Вид для печати
Великолепно. Делаем окончательный вывод.
При возврате работнику НДФЛ строки 020 и 160 НЕ уменьшаем.
Строка 030 срабатывает в КНО ровно через 3 месяца после сдачи Расчёта, как раз по окончании камеральной проверки права на данный возврат.
Уменьшение обязательства проводится по периоду действия по сроку уплаты, равному строке 031.
В рамочку. Вопрос снят. Спасибо Королеве за классный эксперимент.
Неплохо бы Клерку оформить Новость для более широкой аудитории )
Вам спасибо, что помогли разобраться и так долго со мной возились и вникали))) :yahoo::clapping::girl_in_love:Цитата:
Сообщение от Генук
Добрый день, подскажите пожалуйста аванс за июнь выплатили в июне позже , 30.06, программа сумму аванса включает в 6 ндфл, эта сумма и окончательный расчет не должны же отражаться в 6 ндфл за полугодие?
в каком разделе?Цитата:
Сообщение от Naglesh
Во 2 разделе, в 1 разделе только зп за май по 3 срокуЦитата:
Сообщение от Королева
Отражается.Цитата:
Сообщение от Naglesh
Народ, подскажите, пожалуйста, в 6-НДФЛ за 2021 г. как отражались выплаты долгов по з/пл за 2020 г. (не второй части декабрьской з/пл 2020-го в январе 2021, а задолженность за более ранние месяцы) - в т.ч. в Справке о доходах? Что-то не могу найти...
Спасибо всем, кто ответит!
Здравствуйте всем
Чет запуталась. Скажите, как правильно
Скажу сразу, 6-НДФЛ заполняла вручную в "Налогоплательщике Юл". Сейчас решила проверить что я насдавала.
Выявила ошибку. 22.06.23г. уволился работник, соответственно компенсация неиспользованного отпуска попала во второй квартал, сумма удержанного налога отразилась в строке 023. В отчете за третий квартал эта сумма снова отразилась в строке 021 вместе с текущими начислениями.
Как по
Сдать корректировку за 3-й квартал, оставив в строках 021 - 023 первоначально указанные цифры, но отразив в отроке 030 сумму к возмещению (ошибочно дважды отраженную сумму)? Или не сдавать корректировку, отразив в отчете за 4-й квартал в строке 021 сумму подлежащую перечислению в размере уменьшенном на ошибочную цифру? В разделе два всё отражено верно
Почему к возмещению? Вы больше удержали и перечисли НДФЛ? Нет.Цитата:
Сообщение от Анонимкис
Вам надо подать корректировку за 3 кв. надо. Но в строках 021-023 указать правильные цифры.
Если правильно помню в 1 разделе и стр. 160 2 раздела.Цитата:
Сообщение от Крысавица
Спасибо!Цитата:
Сообщение от Oksana_Sutormina
Вопрос по году 2023 , с 1 января 2023 г. в 6 НДФЛ по уведомлению подоходный только с аванса указан , с остатка зарплаты декабря 2022 (выплаченной в начале января 2023) не включил сумму удержания (первоначально в уведомлении отразил и 2022 , но затем корректировку уведомления отправил так как убедительно сказали что не нужно его отражать ). Сейчас в годовом за декабрь 2023 только аванс попадает , а остаток будет уже в январе 2024 года выплачен . В 6 НДФЛ указывать именно этот остаток дохода и налог с которого он не уплачен (скрин ниже где заполнять) ? И также по уведомлениям с 2024 года , получается нужно будет в январское включить этот остаток декабря 2023 ?
В СБИС при заполнении справки годовой по зарплате вот эти строки нужно заполнить с остатком декабрьской зп -
То, что выплачено в январе в разрезе НДФЛ это доход января и попадет в 6-НДФЛ за 1 кв. 24. В декларации за 2023 не отражать совсем (ни доход, ни НДФЛ).Цитата:
Сообщение от kuznechov119m
Т.е. не указывать за декабрь в начислено полный оклад , а только аванс ? А как же тогда справка 2 НДФЛ , тоже только 11 месяцев полный оклад заполнять .Цитата:
Сообщение от Oksana_Sutormina
РСВ за год я уже сдал там декабрь естественно полный оклад .
Да.Цитата:
Сообщение от kuznechov119m
По взносам и НДФЛ разные, отличные от друг друга, базы по доходам.Цитата:
Сообщение от kuznechov119m
А разве в 2 НДФЛ не ставим с января по декабрь именно оклад полный ? Тогда получается если в декабре 2023 года только аванс , то и в январе 2023 года выплату декабря 2022 вторую плюс аванс января 2023 года . Раньше сколько помню в 2 НДФЛ заполнял именно оклад не ориентировался на то когда онЦитата:
Сообщение от Oksana_Sutormina
перечислен .
Это было до 2023 года.Цитата:
Сообщение от kuznechov119m
Изменился принцип учета по НДФЛ. С 2023 г. доход по НДФЛ, а так же налог исчисленный и удержанный появляются в момент выплаты дохода. Т.е. ЗП за декабрь, выплаченная в январе это доход января. И так далее.
В общем итоге при выплате ЗП за вторую половину месяца в следующем месяце доходом в рамках НДФЛ ежемесячно будет: ЗП за вторую половину предыдущего месяца + ЗП за первую половину текущего месяца + выплаты в межрасчетный период текущего месяца (отпуска, больничные, командировочные, премии и др.).
Да.Цитата:
Сообщение от kuznechov119m
Это точно ? Я за 1 квартал в 6НДФЛ подоходный декабря 2022 года не включал , а уведомление январское первоначально отправил получается правильно включив и НДФЛ декабря 2022 года . Теперь с 1 квартала 2023 на 6 НДФЛ корректировку делать ? и уведомление за январь 2023 тоже переделывать ?Цитата:
Сообщение от Oksana_Sutormina
По крайней мере когда заполнена 2 НДФЛ все месяцы с полным окладом и указана последняя часть ЗП 12000 как доход с которого не удержан налог СБИС ошибок не находит .
Не находит, т.к. вы заполняли так 6-НДФЛ целый год.Цитата:
Сообщение от kuznechov119m
С 4 кв. 2022, если ЗП за декабрь выплачена в январе.Цитата:
Сообщение от kuznechov119m
Нет. Оно перекрылось декларацией.Цитата:
Сообщение от kuznechov119m
Так я указал что 12000 не должно входить в оклад декабря , почему тогда СБИС это пропустило . Тогда без ошибок СБИС должен требовать чтобы 8000 вместо 20000 в декабре было поставлено . Почему тогда не корректно программа проверяет , первые три квартала понятно что она к полному окладу привязана , но именно в четвёртом изменение произошло .Цитата:
Сообщение от Oksana_Sutormina
И главное как тогда отражать в уведомлении января 2024 года декабрьский НДФЛ , опять общей суммой с авансом января и налоговый период 1 -ым кварталом 2024 года . В 2023 году мне написали исправить удалив декабрь 2022 , опять эта путаница будет .
Почему СБИС должен требовать? Вы работаете в СБИС-бухгалтерия? Если нет, то откуда программа должна знать сколько вы выплатили в декабре?Цитата:
Сообщение от kuznechov119m
Знаете, уже год так работаем, а для вас это новость. Посмотрите ветки начала 2023 года. Очень много обсуждений заполнения 6-ндфл за 2022 г. и 1кв 2023 г. по декабрьской зарплате.Цитата:
Сообщение от kuznechov119m
Цитата:
Сообщение от kuznechov119m
А надо? У вас что-то не сходится с ФНС?
Снимают с ЕНС по уведомлениям , но годовая 6НДФЛ со справкой идёт . Возможно они её за 2023 год и смотреть не будут , хотя чтобы соответствовало уведомлениям можно за январь 2023 поставить доход не 20000 а только аванс 8000 , А с 2024 года уже с декабрём 2023 по 1 кварталу отчёт сдать . Всё равно у них данные по начислениям в РСВ есть .Цитата:
Сообщение от Аноним
Тогда после этих обсуждений с первого январского уведомления отправленного в НИ декабрьский НДФЛ 2022 и убрал .Цитата:
Сообщение от Oksana_Sutormina
РСВ-то тут при чём?? это вообще отчёт совершенно о другом!Цитата:
Сообщение от kuznechov119m
Заполнил по уведомлениям , с РСВ общая сумма на 12000 (выплата в январе 2024 ) рублей отличие . Но вопрос остался 1 квартал в 6НДФЛ за январь вместо 8000 рублей 20000 остаётся . Сейчас есть возможность корректировки или уже не могу это сделать ?
Я не знаю есть ли у них какая привязка по ЗП , просто считал что в 2 НДФЛ справке нужно ставить оклад полностью не зависимо от январского остатка .Цитата:
Сообщение от Arhimed0
Выплачивайте аванс 15-го, а зпл - 31. Тогда у Вас будут биться базы РСВ и 6-НДФЛЦитата:
Сообщение от kuznechov119m
это невыполнимое условие, т.к. не в каждом месяце есть 31 число.Цитата:
Сообщение от Anton P.
В приложении №1 справка о доходах и суммах налогах физ.лица в разделе 2: строка сумма налога перечисленная заполняется или нет?
У меня 1С оставил строку пустую.
Вот такое нашёл , декабрьскую 2022 с выплатой январской в раздел 1 не включаем , а в раздел 2 включаем . Ну а декабрьскую 2023 года выплаченную в январе нигде не включаем . Короче запутали всё нормальное как было по НДФЛ до 2022 года окончательно .
Ну по 1 кварталу 6 НДФЛ именно так у меня и заполнено . Декабрьский остаток 2022 только во втором разделе , а вот нормального объяснения как 2 НДФЛ правильно заполнить так и не нашёл .
Удалил
Хорошо. Последнее "рабочее" число месяца.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
а так нельзя по ТК. Должна быть установлена конкретная дата.Цитата:
Сообщение от Anton P.
что же тогда никак нельзя установить самые предельные даты для выплаты.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Вот мы хотим установить для окончательной выплаты 15-е число. Нормально. Справедливо. Укладывается в рамки труддового права.
какую дату тогда установить и как это прописать в своём положении для выплаты за первую половину??
По идее это должно быть как последний календарный день (при совпадении с выходными он автоматом перенесётся чуть ранее) я бы так и прописал, можно в скобочках добавить 30(31) число
Но ведь могут быть и 28-е и 29-е.....
А как же тогда быть ? Устанавилвать жёстко 28-е? Тоже не справедливо - особенно для месяца в котором через 31 день переход будет....
тогда какая-то странная логика получается
Если нельзя назначить в конце месяца конкретную дату, что бы даты с такими цифрами были в каждом месяце, больше 28-го, тогда и 15-е для второй выплаты вроде как... ну не то что под запретом, а вообще-то не желательно! Хоть и нет оговоренного "зазора" между каждой выплатой в 15 дней, но всё же надо бы её придерживаться
а что толку от даты, если за декабрь всё равно рано выплачивают (бюджетники)?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
