Anadrielle, у Вас два варианта - не начислять или начислять, но брать к зачету входной НДС по этому кофе и чаю. Если он есть, конечно
Вид для печати
Anadrielle, у Вас два варианта - не начислять или начислять, но брать к зачету входной НДС по этому кофе и чаю. Если он есть, конечно
Поправьте, если не права:Цитата:
Сообщение от Над.К
Если не беру НДС к зачету, то не начисляю.
Если беру к зачету, то должна доначислить, при передаче, так?
Вообще все наоборот. Если начисляете, то можете взять в зачет. Не начисляете - в зачет не берете
Над.К. Спасибо, теперь все понятно!
А у меня такая ситуация: я учитывала в расходах по нлогу на прибыль расходы на покупку воды (как обеспечение нормальных условий труда для сотрудников), приняла НДС к вычету, и никакой НДС не начисляла
Что же мне тепепь будет???:)
ничего.
Ничего - до момента, когда налоговые при проверке найдут и начислят ндс (а еще, возможно, и не примут к расходам по налогу на прибыль, т.к. это еще спорный вопрос)?
а на что начислять то его? вы обязаны обеспечить сотрудников водой?
ничего - до тех пор, пока Вы не согласитесь с незаконными требованиями убрать воду из расходов и ндс по ней из вычетов
мы обязаны обеспечить сотрудникам нормальные условия труда по ТК РФ, вода из карна-ржавая (хотя по заключению - вода родгниковая),-> я учитываю в расходах по налогу на прибыль, и ндс по ней беру к вычету.
Все правильно?
Я просто прочитала всю тему и засомневалась (оргомнейшая дискуссия по начислению НДС с безвозмездной передачи): сделала вывод:
1. Если расходы по приобретению принимаю к расходам по НП, то и НДС к вычету принимаю, и не вознивает объекта обложения НДС по ст.146 п.2
2.Если расходы по приобретению НЕ принимаю к расходам на НП, а НДС:
2.1 облагаю передачу НДС, и входной НДС беру к вычету (если есть счет-фактура, а если нет ни с-ф ни входного нДС- то просто тупо уплачиваю НДС в бюджет)
2.2. не облагаю передачу НДС, и уже не имеет значения есть ли у меня с-ф и входной НДС (что чревато доказательством того: что передачи никакой не было, структурных подразделений не было и т.д.)
Подскажите пожалуйста как правильно внести изменения в книгу покупок и какие проводки сделать?
я приняла к вычету ндс (чай кофе и все тп.), хотя не должна была
сейчас собираюсь сдавать уточненку и хочу эти ошибки исправить, как правильно это все сделать?
При помощи доплиста к книге покупок за уточняемый период.Цитата:
как правильно внести изменения в книгу покупок
а я тогда до кучи спрошу - а если я не приняла чай-кофе к расходам по НП, НДС к вычету не поставила, что с НДФЛ - ?
Нужно его удерживать у сотрудников? :wow:
Вы можете подушно определить кто/сколько/на какую сумму выпил?
Тоня,
нет.
Но чисто теоретически - НДФЛ нужно удерживать, если такой расход происходит за счет прибыли предприятия?
чисто теоретически налог нужно удерживать с сотрудника, если у него есть доход
Andyko,
поняла.
Доход сотрудника остается в любом случае, даже если фирма не принимает его у себя к расходу по НП.
Koffka_Bu, если практически речь идет о чае-кофе, то однозначно размер дохода можно определить лишь при наличии только одного сотрудника на фирме.
а возникает ли объект обложения страховыми взносами ?
или я что-то уже совсем не в ту степь? :o
канешн, возникает, если получается определить размер вознаграждения....
FM,
т.е. тут также как с НДФЛ? Определили кто сколько съел-выпил - плати НДФЛ и страховые взносы, невозможно определить - значит НДФЛ и взносов не будет?
да. :)
вот же дурдом..какой то чай-кофе, а сколько геморроя...
FM, спасибо за разъяснения :o
у меня еще попутный вопрос, с водой, салфетками понятно - принять можно. а вот если мы чай и кофе накупили не только для сотрудников, но еще и для представительских встречь. я могу частично списать на НЕ НУ, а частично на расходы и НДС к вычету поставить?
можете.
Здравствуйте, извините, что опять понимаю эту тему. Возник вопрос: мы на УСН. Работает один директор, покупает себе кофе. Есть накладная и счет-фактура. Принимать ли нам кофе к расходам? Что делать с НДС? Платить ли страх.взносы и НДФЛ с этой покупки? Заранее спасибо большое за ответ.
Мнение налоговиков относительно налогообложения потербления кофе с момента создания ветки не изменилось. Читайте.
Вы неплательщик данного налога. А входной учитываете как обычно.Цитата:
Что делать с НДС?
Тоня, я все прочитала и некоторые моменты все равно не до конца понятны.
1. Получается к расходам по УСН кофе я не принимаю, верно?
2. НДФЛ платить надо, даже если к расходам не принимаю, да?
3. А страх.взносы нужно платить?
Если директор один, то налоговики и фонды вполне могут увидеть и посчитать здесь подушный доход))
Значит налоги начисляю. А вот по первому вопросу: 1. Получается к расходам по УСН кофе я не принимаю, верно?
