Вид для печати
Стало быть - невнимательно! Повторите, если не затруднит. :)Цитата:
Вообще-то сравнивала.
Правильно, но здесь-то не все то же самое! Помимо прочего, счет-фактура - НЕ первичный документ (всего лишь документ налогового учета по НДС), и ВСЕГДА является приложением к первичному документу (акту либо накладной). Попробуйте принять НДС к вычету, если счет-фактура в порядке, а основной документ (например, ТОРГ-12) - нет. Удачи в этом! :wow:Цитата:
главное, чтобы сама сч-ф была верная
Обязательно :yes: :oЦитата:
Повторите, если не затруднит.
Собссстно, никогда не было таких мыслей, жалко что многие организации неправильно оформляют ТОРГ-12, а заставить их переделать её ох как трудно :(Цитата:
Попробуйте принять НДС к вычету, если счет-фактура в порядке, а основной документ (например, ТОРГ-12) - нет.
Что-то я ушла от темы :o
понятно.... спасибо за помощь. буду писать служебку ГБ:hmm:Цитата:
Сообщение от Vaclav
Для первичного документа важно лишь правильное заполнение обязательных реквизитов, да и счет-фактура должен лишь не противоречить "первичке" и содержать достаточные сведения. Такова позиция большинства судов. Тем не менее налоговики склонны воспринимать документацию как "картину", которая "вся должна быть разрисована, да по-особенному". Поэтому отказы в налоговой выгоде по формальным основаниям - до сих пор не редкость. Фундаментальная причина - крайне низкий профессиональный уровень проверяющих, которым достаточно сложно обосновывать свое мнение (да и перерасчет делать - целая работа!); куда проще придраться к чему-нибудь в оформлении документа.Цитата:
Сообщение от Raspberry
Да, это оффтоп. НДС не следует обсуждать в разделе про зарплату. :)Цитата:
Что-то я ушла от темы
"ГБ" - это главбух? А сам/сама он/она таких вещей не знает? Поразительно! :wow:Цитата:
Сообщение от sandi
полагаю, что знает))))))Цитата:
Сообщение от Vaclav
но участок этот дали мне недавно. что и как там было до меня, я не знаю. пусть дают указания сверху, что мне с этим делать... а уж мое дело - в точности следовать инструкциям :p
Почитала тему. У меня работник взял билеты в командировку на субботу, других не было, работать начнет с понедельника,соответственно отметка о прибытии будет поставлена в понедельник. Я должна за эти 2 дня выходных оплачивать ему суточные?
И, получается, раз выезжает в свой выходной, за субботу еще нужно выплатить СДЗ в двойном размере. Правильно я поняла?
И еще слышала мнение, что начало командировки должно выпадать обязательно на рабочий день. Если это так, то как тогда быть с моей ситуацией?
