Вид для печати
Счет-фактуру можно выбросить в урну- за ненадобностью.
Стоимость покупки указана в накладной- вместе с налогом.
Так вот этой накладной и платежных документов вполне достаточно для потверждения ваших расходов.
Нет никаких причин для вас подтверждать ндс в составе цены или учитывать его отдельно.
Спасибо.Я тоже так считаю.Хорошо бы на что-ниб. сослаться, кроме НК,который трактуется моим главным иначе.
И.ГЕ, уточните у вашего главного зачем ему нужен с/ф?
Мы,т.е. ОП покупали в МЕТРО всякие мелочи - бумага,диски и т.п.Новый главный - семидесятилетний офицер - мне скомандовал - из-за бракованной сч-ф не только убрать из затрат ЦЕЛИКОМ ,а вообще выбросить из кассы эти РКО с чеками из МЕТРО!! Переделать кассу и вообще не делать таких ошибок.Вот я и думаю, проглотить,сделать как он хочет или служебную написать с цитатами из НК этому главнокомандующему.Только дальше-то что будет с такими познаниями.
Откуда в Метро бракованный счет-фактура?
У нас в 2007г. тоже было негласное распоряжение для проверяющих- НДС от МЭТРО из вычетов исключать.Теперь ничего,принимают.Цитата:
Откуда в Метро бракованный счет-фактура?
В моем случае - ОП и в сч-ф д.б. покупатель - голова, а грузополучатель-мы,т.е.ОП. Программное обеспечение МЕТРО этого сделать не позволяет- у них печатается покупатель=грузополучателю =ОП.Переделывать ручками никто не будет.Цитата:
Сообщение от stas®
Это на основании чего?Цитата:
Сообщение от Лёнка
У меня кассовый чек на сумму 3580, в том числе НДС 546,10.
ЗНАЧИТ:
Дт 60 Кт71 3580,00
Дт 71 Кт 50 3580,00
Дт 20(26) Кт 60 3033,90
Дт 91.2(не принимаемые для целей НО) Кт 60 546,10
так?
аноним, за что чек-то? если за кикие-то мелочи типа почтовых расходов, то, я лично, сразу списываю на счет затрат (20,26,...) вместе с ндс
по чеку куплены материалы (краска) для объекта
У меня сотрудник купил материалы. Ему дали кассовый чек и товарный чек.Кассовый чек на сумму 3580. В кассовом чеке выделен НДС:546,10. Счет-фактуры нет,
ЗНАЧИТ:
Дт 60 Кт71 3580,00
Дт 71 Кт 50 3580,00
Дт 20(26) Кт 60 3033,90
Дт 91.2(не принимаемые для целей НО) Кт 60 546,10
так?
По правильному надоЦитата:
Дт 91.2(не принимаемые для целей НО) Кт 60 546,10
19 - 60
91.2 - 19
А если есть чек без выделения НДС, есть товарный чек с учётом НДС и нет с-ф. Как быть? Покупали материалы. Всю сумму на Д 10 или выделять самим НДС и на 91.2?
Ещё есть а/билет электронный. На чеке выделен НДС с комиссионного сбора. Могу взять в зачёт или тоже на 91.2?
Помогите, пожалуйста.Цитата:
Сообщение от Аноним
