6-НДФЛ

Вид для печати

Показывать 40 сообщений этой темы на одной странице

05.03.2019, 17:05
gnews

Цитата:

Сообщение от juska

на сбис пофиг. Главное, чтобы потом требования не слала наложка)

juska, нет требований к заполнению , есть рекомендации.
Решите как вам удобно и придерживайтесь единообразия в дальнейшем.
05.03.2019, 17:10
Arhimed0

ну так с датой 09.01.19 СБИС позволит пропихнуть?
пробовал кто нибудь?
05.03.2019, 19:42
Anton P.

Цитата:

Сообщение от Arhimed0

ну так с датой 09.01.19 СБИС позволит пропихнуть?
пробовал кто нибудь?

Я сдавал несколько 6-НДФЛ в 3 разные инспекции в таком виде:
29.12.18
29.12.18
09.01.19

СБИС ругался при отправке.
Инспекции отчет приняли.

Посмотрим, будут ли далее вопросы у налоговых, т.к. программа у них сменилась, и может быть всякое.

В предыдущие годы всё было окей.
07.03.2019, 15:30
iryss16

Добрый день, уволился сотрудник задним числом. Заявление написала 16.01, что уволить ее с 31.12. В общем пришлось доначислить компенсацию за отпуск. В общем начисления были в декабре, оплата компенсации 16.01. НДФЛ 732 рубля. В 6 НДФЛ ставить в строку 070 ставить на 732 рубля меньше? Куда девать эти 732 рубля в 6 НДФЛ за 1 квартал 19? Как быть с 2 НДФЛ, эти 732 тоже будут не удержаны и не перечислены? Спасибо
07.03.2019, 15:54
juska

Цитата:

Сообщение от iryss16

Добрый день, уволился сотрудник задним числом

так у вас отчеты в ПФР уже с этим сотрудником сданы?
07.03.2019, 15:55
Arhimed0

Цитата:

Сообщение от iryss16

оплата компенсации 16.01. НДФЛ 732 рубля.

это доход января месяца !
отчёты 2-НДФЛ и 6-НДФЛ составляются по данным НАЛОГОВОГО учёта для целей исчисления НДФЛ

и это сразу отвечает на все Ваши вопросы
07.03.2019, 16:16
iryss16

Сданы в ПФР нормально. С начислением компенсации декабрем. Начислили в декабре, выплатили в январе, с компенсацией
07.03.2019, 16:20
iryss16

Начислила компенсацию в декабре. 31.12. Все отчеты сдавала после 16.01. Все начисления прошли 31.12.. Выплатила этот кусок - компенсацию в январе. Это доход декабря, выплаченный с задержкой
07.03.2019, 17:34
iryss16

Все разобралась. Спасибо большое
18.03.2019, 20:29
Оника

Здравствуйте. Наверное этот вопрос уже сто раз спрашивали, но рискну-спрошу. если у меня нулевая 6 ндфл,планирую ее сдать , показать везде нули,т.к само собой понятно, деятельность не велась,зп не начислялась( но сотр у нас есть по труд договору,но он в отпуске без сохраниения зп с самого начала создания фирмы). Сбис пишет ,что есть предупреждение: физ лиц,получивших доход(стр 060) должно быть больше нуля. И если я отправлю такую,то возможно будут требования. Написать письмо не сложно, так может сразу это сделать или пусть сначала требования вышлют. Ведь 2 ндфл мы тоже сдавать не будем. Или отправлять уже с нулями??
18.03.2019, 22:15
ZZZhanna

Цитата:

Сообщение от Оника

если у меня нулевая 6 ндфл,планирую ее сдать , показать везде нули

вообще нулевые 6-НДФЛ не сдаются, но если очень хочется, сдать можно, не обращая внимание на предупреждения СБИСа.
20.03.2019, 12:20
Arhimed0

Цитата:

Сообщение от Arhimed0

ну так с датой 09.01.19 СБИС позволит пропихнуть?
пробовал кто нибудь?

коллеги, в настоящее время проходит последняя дата 09.01.2019 так что бы в 4-м квартале поставить?

Цитата:

Сообщение от Anton P.

В предыдущие годы всё было окей.

про это знаю - хотел и в этом годе повторить так же

Цитата:

Сообщение от Anton P.

СБИС ругался при отправке.
Инспекции отчет приняли.

Посмотрим, будут ли далее вопросы у налоговых, т.к. программа у них сменилась, и может быть всякое.

ну и как? нормалльно пока?
20.03.2019, 12:25
juska

Цитата:

Сообщение от Arhimed0

ну и как? нормалльно пока?

сдала 06 марта с датой 09.01.2019 в 120 строке, пока ничего не прилетало)
20.03.2019, 15:16
Anton P.

Цитата:

Сообщение от Arhimed0

ну и как? нормалльно пока?

Пока нормально.

Но у них же есть ещё 3 месяца :wow:
20.03.2019, 15:20
Arhimed0

Цитата:

Сообщение от Anton P.

Но у них же есть ещё 3 месяца

пользуясь своей наглостью и нашей боязнью мсти иной раз просят подкорректировать отчёт чуть ли не двух летней давности
22.03.2019, 14:57
irartemi

подскажите, если в марте 2018 г у компании в связи с пеерездом поменялся ОКТМО,
6ндфл за 1 квартал сдавали со старым октмо, за 2 и 3 квартал - с новым октмо.
В сентябре 2018 г вернули ндфл иностр. сотруднику за январь -сентябрь 2018 г, уменьшив на сумму возврата платежи ндфл в бюджет с нового адреса.
Получается по оплатам на старое октмо по ндфл идет переплата, по новому адресу - на ту же сумму недоимка.
Доплачивать по новому адресу и писать письмо на возврат переплаты со старого октмо? или можно как-то проще?
22.03.2019, 20:58
Оника

Цитата:

Сообщение от ZZZhanna

вообще нулевые 6-НДФЛ не сдаются, но если очень хочется, сдать можно, не обращая внимание на предупреждения СБИСа.

Спасибо за ответ. Сдам все-таки нулевую . Тогда 2 ндфл само собой отпадает?
22.03.2019, 21:30
Натали Б

Нулевую 2-НДФЛ сдавать не надо.
22.03.2019, 23:00
piramida48

Здравствуйте.
Аренда за январь 2019 физ. лицу была выплачена 19.12.2018, НДФЛ тоже 19.12.18. Вот сижу и думаю в какой 6-НДФЛ это показать? За 1кв2019? и в 2-НДФЛ за 2019?
22.03.2019, 23:06
ZZZhanna

Цитата:

Сообщение от piramida48

Вот сижу и думаю в какой 6-НДФЛ это показать? За 1кв2019?

каким боком (т.е. какой строкой 6-НДФЛ) эта сумма относится к 2019 году?
22.03.2019, 23:16
piramida48

Цитата:

Сообщение от ZZZhanna

каким боком (т.е. какой строкой 6-НДФЛ) эта сумма относится к 2019 году?

аренда за янв2019.
стр 100 - 31.01.2019
110 - 19.12.2018
120 - 20.12.2018
23.03.2019, 00:03
gnews

Цитата:

Сообщение от piramida48

Аренда за январь 2019 физ. лицу была выплачена 19.12.2018, НДФЛ тоже 19.12.18. Вот сижу и думаю в какой 6-НДФЛ это показать? За 1кв2019? и в 2-НДФЛ за 2019?

В 6-НДФЛ за 2018.
100-19,12,18
110-19.12,18
120-20.12.18
130-сумма
140-ндфл
23.03.2019, 00:07
piramida48

Цитата:

Сообщение от gnews

В 6-НДФЛ за 2018.
100-19,12,18
110-19.12,18
120-20.12.18
130-сумма
140-ндфл

Благодарю!

А в 2-ндфл тоже за 2018?
23.03.2019, 11:20
ZZZhanna

Цитата:

Сообщение от piramida48

А в 2-ндфл тоже за 2018?

да.
23.03.2019, 19:20
piramida48

Цитата:

Сообщение от ZZZhanna

да.

Благодарю!
27.03.2019, 00:23
Аноним

Заполнение 6-Ндфл

1. В программе Налогоплательщик, система на титульном листе код по месту нахождения 212 не может найти, есть любые другие на выбор, а 212 нет. Куда делся? В ручную не вводится или я не пойму что надо отключить

2. на 3 листе программа после раздела 2 пишет дословно: "Контрольные суммы!!! Информационно!!! Не предусмотрено утвержденной формой"" - вот именно так. 6-НДФЛ не распечатывала, вот не знаю - это войдет в распечатку и вообще зачем это и как заполнять.

буду признательна за пояснения
27.03.2019, 00:56
ZZZhanna

Цитата:

Сообщение от Аноним

В программе Налогоплательщик, система на титульном листе код по месту нахождения 212 не может найти

а кто вы, как ввели реквизиты, и что понимаете под "местом нахождения" - угадать надо?
И программа - "Налогоплательщик" или "Налогоплтельщик ЮЛ" ?
И коды далеко не все наизусть помнят...

Вопрос из серии - "у меня тут в машине лампочка сбоку почему-то не горит, хотя я дворники включила" ...
27.03.2019, 07:39
Аноним

Цитата:

Сообщение от Аноним

1. В программе Налогоплательщик, система на титульном листе код по месту нахождения 212 не может найти, есть любые другие на выбор, а 212 нет. Куда делся?

Приказ ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@ (ред. от 17.01.2018) приложение 2 к порядку заполнения.
27.03.2019, 09:14
Arhimed0

Цитата:

Сообщение от Аноним

2. на 3 листе программа после раздела 2 пишет дословно: "Контрольные суммы!!! Информационно!!! Не предусмотрено утвержденной формой"" - вот именно так.

и что? Вам от этого так штрашно становица?
специально придумали, для контроля итогов

Цитата:

Сообщение от Аноним

6-НДФЛ не распечатывала, вот не знаю - это войдет в распечатку

ну так распечатайте! чаво раньше времени паниковать
заодно и хмл-файлу глянуть можно
нормально же указано

Цитата:

Сообщение от Аноним

Контрольные суммы!!! Информационно!!! Не предусмотрено утвержденной формой

Цитата:

Сообщение от Аноним

и вообще зачем это

тоже ответили
для контроля, информационно

Цитата:

Сообщение от Аноним

и как заполнять.

вообще - сама щщитаит!
если Вам не интересно - просто не смотрите на эти клетки. для мине - очень нужная инфа
27.03.2019, 09:17
Arhimed0

Цитата:

Сообщение от ZZZhanna

Вопрос из серии - "у меня тут в машине лампочка сбоку почему-то не горит, хотя я дворники включила" ...

нееее
там вопрос был
у меня тут на панельке горит изображение.... человек какает
ой, оказывается это =минус четыре градуса!=
27.03.2019, 11:25
inna_int

Добрый день!

Отпуск выплатили 30.11.2018. Коллеги, подскажите какую дату указать в строке 120?

Всем спасибо заранее
27.03.2019, 11:32
gnews

Цитата:

Сообщение от inna_int

Отпуск выплатили 30.11.2018. Коллеги, подскажите какую дату указать в строке 120?

30.11.2018
27.03.2019, 11:33
Arhimed0

однозначно 30.11.2018 - последний день месяца
27.03.2019, 12:32
inna_int

Спасибо )))
28.03.2019, 09:31
Варя78

Добрый день! ИП на УСН, на летний период (ЕНВД) вставал на учет по месту деятельности. 6-НДФЛ сдавали, всё нормально. С 01.10.2018 г. с временного учета ЕНВД в данной налоговой снялись. Теперь сдаем отчеты по месту жительства. Как быть с 6-НДФЛ годовой: сдать в ИФНС по временному учету не получается- не принимают, т.к. с налогового учета уже снялись. А зарплату же за сентябрь выплачивали в октябре?
Подавать 6-НДФЛ в ИФНС по месту жительства?
29.03.2019, 09:54
Самый тупой бух

Здравствуйте. Проверьте , плиз, раздел 2.
27 сентября выплатили пособие за счёт работодателям
100 27.09.2018
110 27.09.18
120 01.10.2018
30.09 зарплата ( тут всё ясно )
Далее:
15.11.18 г выплатили отпускные
100 15.11.2018
110 15.11.2018
120 30.11.2018
30 ноября зарплата ( тут всё ясно)
25.12.2018 Выплата зарплаты и компенсации при увольнении в один день, в этот блок включу 1 сотрудника уволенного и всех с зарплатой .
100 25.12.18
110 25.12.2018
120 26.12.18

Отпуск :100 14.12.2018
110 14.12.2018
120 09.01.2019 - этот блок идёт в 1 квартал 2019 у меня .
Правильно ?
29.03.2019, 10:01
Arhimed0

Цитата:

Сообщение от Самый тупой бух

Правильно ?

правлиьно
29.03.2019, 10:10
Самый тупой бух

Спасибо !
09.04.2019, 08:32
ViviaMa

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, проверить правильность моих суждений:
Зарплата за декабрь выплачена 29.12.2018, НДФЛ уплачен 09.01.2019
Включены в отчет за 1 кв 2019г во 2 раздел:
100 - 31.12.2018
110 - 29.12.2018
120 – 09.01.2019

В отчете за 4 кв 2018г зарплата отражена в 1 разделе по строке 020 и НДФЛ с нее по строке 040 и 070!

В 1 разделе 1 квартала 2019 года я отражаю декабрьскую сумму НДФЛ только по строке 070?
09.04.2019, 10:10
ZZZhanna

Цитата:

Сообщение от ViviaMa

В 1 разделе 1 квартала 2019 года я отражаю декабрьскую сумму НДФЛ только по строке 070?

не надо декабрьскую зарплату вообще в 1 разделе за 1кв. отражать нигде

Показывать 40 сообщений этой темы на одной странице

Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.