Командировки и оплаты

[Аноним223]

Во-первых я вас не оскорбляла, прошу и меня тоже не оскорблять.
Во-вторых, по ТК работа в выходные дни оплачивается в двойном размере. А уж как это подтверждать и какими документами (и сколько этих документов нужно) - это каждый решает сам.

вам придется доказать (ну или тому, кого направляли в командировку) что человек в выходные, находясь в командировке, выполнял служебное задание! Особенно, если организация, в которую вас направляли, не работает по выходным. А за нахождение вне дома оплачивают суточные, причем независимо от того работаете вы, едете в поезде или гуляете по городу в выходной. справедливо это или нет - вопрос философский, но оплата за выходные дни, когда вы находитесь в командировке не производится. ни в однократном ни в 2-м размере (оговорюсь, речь не о дне приезда- отъезда)

[Аноним]

Помогите, пожалуйста, а то запуталась-работник в командировке весь октябрь, начисляем по среднему заработку. Но с 01.10 ему повысили оклад. До этого был 7000, теперь 15000. Как рассчитать? Работает на предприятии с мая месяца.

[Королева]

так ведь октябрь не входит в расчет среднего ?

[Королева]

Но с 01.10 ему повысили оклад.

только ему?

[Аноним]

только ему?

Да.

[Королева]

Когда оклад повышен только одному работнику, средний не корректируется.

[Аноним]

Когда оклад повышен только одному работнику, средний не корректируется.

Это директор, кроме него никого нет ))) Т.е ему выплачивать оклад?

[Королева]

работник в командировке весь октябрь, начисляем по среднему заработку

[Аноним]

А как быть с повышением оклада за октябрь? ему уже выплатили выплатили аванс с учетом этого повышенного оклада(т.е если раньше он составлял 3000, теперь 8000). (((((

[sandi]

не стала открывать новую тему )))
если у кого есть в электронном виде бланки командировочного удостоверения и приказа о командировке , выложите пожалуйста тут

[Raspberry]

Командировочное удостоверение

[Raspberry]

А приказ в произвольной форме. Направить такого-то, туда-то и т.д.

[sandi]

Raspberry, огромное Вам спасибо

[Аноним]

а приказ о направлении в командировку не в произвольной форме,
есть утвержденный бланк.

[Vaclav]

А приказ в произвольной форме. Направить такого-то, туда-то и т.д.

Да, Raspberry, это чудо. Вы даже про приказ по форме Т-9 не знаете? Бедные те люди, которые "ведутся" на Ваши советы... И после того, как Вы демонстрируете полную некомпетентность, Вам еще хватает... обижаться? Ну, тогда - ИЗВИНИТЕ.

Помогите, пожалуйста, а то запуталась-работник в командировке весь октябрь, начисляем по среднему заработку. Но с 01.10 ему повысили оклад. До этого был 7000, теперь 15000. Как рассчитать? Работает на предприятии с мая месяца.

Пункт 16 Постановления 922:
"...если повышение произошло после расчетного периода до наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка, - повышается средний заработок, исчисленный за расчетный период;
если повышение произошло в период сохранения среднего заработка, - часть среднего заработка повышается с даты повышения тарифной ставки, оклада (должностного оклада), денежного вознаграждения до окончания указанного периода...".

Нужно рассчитать средний заработок "по правилам" (расчетный период - с мая по сентябрь), и полученную цифру умножить на 15000/7000.
А впрочем... дайте все условия задачи, займемся арифметикой.

[Vaclav]

Командировочное удостоверение

Нет это просто вредительство какое-то! Raspberry, как Вам не стыдно - Вы подпихнули человеку устаревшую форму!

Утверждена постановлением
Госкомстата России от 06.04.01 № 26

Действующие формы утверждены 05.01.04. sandi, другие участники Форума, будьте внимательны: Raspberry абсолютно не разбирается в вопросах, по которым дает советы!

А как быть с повышением оклада за октябрь? ему уже выплатили выплатили аванс с учетом этого повышенного оклада(т.е если раньше он составлял 3000, теперь 8000). (((((

Ну так аванс не обязательно должен составлять определенный процент от оклада.

[Raspberry]

Про служебное задание и командир. удост-е знаю. Про приказ не знала. извините .

Нет это просто вредительство какое-то! Raspberry, как Вам не стыдно - Вы подпихнули человеку устаревшую форму!

Она точно такая же. различаются только даты в правом верхнем углу.

Вы демонстрируете полную некомпетентность

Не вам это решать.

[sandi]

всем еще раз спасибо за помощь )))
теперь у меня другая проблема:
в организации начиная с 2007 ( и даже 2006 ) года висят суммы за подотчетниками. я начала разбираться что за суммы, оказалось - в это период они ездили в командироки, получали суточные, а авансовых отчетов почему-то не составлялось и документов (приказов, заданий и удостоверений) нет. то ли сотрудники не предоставлили по возвращении, то ли не сохранились документы, то ли вообще не выписывались.
теперь не знаю что делать с этими суммами. можно ли как-то списать неподтвержденные документально расходы на командировки, ну хотя бы за счет чистой прибыли организации? какие документы и нормативные акты на этот счет можно почитать?

[Vaclav]

...Она точно такая же. различаются только даты в правом верхнем углу...

Raspberry, ну хоть не упорствуйте! Положите их рядом: Вы сразу же увидите разницу. А проверяющие даже этого делать не станут: их интересует только шапка; если "первичка" составлена по устаревшей форме, сразу же "убирают" суммы из расходов по прибыли (КУ - первичный документ для начисления суточных). Суд, кстати сказать, однозначно эти затраты "вернет", но ведь придется идти в суд!

...
в организации... висят суммы за подотчетниками... а авансовых отчетов почему-то не составлялось и документов... нет...
...можно ли как-то списать неподтвержденные документально расходы на командировки...

sandi, все очень плохо. По общему правилу выданные под отчет суммы остаются задолженностью работников перед организацией, и списать их можно - как и любую "дебиторку" - только через три года (если вообще можно). Помимо прочего, за эти деньги налоговики "возмечтают" получить НДФЛ. Так что лучше сделать фиктивные "возвраты в кассу" и "выплаты" на что-то иное.

[Raspberry]

Положите их рядом: Вы сразу же увидите разницу.

Вообще-то сравнивала.

Raspberry, ну хоть не упорствуйте!

Хорошо не буду.
Тогда вопрос вдогонку - сч-ф с датами в правом верхнем углу (изменения) принимаются в независимости все ли там даты проставлены, главное, чтобы сама сч-ф была верная. Это я даже где-то на форуме читала.

[Vaclav]

Вообще-то сравнивала.

Стало быть - невнимательно! Повторите, если не затруднит.

главное, чтобы сама сч-ф была верная

Правильно, но здесь-то не все то же самое! Помимо прочего, счет-фактура - НЕ первичный документ (всего лишь документ налогового учета по НДС), и ВСЕГДА является приложением к первичному документу (акту либо накладной). Попробуйте принять НДС к вычету, если счет-фактура в порядке, а основной документ (например, ТОРГ-12) - нет. Удачи в этом!

[Raspberry]

Повторите, если не затруднит.

Обязательно

Попробуйте принять НДС к вычету, если счет-фактура в порядке, а основной документ (например, ТОРГ-12) - нет.

Собссстно, никогда не было таких мыслей, жалко что многие организации неправильно оформляют ТОРГ-12, а заставить их переделать её ох как трудно
Что-то я ушла от темы

[sandi]

sandi, все очень плохо. По общему правилу выданные под отчет суммы остаются задолженностью работников перед организацией, и списать их можно - как и любую "дебиторку" - только через три года (если вообще можно). Помимо прочего, за эти деньги налоговики "возмечтают" получить НДФЛ. Так что лучше сделать фиктивные "возвраты в кассу" и "выплаты" на что-то иное.

понятно.... спасибо за помощь. буду писать служебку ГБ

[Vaclav]

...жалко что многие организации неправильно оформляют ТОРГ-12, а заставить их переделать её ох как трудно...

Для первичного документа важно лишь правильное заполнение обязательных реквизитов, да и счет-фактура должен лишь не противоречить "первичке" и содержать достаточные сведения. Такова позиция большинства судов. Тем не менее налоговики склонны воспринимать документацию как "картину", которая "вся должна быть разрисована, да по-особенному". Поэтому отказы в налоговой выгоде по формальным основаниям - до сих пор не редкость. Фундаментальная причина - крайне низкий профессиональный уровень проверяющих, которым достаточно сложно обосновывать свое мнение (да и перерасчет делать - целая работа!); куда проще придраться к чему-нибудь в оформлении документа.

Что-то я ушла от темы

Да, это оффтоп. НДС не следует обсуждать в разделе про зарплату.

понятно.... спасибо за помощь. буду писать служебку ГБ

"ГБ" - это главбух? А сам/сама он/она таких вещей не знает? Поразительно!

[sandi]

"ГБ" - это главбух? А сам/сама он/она таких вещей не знает? Поразительно!

полагаю, что знает))))))

но участок этот дали мне недавно. что и как там было до меня, я не знаю. пусть дают указания сверху, что мне с этим делать... а уж мое дело - в точности следовать инструкциям

[Nolina]

Почитала тему. У меня работник взял билеты в командировку на субботу, других не было, работать начнет с понедельника,соответственно отметка о прибытии будет поставлена в понедельник. Я должна за эти 2 дня выходных оплачивать ему суточные?
И, получается, раз выезжает в свой выходной, за субботу еще нужно выплатить СДЗ в двойном размере. Правильно я поняла?
И еще слышала мнение, что начало командировки должно выпадать обязательно на рабочий день. Если это так, то как тогда быть с моей ситуацией?