Вид для печати
Давайте еще раз проговорим ситуацию с мартовскими отпускными.Цитата:
Сообщение от O_Lena
Во 2 разделе за 1 квартал 2018 я их вообще не показываю (выплата отпускных и оплата НДФЛ с них прошли в марте). В 1 разделе они попадают в стр. 020 , налог с них в стр. 040, а в стр. 070 они. т.е. налог с мартовских отпускных, не попадают. Правильно???
я понимаю именно так. Думаю это касается и больничных , начисленных и выплаченных в марте.
а вот что я прочитала к одному из примеров заполнения 6-НДФЛ за 1 кв. 2018г.: "Выплата отпускных, осуществленная в марте, в раздел 2 отчета за 1 квартал не попадет, поскольку срок оплаты НДФЛ по ним (31.03.2018) приходится на выходной и в силу этого смещается на 02.04.2018, но будет учтена в разделе 1 как фактически произведенная." Т.е. исходя из этой логики "сумма строк 140 равна строке 070." - это не всегда выполняется ?Цитата:
Сообщение от O_Lena
Нет.Цитата:
Сообщение от Дт-Кт
Вы их выплатили в марте, налог удержали в день выплаты, значит в 070 строку попадает тоже.
Когда прошла оплата, в этом отчёте нигде не учитывается.
Не выполняется давно.Цитата:
Сообщение от Дт-Кт
я снова запуталась :( везде по разному пишут, пошла читать дальше
вот-вот, третий год сдаем отчет, казалось бы очень простой.....Цитата:
Сообщение от O_Lena
вот здесь пример заполнения 6-НДФЛ за 1 кв. 2018г.Цитата:
Сообщение от O_Lena
http://www.klerk.ru/buh/articles/473238/
обратите внимание на декабрьские больничные, срок уплаты налога январь 2018г., так вот, несмотря на то, что налог с больничных был удержан в декабре 2017г, в строке 070 за 1 квартал они фигурируют, т.е. в данном примере равенство стр. 070 = сумма строк 140 соблюдено.
Опытные клерки, проясните ситуацию с мартовскими б/л и отпускными и разделом 1, с разделом 2 как-бы разобрались
но если следовать логике заполнения декабрьских больничных, то в 1 кв равенство 70 и 140 не будет соблюдено. Меня конечно оно не очень волнует, потому что четкого разъяснения по этому поводу я так и не нашла. Вот понять бы как правильно сделать , это вопрос...
070 строка определяется по дате удержания налога, а не по сроку уплаты.Цитата:
Сообщение от Дт-Кт
Мартовские б/л и отпускные были выплачены в марте, и налог удержан в марте при выдаче денежных средств, поэтому стр. 070 за 1 кв. 2018г. - включает сумму налога по отпускным и б/л. выплаченным в марте, несмотря на то, что блоки с б/л и отпускными попадут во второй раздел 6-НДФД уже за 2 кв. / полугодие
Не могу точно сейчас сказать, что это верно. В первых контрольных соотношениях было что-то на эту тему, потом вроде налоговики признали, что строки могут не равнятьсяЦитата:
Сообщение от Дт-Кт
Но от того, что они равняются, хуже никому не делается, так скажем
Но из статьи уберу, дабы народ не смущать )
поле того, как убрали из контрольных соотношений равенство 070 и 140, в строке 070 просто пропал смысл. Она не несет никакой смысловой нагрузки и превратилась в атавизм.
бух2007, мало ли у нас бессмысленных не только строк, но и самих отчетов?? А 6НДФЛ уже третий год вызывает вопросы. И, похоже, конца-края им не видно...
Я бы не стала это утверждать.Цитата:
Сообщение от бух2007
По строке 070 налоговая начисляет штрафы по ст. 123 НК РФ.
А они бывают немалые - 20 процентов от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению.
А пени - начисляются по блокам во втором разделе.
а Вы хотели что бы везде писали всё одинаково?Цитата:
Сообщение от O_Lena
так жить скушно!
должно быть разнообразие, должен быть выбор
кому-то нравятся любовные романы, кто-то детективами увлекается, кому - фантастика, кому - ужасы......
и
Цитата:
Сообщение от O_Lena
не надо пустатьсяЦитата:
Сообщение от O_Lena
определитесь с понравившемся жанром, а всё подряд читать не надо - не то что запутаешься - заблудишься нАпрочь
ну это смотря кому что казалось...Цитата:
Сообщение от Дт-Кт
если глядеть со стороны, то в бух-ии вообще делать нЕчего: сидять только цай пьют, для выплаты з/платы просто предыдущую ведомость копируют, даже в банк бегать перестали, сидят целый день даже со стула слезть лень.....
особенно не просто сидят, а таращаться в ноут и мышкой чет там водят, а всю работу делают программы. Бухгалтер тока кнопочки нажимает, чтобы запустить процессЦитата:
Сообщение от Arhimed0
это просто состояние истерической опустошенности после годовых отчетов и вовремя свалившегося на голову обновления 1с в начале года :)Цитата:
Сообщение от Arhimed0
Она не может этого делать. Потому как срок перечисления удержанного налога из раздела 1 не видно.Цитата:
Сообщение от бух1017
по строке 120 она начисляет. 070 никого не интересует. Там можно любой бред писать.Цитата:
Сообщение от бух1017
по строке 120 она начисляет. 070 никого не интересует. Там можно любой бред писать.Цитата:
Сообщение от бух1017
Помогите, пожалуйста)
сдала 2-ндфл за 2017, по ней налоговая база 384000, сумма налога 13% исчисленная 49920
сдала 6-ндфл за 2017, по ней стр.020 =384000, стр.040=49920, стр. 070=46540
Зарплату за декабрь 2017 удержали в январе 2017.
Звонит инспектор из налоговой, говорит, что не совпадает сумма удержанного налога по этим двум отчетам,
потому что в 2-ндфл попал декабрь и его нужно оттуда убрать. Я ничего уже не понимаю, подскажите, что не так.
а удержанная сумма в 2-ндфл такая же, как начисленная?Цитата:
Сообщение от PыжУля
Дождитесь официальное письмо от налоговой, и дайте письменное пояснение о том, что стр. 070 в 6-НДФЛ не должна быть равна сумме удержанного и перечисленного налога в 2-НДФЛ- нет таких контрольных соотношений
удержанная в 2-ндфл 49920. исчисленная тоже 49920.
Причем налоговая запросила письмо, в котором уведомляем о том, что Настоящим поясняем, что разница между суммами удержанного налога в расчете 6-НДФЛ (стр. 070 Раздел 1) и общими суммами удержанного налога в справках по форме 2-НДФЛ обусловлена выплатой в январе заработной платы за декабрь. Письмо написали, и после этого звонят..
В в 6-ндфл за 1 кв 2018 в зп за декабрь, выплаченную в январе только в строке 070 указывать, или в 020 тоже?
Я ее указала в 020 и 040 за 2017год
даЦитата:
Сообщение от PыжУля
и второй раздел 6-НДФЛ за 1 кв. 18г.- блок по зарплате декабря
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, надо ли сдавать 6-НДФЛ за выплату уставного капитала?
при каких обстоятельствах и кому вы выплачиваете уставной капитал?Цитата:
Сообщение от nika240824
произошла смена учредителей , первый забрал свой уставной капитал , а второй увеличил. первому учредителю выплатили уставной капитал за минусом ндфл.
