
Как быть? Должен ли этот НДФЛ (перечисленный) попадать в справку?
по идее должен. если начисление идет 2011, то и перечисление тоже. за 2010 что показывали?Цитата:
Сообщение от Аноним
Аноним, т.е. прямо таки рассчитали, удержали и перечислили НДФЛ, а работнику выплатили точно сумму отпускных за минусом этого НДФЛ до копеечки?
1С 7.7 УСН (релиз 190) подскажите, где проставить налог перечисленный, как заполнить?
1C 7.7 БУ -2 вопроса по 2-НДФЛ: 1 - нужно ли в "Перечисление НДФЛ в бюджет" отражать уплату в 2011 г сумм задолженности по месяцам за 2010г или начинать заполнение только с начислений за январь 2011г? 2 -по сотруднику за год начислено=удержано 1200 (100х12 мес) руб., перечислено тоже 1200 руб., но 300 руб - долги 2010г (100х3 мес). Т.о., на 01.01.12 при заполнении регистра НУ естественно образуется расхожение в 900 руб. Получается, перечисление ставить = 900? (в планах погасить эти 300, а потом отчитаться в налоговой - это на что-то повлияет?) Спасибо
Сорри, расхождение в 300руб. конечно
Журналы, Перечисленный НДФЛ в бюджет, заполняете по месяцам, согласно платежным поручениям с разбивкой по сотрудникам.Цитата:
Сообщение от тарим
Подскажите, пожалуйста, а если были перечисления НДФЛ за физика, не сотрудника, по договору аренды за недвижимость. Отчитываться в налоговую общим файлом, т.е. и сотрудники и этот физик вместе, и могу ли я выдать ему справку 2-НДФЛ?
Подскажите а оплату НДФЛ за 2011 год производить на КБК 2011 года или на новый КБК 2012 года?
Inga-Iks, спасибо за подсказку, все нашла.
даЦитата:
Сообщение от Zlata84
да. можете, а если просит - должны.Цитата:
Сообщение от Inga-Iks
Подскажите, пожалуйста, а если з/п перечислялась дважды, т.е., допустим, когда начислялась з/п, в последний день месяца, был аванс, то перечисляли НДФЛ на всю сумму аванса, без учета вычетов, допустим на 10000руб. НДФЛ 1300руб. (13%)Цитата:
Сообщение от Inga-Iks
А потом до 15 числа, след.месяца выдавалась остальная сумма по з/п, тогда и НДФЛ платили за минусом всех вычетов и уже уплаченного с первой половиной з/п.
Как быть в этой ситуации? получается несовпадение перечисленных сумм, если их делить по сотрудникам, с общей суммой перечисленной в этот день ...:(
Но в сумме все платежи верны!!!
зачем? :wow: НДФЛ достаточно перечислять один раз при выплате зарплаты.Цитата:
Сообщение от Lunna
:redface: думала, что в день выдачи з/п или аванса обязательно нужно и НДФЛ перечислять....(уже и не помню кто меня этому научил):confuse:Цитата:
Сообщение от saigak
Ну что же теперь делать? Может заполнить тогда реестры общей суммой перечисл. НДФЛ и числом выдачи второй половины з/п?
Хэлп ми....:dezl:
А еще у меня в 1С Упрощенка 7,7 (релиз 190), почему-то у одного сотрудника не могу настроить вычеты на детей, которые с 2012 года! Вернее я их установила, сохранила, но считает НДФЛ без вычетов вообще! У всех остальных нормально! Уже везде облазила, незнаю что с ним делать.....:confuse:
Может кто сталкивался с подобной проблемой? или дайте, пожалуйста, ссылочку где можно про это прочитать?
... и еще один вопросик:redface:
а если, получается так что до 15 числа, след. за начислением з/п недостаточно средств на счете для перечисления и суммы з/п и всех налогов!!! То можно ли перечислить до 15-го все налоги по з/п, а саму з/п в течение месяца, когда появятся деньги на счете? т.е будет задолженность по з/п.....
.... сильно ли нас за это могут наказать...?:)
50 т.р. трудовая инспекция за несоблюдение сроков выдачи заработной платы, + вы должны автоматически выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами по ТК.Цитата:
Сообщение от Lunna
Спасибо. Подскажите, программа Налогоплательщик ЮЛ дает возможность распечатать справки НДФЛ?Цитата:
Сообщение от saigak
По первому вопросу не отвечу, а по второму см.ответ №28Цитата:
Сообщение от fred
Т.е. погасите все долги и сдавайте, Начислено =удержано = перечислено.Цитата:
Сообщение от lubezniy
Спасибо за ответ! :yes:Но мы же ими не пользуемся! их просто нет еще на счете! мы работаем с бюджетниками, а у них с начала года (еще с января) проблемы с перечислениями (через казначейство), во второй половине месяца должны с нами расплатиться за наши услуги...Исходя из оплаты, мы и платим з/п сотрудникам....Цитата:
Сообщение от ILD17
Сотрудники это знают и не против подождать. А труд. инспекц. по-любому накажет, или если будет жалоба от работников?
P,S. первую половину з/п за январь мы уже выдавали, а на счете как раз сумма, необходимая для уплаты всех налогов.
Да, расчитала сумму отпускных и выплатила сотруднику отпуск-НДФЛ = сумма на рукиЦитата:
Сообщение от Генук
А сам НДФЛ оплатила в бюджет в этот же день (в день выплаты на р/с сотрудника) с назначением платежа "НДФЛ за январь 2011 год"
Программа (ЗУП 8,1) почему то эту сумму не ставит в справку 2-НДФЛ, хотя в регистре она есть. Нужно ли ее добавлять ручками?
В отчете за 2010 год еще не требовалось указывать оплату.
Подскажите, плз, как быть включать этот декабрьский 2010 платеж в справку за 2011 год как оплату или нет?
в свете последнего решения Президиума ВАС - надо было ставить такие отпускные в доход декабря с отражением в 2-НДФЛ...Цитата:
Сообщение от Аноним
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в справках 2-НДФЛ за 2011 год какие коды указывать старые или новые, т.е. 103 - 400 руб. и 108 - 1000 руб. на ребенка или уже новые писать?
103 - старый код, а детские 114 - 118 - новые.Цитата:
Сообщение от ARNO
Накажет в любом случае. Если у вас постоянно задержки с поступлением денег тогда проще указать даты выплаты аванса и заработной платы на более позднее сроки, а выплачивать раньше вам ни что не мешает.Цитата:
Сообщение от Lunna
Спасибо за ответ!;) а где это указать? сделать приказ об этом?Цитата:
Сообщение от ILD17
Как правило указывают в трудовом договоре или коллективном трудовом договоре, можно в положении об оплате труда и материальном стимулировании и т.д. и т.п.Цитата:
Сообщение от Lunna
Должен ли в правом верхнем углу справки 2 НДФЛ указываться новый приказ от 26.12.11 №ММВ-7-3/909@ ?
Поняла, спасибо. :yes:Цитата:
Сообщение от ILD17
У меня по суммам все идет, но выдает ошибки в адресах в 3-х справках. Все через КЛАДР введено, как и в остальных.
Проверено через Тестер, кол-во доков с ошибками 0, кол-во доков с ошибками в адресе проживания 3.
Как думаете, примут с такими ошибками, или надо в лепешку разбиваться?
Примут, сами исправят, в протоколе отразят исправленные адреса.Цитата:
Сообщение от piv-piv
Коллеги, помогите, пожалуйста, советом! Впервые сталкиваюсь с данной проблемой (вернее, сразу с двумя). Сделала отчет 2-НДФЛ в CheckXML. После выгрузки справок в файл при его тестировании возникает сообщение об ошибке: «Признак в справке не = признаку в файле». И таких ошибок 100 из 300. Захожу в саму справку, проверяю признак, все норм., потом снова выгружаю с тем же признаком. И опять то же самое. Причем при тестировании самих справок (до выгрузки) – ошибок 0. Уже 100 раз снимала признак выдачи и формировала файл заново, но «воз и ныне там»? Может версия какая-то с ошибками (от 19.01.12)? В чем причина может быть?
И еще странная ситуация: когда нажимаешь на кнопку «Статистика», показывает, правильное количество выгруженных справок, правильную суму налога и дохода в выгруженных справках. А сумма дохода и налога в строке «Всего базе данных» (самая верхняя строчка) превышает правильную на несколько тысяч. Причем в реестре сума верная. Такое ощущение, что откуда-то цепляется лишнее, хотя кол-во справок верное.
какие реестры? не там никаких реестров.... уплату станвите в самой справке начислено=удержано=перечисленоЦитата:
Сообщение от Lunna
А можно вручную где-то исправить, чтобы удержано было равно перечислено? (1С 7.70.535) и потом чтобы это в файле, передававемом в ИФНС, отразилось?Цитата:
Сообщение от saigak
А то у меня - если в журнале "Перечисление НДФЛ в бюджет" ставить реальную дату перечисления налога за декабрь (02/02/2012г.) - во всех справках у сотрудников недоперечислен налог.
А если ставлю например 31/12/2011г., у меня там вылезает переплата, (которая действительно была, в 300руб.) - и она раскидывается на всех сотрудников, получается у каждого переплачено по несколько рублей.
Подозреваю, что и в том, и в другом случае будут проблемы с налоговой? или если недоперечислено, то ничего?
Проосто хочется сейчас сдать, чтобы не висело, ну а с текущим сальдо по 68/1 потом уже разбираться...:redface:
будут.Цитата:
Сообщение от РоманС
Ну вот и думаю, как бы это обойти (из-за нескольких рублей большую головоломку)...
А потом уж пени заплатить за просрочку, я собственно скрывать ничего не собираюсь ведь:yes:
