6-НДФЛ

Цитата:

---

Сообщение от GSokolov

Вы, видимо невнимательно слушали и не поняли смысла. Речь шла не просто о выплате зарплаты дважды в месяц - авансом до последнего дня месяца (20-го) и собственно зарплатой (5-го след. месяца), а о разбиении зарплаты после окончания месяца ещё на 2 выплаты или в случае выплате якобы аванса (зарплаты за первую половину месяца) после окончания месяца. Ведь до последнего дня месяца НДФЛ с выплат по зарплате не удерживается и в 6-НДФЛ не показывается, а с наступлением последнего дня, когда НДФЛ исчисляется, начинает удерживаться пропорционально выплаченному доходу с учётом и аванса, с которого НДФЛ не удерживался..

---

спасибо)

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Выплачиваем зар/пл 2 раз в месяц. именно з/пл за отработанное время. удерживаем НДФЛ и 20 и 5 числа перечисляем на карточки работникам и в ифнс налог.

---

Наказание по ст.123 НК РФ предусмотрено лишь за неправомерное НЕудержание/НЕперечисление НДФЛ. За неправомерное же удержание/перечисление наказания не предусмотрено. Но ваша система неизбежно приведёт к многочисленным вопросам налоговиков, к переписке с объяснениями, т.е. засветите свою фирму по полной программе. Оно вам надо?

В программах 1С не предусмотрено отражение даты дохода части зарплаты по дате выплаты такового. Только по последнему дню месяца или в день увольнения.

Цитата:

---

Сообщение от Генук

Наказание по ст.123 НК РФ предусмотрено лишь за неправомерное НЕудержание/НЕперечисление НДФЛ. За неправомерное же удержание/перечисление наказания не предусмотрено. Но ваша система неизбежно приведёт к многочисленным вопросам налоговиков, к переписке с объяснениями, т.е. засветите свою фирму по полной программе. Оно вам надо?

---

спасибо. пойду начальству докладывать(

Цитата:

---

Сообщение от Генук

Я просто за то, чтобы позволить отражать возврат НДФЛ в текущем уже блоке отрицательными суммами, чтобы в карточку РСБ попадала запись:
Дата возврата ... -сумма

---

Но тогда для строки 70, где отражается только удержанный налог (не возвращённый, про него в НД для этой строки ничего не написано) не будет фактически соблюдено требование 070-090<= КРСБ. Если, допустим, по году удерживали-удерживали, а в конце года принёс уведомление и весь налог сторнировался и возвратили (заметьте, за счёт другого тоже удержанного, т.е. не одномоментно, а когда появляются суммы другого удержанного, за счёт которого можно сделать возврат) в левой части сравнения появится отрицательная сумма налога (070 - 0, 090 - сумма возврата), которая фактически в соответствии со смыслом КС 2.1 должна быть по году в карточке.

GSokolov, дык... в 090 я предлагаю ноль... тогда всё будет в порядке

Согласно сообщению kiry #2745
"Если увольнение и выплата зарплаты в последний день месяца-тогда все сольется с блоком з/пл."
В моем случае увольнение 31.03.2017. Получается будет верно, если заполнить:
100-31.03.17
110-03.04.17
120-04.04.17

Можно ли выплатить зарплату/НДФЛ 31.03.17?
100-31.03.17
110-31.03.17
120-03.04.17

Цитата:

---

Сообщение от ViviaMa

увольнение 31.03.2017

---

31.03.2017 Вы должны выплатить полный расчет при увольнении

Цитата:

---

Сообщение от ViviaMa

Можно ли выплатить зарплату/НДФЛ 31.03.17?

---

не можно, а нужно
в 6-НДФЛ так:
100-31.03.17
110-31.03.17
120-03.04.17

Во втором квартале где-то нужно будет отражать эту выплату? (срок 03.04.2017 смущает, как и с 31.12 и 09.01)

Цитата:

---

Сообщение от ViviaMa

Во втором квартале где-то нужно будет отражать эту выплату? (срок 03.04.2017 смущает, как и с 31.12 и 09.01)

---

если отразите в разделе 2 в первом квартале. то соответственно во 2 кв этот блок не войдет. если не отразите в 1 кв из-за даты 03.04. то войдет во второй кв. все аналогично как и с 31.12 и 09.01

Цитата:

---

Сообщение от Генук

GSokolov, дык... в 090 я предлагаю ноль... тогда всё будет в порядке

---

Я это тоже предлагал, но только в том случае, если по этому сотруднику возврат был внутри налогового периода, и в дальнейшем он покрывался последующим исчисленным налогом. Иначе удержанный ранее налог так и останется излишне удержанным, ведь перенести его на следующий год нельзя. А 6-НДФЛ вообще-то 2-НДФЛ должен соответствовать, и если в одной из справок есть возврат, то этот возврат должен быть отражён в 6-НДФЛ.

Здравствуйте!
А можно простой вопрос? Для самоуспокоения). У нас четко аванс 15, з/п на руки в посл.день месяца. Соответственно, всегда стараемся перечислить НДФЛ в день выдачи з/п. Правильно ли будет, если в 6-НДФЛ писать на границе кварталов, напр., 31.03-31.03-31.03, в другие месяцы, не переходные - "как положено", выдали 31.01, перечислили 01.02. Или не морочиться, и каждый месяц можно писать один и тот же день во всех строках? Наказуемо?... И как быть, если посл.день месяца выходной: выдавать з/п по ТК до выходных, тогда же НДФЛ перечислять, и так же в отчете отражать - или нет (тогда как правильно?) Наверняка здесь уже это обсуждалось, но 279 страниц...(
Спасибо заранее).

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Наказуемо?

---

в принципе нет.

Спасибо) а насчет выходных - не подскажете?

/

Подскажите,пожалуйста,правильно ли я понимаю:если я во 2кв 2016 в 6-НДФЛ ошиблась в строке 130,указала сумму меньшую,чем по факту.140-все правильно.Остальные строчки правильные,мне надо от 30.03.2017 сформировать корректирующую 6-НДФЛ с №1 за 2кв 2016,во всех строчках старые цифры,а в 130-верную сумму?

Ульяна1972, не трогайте 130 - она пока непроверябельна

Цитата:

---

Сообщение от Генук

Ульяна1972, не трогайте 130 - она пока непроверябельна

---

Спасибо! Раз не наказуемо,то и не буду.

Добрый день. Очень нужна ваша помощь. Ситуация: в ноябре директору выплачен долг по заработной плате за июль. При этом 1С удерживает НДФЛ, начисленный не только за июль, но и за август-октябрь. Я не могу разобраться и найти нормативку правильно это или нет. И, если все таки нужно удерживать весь начисленный на момент выплаты НДФЛ, то как это отражать в 6-НДФЛ? И действует ли тогда ограничение на удержание не больше 50% от выплаты?

подскажите пжл
Как все отразить в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в след ситуации:

Физику начислены дивиденды - 500 тр
НДФЛ начислен со всей суммы дивидендов - 65 тр
НДФЛ сразу оплачен в бюджет в 100% размере - 65 тр
Сумма физику выплачивалась поэтапно:
200 тр 15 октяб
200 тр 25 декаб
На к.г. осталась задолженность по выплате 35 тр.
35 тр выплачены в феврале след года

Как все отразить в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ?

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если работник увольняется 6 декабря (до установленной даты выплаты зарплаты за прошлый месяц - 10 число), при увольнении ему выплачивается зарплата за ноябрь, зарплата за отработанные дни декабря и компенсация за неиспользованный отпуск, блок записей по этим доходам будет один:
100 05.12.16
110 05.12.16
120 06.12.16
или два - на зп за ноябрь
100 30.11.16
110 05.12.16
120 16.12.16, и второй - за зп за декабрь и расчет при увольнении:
100 05.12.16
110 05.12.16
120 06.12.16
? Заранее очень благодарна!
И правильно ли я понимаю, что в 1с зуп автоматически это не реализовано, все блоки, включающие расчеты при увольнении, нужно заполнять вручную?
?

Да.
Реализовано.

Цитата:

---

Сообщение от Генук

Да.

---

Спасибо! Да - два блока?

Цитата:

---

Сообщение от Генук

Реализовано.

---

А можете, подсказать, как этим воспользоваться? В организацию пришла недавно, там больше 200 человек и большая текучка кадров, вчера перерыла интернет, но решения не нашла.

Правильно ли я понимаю, что если 03.10.2016 было выплачено пособие по ВН, но сумма вычетов больше суммы дохода, то:
100-03.10.2016
110-00.00.0000
120-00.00.0000
130-938,22
140-0

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

При этом 1С удерживает НДФЛ, начисленный не только за июль, но и за август-октябрь.

---

1С ошибается. Доход августа-октября ведь работнику не выплачивается, значит, НДФЛ с этого дохода не должен удерживаться. Можно ли поправить в 1С - зависит от конфигурации, в ЗУП 3.1 это можно. Ограничение на удержание не больше 50% от выплаты действует по ТК РФ в любом случае.

Sharlynn, проверяйте, что в доке Начисление з/п за ноябрь работнику на вкладке НДФЛ стоит дата получения дохода 30.11.2016, а в доке Начисление з/п за декабрь - там же стоит дата увольнения.

GSokolov, если ЗУП 2.5, то можно попробовать уплачивать не стандартно зарплату, а именно что задолженность за соответствующий месяц по виду выплаты.

Fraxine, это Бондарчук придумала. На мой вкус удержание нулевой суммы всё равно имеет дату этого удержания:
100-03.10.2016
110-03.10.2016
120-31.10.2016
130-938,22
140-0

Цитата:

---

Сообщение от Генук

Sharlynn, проверяйте, что в доке Начисление з/п за ноябрь работнику на вкладке НДФЛ стоит дата получения дохода 30.11.2016, а в доке Начисление з/п за декабрь - там же стоит дата увольнения.

---

В этом случае его зарплата за ноябрь попадает в общую сумму зарплаты за ноябрь с датами
30.11.16
09.12.16 (10- суббота)
12.12.16
а должно ведь быть
100 30.11.16
110 05.12.16
120 06.12.16

Sharlynn, в доке Начисление зарплаты за ноябрь справа от реквизита "Дата выплаты дохода для НДФЛ" есть опция "Подробнее". Там можно задать увольняемому работнику не стандартную дату для всех 09.12.2016, а индивидуальную 05.12.2016

Цитата:

---

Сообщение от Генук

Sharlynn, в доке Начисление зарплаты за ноябрь справа от реквизита "Дата выплаты дохода для НДФЛ" есть опция "Подробнее". Там можно задать увольняемому работнику не стандартную дату для всех 09.12.2016, а индивидуальную 05.12.2016

---

Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, чем грозит неправильное заполнение раздела 2 в 6-НДФЛ? Штрафом в 500рублей за отчет? Или чем-то большим?