В приказе же прямая ссылка на 165-НК. Для ТС существует свой реестр в виде Перечня заявлений о ввозе.Цитата:
Сообщение от Евгений_не
Вид для печати
В приказе же прямая ссылка на 165-НК. Для ТС существует свой реестр в виде Перечня заявлений о ввозе.Цитата:
Сообщение от Евгений_не
Таким образом, документ относится ко всему экспорту, за исключением ТС?
Да.
Добрый день! Пожалуйста, проверьте меня, верно ли я соблюла последовательность операций. Ситуация:
1. 12.08.15 покупаем у Российского поставщика оборудование -70170,92руб. (в.ч. НДС 10704,04), делаю документ- Поступление товара (ставка 18 %), в книге покупок не отражаю вычет НДС (галочку в счет – фактуре «Отразить вычет НДС» не ставлю).
Проводки:
Дебет 60.01 Кредит 60.2 – зачет аванса
Дебет 41.01 Кредит 60.1 – поступление товаров
Дебет 19.03 Кредит 60.1 – предъявлен НДС поставщика к вычету
2. 12.08.15 отгружаем Казахам это оборудование, делаю документ - Реализация товаров и услуг, в колонке "% НДС" значение - 0 %. (с-ф на 76500 (ндс 0%))
Проводки:
Дебет 90.02.1 Кредит 41.01- списана себестоимость товара;
Дебет 62.01 Кредит 90.01.1- отражена выручка от реализации товара
Дебет 62.01 Кредит 62.01- зачтен аванс от покупателя
Дебет 19.07 Кредит 19.03- отражен НДС при реализации по ставке НДС 0 %
3. Сдаю декларацию по НДС за 3 кв.2015, в книге покупок не отражаю НДС с покупных товаров, в книге продаж отражаю реализацию со ставкой НДС 0%
4. На 31.12.2015, собираю полный пакет документов (укладываюсь в 180 дней). Делаю документ от 31.12.15 "Подтверждение нулевой ставки НДС", статья прочих расходов – «Прочие косвенные расходы», в колонке "Событие" выбираю - "Подтверждена ставка 0 %"
5. Делаю "Формирование записей книги покупок", в документе устанавливаю флаг "Предъявлен к вычету НДС 0 %"- заполнить, после чего в нем отображается поступление от 12.08.2015, НАДО ЛИ в отчете книги покупок устанавливаю флаг "Формировать дополнительные листы" , корректируемый период 12.08.2015??
Проводки: Дебет 68.02 Кредит 19.07- предъявлен НДС к вычету.
6. Заполняю декларацию НДС за 4кв. 15 (и с ней подам весь комплект документов), а именно раздел 4 в строку 010- код 1010421, в 020-76500, в 030- 10704, в 040-110-пусту, в 120 -10704, в 130 –пусто.
В 3-ем квартале зачем реализацию на экспорт отражали, если подтверждать будете в 4-ом? В остальном все верно.Цитата:
Сообщение от Арлекина
А как ее не отражать, если по факту груз Казахи забрали в августе 2015 и соответственно просили ТН и СФ?Цитата:
Сообщение от Шерочка
Скажите по п. 5, я так понимаю не надо ставить галочку на вывод доп листов?
В декларации по НДС не отражать, в налоговую базу за 3 кв. у вас эта отгрузка не попадает.Цитата:
Сообщение от Арлекина
Мне теперь надо удалить реализацию от 12.08.15 и сделать ее 31.12.15? А как же документы, которые уже подписаны Казахами от 12.08.15?Цитата:
Сообщение от Тоня
В Налоговую базу по НДС эта сумма отгрузки не попала, в строке 010 по декларации стоит сумма без учета этой отгрузки. Или я не поняла вас? :(Цитата:
Сообщение от Тоня
Последнее действо и включило эту отгрузку в налоговую базу по НДС. Этот с/ф в декларации за 3 кв. в 4 раздел попал?Цитата:
Сдаю декларацию по НДС за 3 кв.2015, в книге покупок не отражаю НДС с покупных товаров, в книге продаж отражаю реализацию со ставкой НДС 0%
нет не попалЦитата:
Сообщение от Тоня
Тогда что он в книге продаж делает? Это ж не журнал регистрации. В декларации за 3 кв. попал только в раздел 9 или вообще не отражен нигде?
Добрый день, экспортировали в казахстан в июле. Прислали уведомление о подтверждении факта уплаты косвенных налогов. Решила на свою голову его проверить на СервисНалог.
Ввожу номер заявления о ввозе и уплате косвенных налогов в проверочную ЕАЭС в формате 4 первые цифры - код налогового органа, далее ДДММГГГГ (дата), потом №00887 (номер заявления в уведомлении)
Потом дата - ее беру из номера заявлении в уведомлении
Потом БИН - тут все понятно.
Страна продавца - Российская Федерация.
Программа заявление упорно не ищет - пишет заявление отсутствует - уж как только номер не крутила. Подскажите пожалуйста, может я что-то ввела неправильно.
Да, попал только в раздел 9 (книги продаж) по строкам 13б (или 160)Цитата:
Сообщение от Тоня
Надо бы его оттуда убирать, хотя обязанности сдавать уточненку нет. И регистрировать в книге продаж за 4 кв.
Доброго времени суток! в декабре 2015 купили продукцию и частично продали в Казахстан. Правильно понимаю в декларацию НДС за 4 кв. ни покупка ни продажа не попадают. сдаем обычную декларацию НДС. (организация ОСНО)
Правильно, если документы для подтверждения еще не собрали.
6-ой раздел не трогаю?
Нет. В 6 разделе налог надо исчислять.
СПАСИБО!
Спасибо за помощь. В чем может быть причина, если в декларации по НДС в раздел 8 не выводится доп. лист к книге покупок? Хотя лист этот формируется.Цитата:
Сообщение от Тоня
А зачем вам доплист к книге покупок?
Дело в том, что 30.03.15 выставили 2 с-ф на авансы полученный, а 31.03.15 сделали с-ф на реализацию, по одной из с-ф восстановление ндс с авансов попало в декларацию за 1кв., а со 2-й с-ф нет. Вот хочу этот аванс взять в 4кв. (дабы уменьшить ндс). Эта сума ндс сейчас выводится в документе "Формирование книги покупок" зачет аванса, я там поставила галочку формировать доп листы, корректир. период 31.03.15, похоже эта галочка не нужна?Цитата:
Сообщение от Тоня
Так какой, если вы пишитеЦитата:
Сообщение от Арлекина
.Цитата:
Сообщение от Арлекина
Вы помните, что вычеты по авансам под 1.1-172-НК про 3 года не попадают?
:o тоесть я могу не выводить доп лист?Цитата:
Сообщение от Тоня
Не пойму, что мне делать тогда с этой не зачтенной в 1кв. 15 суммой НДС? Кроме как, сдать уточненку за 1кв. 15, других вариантов нет? Объясните пожалуйста.Цитата:
Сообщение от Тоня
Других нет.
Спасибо за ответ!Цитата:
Сообщение от Тоня
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по экспорту в Казахстан: отгрузка была 02.10.15, т.е. 180 дней истекает 29 марта. Заявление прислали сегодня, т.е. до истечения этого срока. Но получается, что документы мы подадим вместе с декларацией за 1 квартал 25 апреля , а это уже "за сроком". Это нормально? Не будет просрочки в данном случае?
Нормально. Не будет.
Тоня, спасибо за ответЦитата:
Сообщение от Тоня
Доброго дня всем.. Создавала отдельную тему по моему вопросу - не помог никто.. может здесь кто ответит? Задам вопрос немного по-другому: Реализация в Казахстан будет признаваться экспортом, если товар будет забираться покупателем из Беларусии, но ехать будет через Москву? Мы покупаем и оплачиваем диллеру белорусской компании в Москве.
Помогите, плиз... срочно надо..
Тоже прошу помощи, мы планируем передать товар нашему покупателю непосредственно в Москве, без услуг перевозчиков, покупатель из Казахстана, есть договор и заявление от них будет. Как оформить все, чтобы не было придирок по поводу того, что такая отгрузка точно является экспортом? Я думаю провести как их самовывоз и оформить СMR, это правильно?
Как вы обычно оформляете самовывоз. Если автотранспорт - CMR.
Тоня, спасибо!
Здравствуйте Коллеги!
Подскажите пожалуйста, реализуем товар в Казахстан покупателю-ИПшнику, в реквизитах прислал Св-во по НДС серия 330** № 0001*** от 25.11. 2009 г
должен (будет) ли он платить казахский ндс???
Должен, если там ввоз этого товара облагается НДС. А почему возник такой вопрос? ИПшник свое законодательство не знает?
Спасибо за ответ, Тоня!
просто до этого продавали только ТОО, а это первый ИПшник, вот и возник вопрос.
Наша продукция - торговое оборудование, да облагается.
Просто хочу еще раз уточнить:Казахский Ип должен платить НДС при покупке товара в России в любом случае, не зависимо от своей системы налогообложения?
Тоня!
АУ!
Оч нужно!
Подписывать контракт или нет от этого зависит...
Я ж не знаю законы РК:o У нас бы платил.
