штуки как то не логично, мне кажется:redface:Цитата:
Сообщение от Светлана Качурина
Вид для печати
штуки как то не логично, мне кажется:redface:Цитата:
Сообщение от Светлана Качурина
возможно
Наталья 1, Нашли где логику искать... 90% наших законов писались непрофессионалами... (я так подозреваю, что эти "писатели" - бездарные детки депутатов и прочих чиновников, у которых "высшее образование" на уровне 8 классов "урюпинской" школы, а всё, в чем они разбираются, это марки иномарок и бренды одежды).
Сам по себе НДС, в том виде, в котором он у нас есть - абсурден, т.к. начисляется не на добавленную стоимость, а на полученную предоплату, а потом идет в зачет. Хотя логично было сделать его от разницы между доходами от продажи и расходами на приобретение (по типу налога на прибыль, исключая из базы не прямые доходы/расходы, или как в свое время был налог с продаж..., лучше уж его бы оставили, а НДС убрали - реализовал продукцию - заплатил налог на добавленную стоимость; но нашим законотворцам оказалось очень сложно вычислить адекватный процент налога с продаж, и при этом придумать, как запутать огромное кол-во налогоплательщиков, поэтому периодически они "усовершенствуют" НДС).
Добрый день! Подскажите, сильно ли трудоемко получится выставлять счета-фактуры на аванс каждый раз при получении предоплаты и не отслеживать, была ли отгрузка в течение 5 дней или нет? Конечно с/ф будет гораздо больше, но вот это отслеживание реализации столько времени убивает.
На мой взгляд отслеживание намного трудозатранее.Цитата:
Подскажите, сильно ли трудоемко получится выставлять счета-фактуры на аванс каждый раз при получении предоплаты и не отслеживать, была ли отгрузка в течение 5 дней или нет?
Январь, спасибо за ответ! А интересно, многие ли так делают?
Цитата:
выставлять счета-фактуры на аванс каждый раз при получении предоплаты и не отслеживать, была ли отгрузка в течение 5 дней или нет
Можно ли сделать так: сформировать счет 51 (за 1 июня, например). развернуть корреспондирующий счет 62.2 и по данным строкам выписки банка формировать с/ф на аванс? И так каждый день.
при заполнении выписки в 1С я открываю сразу же счета 62 счета и согласно отраженной в нем инфы формирую оплату или на сч.62.1 или сч.62.2.
На с/счете 62.2 формирую в выписке проводки на основании счета указанного в назначении платежа, чтобы потом сразу же сформировать сч-ф на аванс, тогда всяко не будет в сч-ф написано"Предварительная оплата".
При подготовке декларации сравниваю обороты по сч.Д 62.1, и с/счету 62.2 (умножаю на 18/118)и сч.68.2.
Остаток на с/сч К 62.2 *18/118 сравниваю с остатком на сч./с 76 АВ.
И проверяю наличие всех сч-ф за каждый день при формировании журнала выданных сч-ф. Очень удобно и не долго. :yes:
Делечка,у меня автоматически оплата распределяется на 62.1 и 62.2Цитата:
при заполнении выписки в 1С я открываю сразу же счета 62 счета и согласно отраженной в нем инфы формирую оплату или на сч.62.1 или сч.62.2.
я выбираю в основании выписки счет, по которому оплатили и тоже высвечивается потом товар, а не "предв. оплата"Цитата:
На с/счете 62.2 формирую в выписке проводки на основании счета указанного в назначении платежа, чтобы потом сразу же сформировать сч-ф на аванс, тогда всяко не будет в сч-ф написано"Предварительная оплата".
Меня-то больше интересует, можно ли каждый день выписывать с/ф на аванс, на каждый поступивший авансовый платеж, и даже те, которые закроются в теч. 5 дней.?
не только можно, сколько необходимо.
а вот как быть, если счет на 1000, например, а оплатили по нему 2000 - счет-фактуру на аванс программа формирует на 1000! товара показывает на 1000 естественно.Цитата:
На с/счете 62.2 формирую в выписке проводки на основании счета указанного в назначении платежа, чтобы потом сразу же сформировать сч-ф на аванс
сейчас мысль пришла: вот счет у меня на 1000 р, оплата пришла 2000 р, я делаю 2 с/ф на аванс:Цитата:
Сообщение от Начинающий buhgalter
1) по данному счету на 1000 р с распределением по товарам
2) на остальные 1000 р - предварительный платеж.
так пройдет? ну непонятно, куда эту 1000 распределять
подскажите по этому вопросу, пожалуйста.Цитата:
Сообщение от Начинающий buhgalter
Лишние 2 тысячи пойдут в счет будущих поставок? Значит тоже аванс. Если товары те же, что и на 1000, то один счет-фактуру можно выписать.Цитата:
а вот как быть, если счет на 1000, например, а оплатили по нему 2000 - счет-фактуру на аванс программа формирует на 1000! товара показывает на 1000 естественно.
Писать в графе "наименовании товара" просто предоплата не правильно, надо хотя бы обобщенно товар обозначить
Начинающий buhgalter, а можете эту "лишнюю" 1000 провести по 76-му счету (уже писал ниже - почитайте с 932 сообщения этой ветки - 3 страницы выше)
в таких случаях связываюсь с покупателем, уточняю за какой товар лишние деньги, увеличиваю сумму по счету и формирую выписку, потом сч-ф.Цитата:
Сообщение от Начинающий buhgalter
Вот что подумал:
с точки зрения НК, а обязательно ли, выписывая с/ф на аванс, проводить её по бух. учету (чтобы потом показывать в карточках счетов при камералках)?
Допустим, я выписал с/ф на аванс, а в этом же квартале товар забрали и была выписана обычная с/ф. НК требует (?) только выставлять с/ф... А вот проводить их по учету, если они никак не повлияют на базу по НДС требует?
Вы сами ответили на поставленный вопрос.Цитата:
Сообщение от Prickly
Выставлять - обязаны, если в течении 5 дней отгрузки не предвидется.
ИМХО;), а вот по учету должна пройти в КВАРТАЛЕ и не особо то важно в каком месяце. Главное - в рамках одного отчетного периода.
Просто журнал регистрации счетов-фактур и книга покупок, книга продаж не всегда должны быть идентичны.:yes:
может немного не в тему вопрос, но очень нужна ваша помощь.
попросили помочь с ндс в 1с7.7.
получили от покупателя предоплату в январе,выписали сч.ф на аванс и в 1м квартале начислили и отразили эту сумму. во втором квартале мы оказали эти услуги и выписали новую счет-фактуру. она попадает в книгу продаж и снова начисляется этот налог,как теперь уменьшить налог на ту сумму, что была начислена (и уплачена)в 1 квартале? если кто-то еще и знает как это делается в семерке была бы очень признательна.
dziniy, при формировании записей книги покупок НДС с начисленного аванса должен туда попасть. Если не попадает, то проверяйте соответствие договоров
спсасибо, попробую.
Не знаю как это сделать в 1с, помогитеЦитата:
Сообщение от Январь
Если я правильно ваш вопрос поняла, то при реализации товара или оказании услуги, по которой уже был счет-фактура на аванс и уплачен НДС, нужно на основании счет-фактуры на услугу или товар ввести запись теперь уже в книгу покупок (кажется так, давно в 1 с 7.7 работала). И таким образом НДС "сминусуется". И к этой книге покупок я ксерила счет-фактуру на аванс.
Аудиторы нас проверяли, вроде бы все правильно было.
А вот это совершеннейшее излишество.Цитата:
Сообщение от Taya_2011
обычно к журналу счет-фактуры прикладываютЦитата:
Сообщение от Taya_2011
Нужно ли делать сч/ф на аванс при получении депозита по договору аренды? по договору депозит засчитывается в последний месяц аренды
Раз пойдет в зачет оплаты, значит аванс, раз аванс, то надо НДС начислить, а чтобы НДС начислить счет-фактура выписываетсяЦитата:
Сообщение от zeity
Добрый день, прочитала постановление 914: "13. Получение денежных средств в виде предоплаты (аванса) в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) оформляется поставщиком составлением счетов - фактур и соответствующими записями в книге продаж. Покупатели,
перечисляющие указанные денежные средства, записи по этим средствам в книге покупок не производят."
Т.е. получается, мы покупатели, не фиксируем сч/ф полученную на эту частичную оплату и не принимаем к вычету?
Аноним, а предыдущих ответов вам недостаточно было?
http://forum.klerk.ru/showthread.php?p=53432503
попросите в библиотеке более свежий экземпляр этой газеты
если не трудно, подскажите а можно счет фактуру на аванс не выписывать если оплата зачлась в течении этого же месяца но через 7-10 дней?
Ну говорили же уже много раз, нужно выписывать.
Если не хотите, не выписывайте, но это нужно делать.
Подскажите пожалуйста:
клиент оплатил 35 000 в сентябре т.е в третьем квартале. Отгрузка будет в октябре частями.
С/фактуру на аванс сделать в сентябре нужно. Как? На всю сумму оплату в т.ч. НДС или на сумму оплаты без НДС.
Заранее спасибо!
:yes:Цитата:
Сообщение от milanarzamas
Правильно понял клиент оплатил 35000 в т.ч НДС. Я сделал с/ф на эти 35000 в т.ч. НДС. в сентябре на аванс и показал эту с/ф в декларации за третий квартал? А как быть в четвертом квартале? Выставлять с/ф клиенту и не показывать налоговой?
:yes:Цитата:
Сообщение от milanarzamas
поставить к вычетуЦитата:
Сообщение от milanarzamas
сделать счет-фактуру на отгрузку и показать в декларацииЦитата:
Сообщение от milanarzamas
Светлана Качурина, Спасибо
:)
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в БУ и НУ потерянный сч/ф на выполненные работы (т.е. мы выставили)...
в октябре 2011 выявилось, что в книгу продаж не попала сч/ф от 20.05.11 (cч/ф и акт заказчиком подписаны, а в учете проводок нет).
если я приму к учету 01/10/11 эту сч/ф, то все-равно я должна сдать уточненную декларацию по НДС за 2 кв.2011. и по прибыли за п/г.
но тогда, если в 1С проводка сделана 01/10/11, то как она попадет в книгу продаж от 2 кв.2011...
помогите разобраться :(
Доп.лист к книге продаж за 2 квартал надо сформироватьЦитата:
но тогда, если в 1С проводка сделана 01/10/11, то как она попадет в книгу продаж от 2 кв.2011...
