Проект новой декларации по НДС (с 2015)

Вид для печати

Показывать 40 сообщений этой темы на одной странице

20.04.2015, 19:08
saigak

Люди!!! Будьте бдительны!!! Неделю назад отправила НДС через Тензора на сайте в личном кабинете СБИС++. Отразилось как принятое (галочка была зеленой), но отправленный отчет и протоколы открыть не смогла. Техподдержка сказала, что это проблемы отображения на сайте и все нормально, отчет принят. Обещали через неделю починить. Сегодня сообщили, что починили. Пытаюсь открыть декларацию обычным методом, она открылась, но на печать вывести не дала (через кнопку печать). Пошла другим путем и открыла через отправленное\полученное в правом верхнем углу. Декларация открылась, протоколы тоже, НО...стала открывать книгу покупок увидела что-то непотребное. Сначала даже поняла.Открыла свою книгу покупок через xml и обнаружила в своем файле с книгой покупок отчет в пенсионный фонд совершенно незнакомой мне организации!!! Даже не из нашего города (я вообще офигела, как может зашифрованная информация у меня открыться?). Звоню опять в техподдержку. Спрашиваю, что за фигня. Меня опять убеждают, что отчет сдан и просто какой-то сбой с отображении. Не верю на слово. Дозваниваюсь до налоговой и путем путешествия по пяти телефонным номерам, натыкаюсь на инспектора, которая любезно согласилась посмотреть, что именно для них дошло. Так вот, дошла только одна декларация без книг!!! Где два остальных файла она ответить мне не смогла( в квитанции о приеме стоят все три файла). Сошлись с ней на том, что отправлю уточненку с теми же данными.
Когда я после отправки уточненки (при чем не тот же самый отчет, а загрузив его заново) начала просматривать файлы в xml формате, то увидела, что в первой декларации стоят как приложения файлы книг совершенно с непонятными именами. А не отправленные. В уточненке все в порядке. Или только в тот момент только у меня произошел такой глюк или я вообще не поняла что это было.Техподдержка тоже...
Вывод и совет: отправив декларацию, сохраните на жесткий диск ОТПРАВЛЕННЫЕ файлы и посмотрите в xml-формате, что именно они содержат и прописаны ли в нем имена файлов с книгами.

Пы.Сы. так и хочется найти телефон несчастной организации, файл с отчетом в пфр которой ко мне попал и рассказать, что по вине оператора я увидела их коммерческую информацию с ФОТ.
20.04.2015, 19:08
ТатьянаC

подскажите код валюты - строка 160 раздела 8 и 9 - 1С не заполняет - это правильно? В порядке написано только, что в соответствии с книгой продаж/покупок.. так заполнять или нет?
20.04.2015, 19:11
saigak

Цитата:

Сообщение от ТатьянаC

это правильно?

да. только если валюта. рубли заполнять не надо.
20.04.2015, 19:12
ТатьянаC

saigak, спасибо!
20.04.2015, 19:13
Enic

Цитата:

Сообщение от ТатьянаC

подскажите код валюты - строка 160

если рубль то не заполняете, если не рубль то заполняете

у вас с-ф в какой валюте?
20.04.2015, 19:25
lari2004

Заполнение 10 и 11 раздела декларации НДС

Добрый вечер! Помогите с заполнением декларации. Работаем по агентскому договору.Мы-Агент на ОСН. Принципал-на УСН. Счета-фактуры выданные делаем только на свое агентское вознаграждение. Надо ли заполнять 10 и 11 раздел декларации?
20.04.2015, 19:27
ТатьянаC

Enic, спасибо)
а подскажите еще пожалуйста, правильно ли ставлю.. был вычет в 4кв по сч/ф на аванс выплаченному, в декларации была в строке - 150.
сейчас (когда аванс закрылся) я эту сумму НДС ставлю в декларации в строки - 080 и 090 (5.1. суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации)?
и в книге продаж эта сч/ф идет с кодом 21?
20.04.2015, 19:29
Доктор Ватсон

Цитата:

Сообщение от saigak

отправила НДС через Тензора на сайте в личном кабинете СБИС++

Через программу вроде все в норме.

Потому и не доверяю я всяким онлайн-сервисам.
20.04.2015, 19:35
Анжелика Ник

Цитата:

Сообщение от Доктор Ватсон

Через программу вроде все в норме.

вначале месяца встречку электронно отправила.. как раз в период когда у налоговой сервак плохо работал.. уведомление о приеме есть, а документы до налоговой не дошли оказывается..вот теперь надо как-то умудриться сдать эти документы и не напороться на штраф..завтра ногами понесем.
20.04.2015, 19:51
Enic

Цитата:

Сообщение от ТатьянаC

а подскажите еще пожалуйста, правильно ли ставлю.. был вычет в 4кв по сч/ф на аванс выплаченному, в декларации была в строке - 150.
сейчас (когда аванс закрылся) я эту сумму НДС ставлю в декларации в строки - 080 и 090 (5.1. суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации)?
и в книге продаж эта сч/ф идет с кодом 21?

да получается именно так
код 21 и стр 080 и 090
20.04.2015, 19:53
saigak

Цитата:

Сообщение от Анжелика Ник

вначале месяца встречку электронно отправила.. как раз в период когда у налоговой сервак плохо работал.. уведомление о приеме есть, а документы до налоговой не дошли оказывается..вот теперь надо как-то умудриться сдать эти документы и не напороться на штраф..завтра ногами понесем.

Протокол о приеме захватите. Штрафа не должно быть.имхо.

Цитата:

Сообщение от Доктор Ватсон

Через программу вроде все в норме.

Потому и не доверяю я всяким онлайн-сервисам.

раньше такого не было. просто сочла своим долгом предупредить. на всякий случай. другие конторы вроде в норме. там же отправляли.
20.04.2015, 19:59
ТатьянаC

Enic, спасибо)
Назрел еще один вопрос)
В разделе 8, есть строка 190 -Сумма налога всего по книге покупок в рублях и копейках 2, и она заполнена на всех листах - глюк 1С? Написано ведь, - 2 Указывается на последней странице, на остальных - ставится прочерк. Такском также не считает это ошибкой.. обнулять все строки 190, кроме последней?
20.04.2015, 20:09
Аноним

пост 1278 ответьте пожалуйста
20.04.2015, 20:13
Анжелика Ник

Цитата:

Вопрос: О порядке заполнения графы 11 книги продаж.

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 6 марта 2015 г. N 03-07-14/11921

В связи с письмом по вопросу заполнения графы 11 книги продаж Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.
В соответствии с пунктом 3 Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость (далее - Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137, регистрации в книге продаж подлежат составленные и (или) выставленные счета-фактуры во всех случаях, когда возникает обязанность по исчислению налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс).
Согласно подпункту "о" пункта 7 Правил в графе 11 указывается номер и дата документа, подтверждающего оплату счета-фактуры, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в частности при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг); при исчислении суммы налога в соответствии с пунктами 1 - 3 статьи 161 Кодекса налоговыми агентами, указанными в пунктах 2 и 3 статьи 161 Кодекса; при получении средств, увеличивающих налоговую базу в соответствии с пунктом 1 статьи 162 Кодекса.
Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

из Консультанта
20.04.2015, 20:20
Enic

Цитата:

Сообщение от ТатьянаC

обнулять все строки 190, кроме последней?

согласно порядку заполнения, да везде кроме последней страницы надо поставить прочерк

у меня вопрос , а вы в какой программе заполняете ?
20.04.2015, 20:23
ТатьянаC

в 1С 7.7 Комплексная.
В такском выгрузила для отправки, а он не дает обнулить 190строку - Ошибка в поле Сумманалога всего по книге покупок в рублях и копейках. Поле обязательно для заполнения
20.04.2015, 20:29
Enic

Цитата:

Сообщение от ТатьянаC

в 1С 7.7 Комплексная.

ясненько
у меня 7.7 обычная Предприятие версия 4.5
там при заполнение 8 и 9 раздела , стр 190 нет, есть только одна итого.
Там вообще эти разделы выглядят как книга покупок и книга продаж

в Такскоме тоже несколько стр 190 ?
по Такскому ничего сказать не могу и !С комплексной у меня нет :(
20.04.2015, 20:30
Старый ворчун

Цитата:

Сообщение от saigak

натыкаюсь на инспектора, которая любезно согласилась посмотреть, что именно для них дошло. Так вот, дошла только одна декларация без книг!!! Где два остальных файла она ответить мне не смогла( в квитанции о приеме стоят все три файла)

что-то непонятно.
если дошел только один файл - откуда в квитанции названия еще двух? кстати, они правильные?

по-моему, это самое интересное место в эпопее.
20.04.2015, 20:37
-edem-

ВОт и у меня также!!!
Подскажите, пожалуйста, декларацию по НДС выгрузила из 1С 8.2 в Сбис. Книги тоже выгрузились. Прога пишет отчет сдан. Сейчас смотрю, а декларация сдана каким-то чудом без книг, видимо не поставила галочки на них перед отправкой.
Что теперь делать? Сдать еще раз ту же декларацию повторно, но уже с книгами. Или сдавать корректировку?
20.04.2015, 20:40
Константин_50

Цитата:

Сообщение от saigak

я вообще офигела, как может зашифрованная информация у меня открыться?

Вот если через «онлайн» отправлять, то получается, что запросто может, кто бы сомневался. Вот кто-то в этом «онлайне» отчетность в ПФР формировал, а в нее еще и Ваши книги прикрепились.:)
20.04.2015, 20:40
ТатьянаC

Цитата:

Сообщение от Enic

в Такскоме тоже несколько стр 190 ?

да несколько, но написано, что она итоговая.. т.е. нельзя в первых обнулить, а в последней поставить цифры.. Просто смутило, что при выводе на печать она стоит заполненная на всех листах.. Но с другой стороны, никто ведь и не требует печати разделов 8,9) Оставлю так.
20.04.2015, 20:41
Аноним

что - то я совсем не понимаю, мы выставляем сч-ф за выполненные работы допустим 19.01, а оплата приходит только 19.02 - как мне это оформить???
у меня в книге продаж нет даты оплаты сч-ф продавца, что с этим делать???

а в книге покупок - наоборот, нам выставляют сч-ф за оказанные услуги 31.01., а оплачиваем мы только 12.02 - как это отразить и нужно ли??? помогите пожалуйста...
20.04.2015, 20:45
Enic

Цитата:

Сообщение от Аноним

что - то я совсем не понимаю, мы выставляем сч-ф за выполненные работы допустим 19.01, а оплата приходит только 19.02 - как мне это оформить???

никак
не надо

Цитата:

Сообщение от Аноним

а в книге покупок - наоборот, нам выставляют сч-ф за оказанные услуги 31.01., а оплачиваем мы только 12.02 - как это отразить и нужно ли???

нет не нужно
20.04.2015, 20:46
Старый ворчун

Цитата:

Сообщение от Риночка*

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, покупаем авиабилеты за границу через посредника.
Т.к. в книге покупок необходимо регистрировать именно авиабилет, необходимо заполнять ИНН и КПП перевозчика, например Авиакомпания Lufthansa, а где же взять эти данные, если их не существует?
При проверке декларации данные не состыковки попадают в ошибки.
Может кто-нибудь сталкивался?

А Lufthansa при полетах за границу НДС в билетах выделяет? странно это.
20.04.2015, 20:46
Enic

Цитата:

Сообщение от -edem-

Сейчас смотрю, а декларация сдана каким-то чудом без книг, видимо не поставила галочки на них перед отправкой.

как вы это определяете?
тоже хочу проверить
у меня не личный кабинет а просто СБИС , отчеты выводятся на печать, в квитанциях отраженно что принято 3 файлика.
20.04.2015, 20:51
Аноним

Цитата:

Сообщение от Enic

никак
не надо

нет не нужно

т.е. в книге продаж и книге покупок в графах даты оплаты с-ф продавца/покупателя, а также номер и дата документа подтверждающего оплату - у меня эти графы не заполнены - это правильно???? если нет как это исправить???
20.04.2015, 20:55
Старый ворчун

Цитата:

Сообщение от -edem-

ВОт и у меня также!!!
Подскажите, пожалуйста, декларацию по НДС выгрузила из 1С 8.2 в Сбис. Книги тоже выгрузились. Прога пишет отчет сдан.

декларацию с разделом 3, но без книг тебе бы наложка завернула.

посмотри в файле KV_NONDS_....xml, что ты сдала на самом деле.
20.04.2015, 20:56
Enic

Цитата:

Сообщение от Аноним

графах даты оплаты с-ф продавца/покупателя

в каком разделе есть такая графа и какой номер этой графы ?

Цитата:

Сообщение от Аноним

номер и дата документа подтверждающего оплату - у меня эти графы не заполнены - это правильно

да это правильно , в приведенных вами примерах выше
20.04.2015, 20:59
Аноним

Цитата:

Сообщение от Enic

в каком разделе есть такая графа и какой номер этой графы ?

да это правильно , в приведенных вами примерах выше

книга покупок - графа 3
книга продаж - графа 3б
20.04.2015, 21:03
-edem-

Цитата:

Сообщение от Старый ворчун

декларацию с разделом 3, но без книг тебе бы наложка завернула.

посмотри в файле KV_NONDS_....xml, что ты сдала на самом деле.

Простите, а где этот файл искать?
20.04.2015, 21:07
-edem-

В файле NO_NDS_.... внизу идет приписка:
<КнигаПокуп НаимКнПок="NO_NDS.8_.....xml" />
<КнигаПрод НаимКнПрод="NO_NDS.9_.....xml" />
Это то, что надо?
20.04.2015, 21:09
Enic

Цитата:

Сообщение от Аноним

книга покупок - графа 3

она называется не "даты оплаты с-ф продавца/покупателя"
а
"Номер и дата
счета-фактуры
продавца"
нет там ничего про по оплату в 3 графе.

Цитата:

Сообщение от Аноним

книга продаж - графа 3б

та же история.

если у вас эти графы пусты ,и у вас 1 С 8 то проверьте проведены ли счет фактуры, не заведены ,а именно проведены, что бы рядом с ними зеленая галочка появлялась
20.04.2015, 21:12
Константин_50

Цитата:

Сообщение от -edem-

В файле NO_NDS_.... внизу идет приписка

Квитанцию о приеме посмотрите в xml, там такие же имена должны быть.
20.04.2015, 21:17
-edem-

Цитата:

Сообщение от Константин_50

Квитанцию о приеме посмотрите в xml, там такие же имена должны быть.

Ой, спасибо. Успокоилась. Действительно, раньше времени панику подняла.
В Сбисе появилась новшество в "Прохождении" отчета:
|Прием налоговой инспекцией:
|Извещение о получении |
|Квитанция о приеме |
|Извещение о вводе |
|Первичные документы: |
|Cформировать |
Сюда что надо прикладывать?
20.04.2015, 21:19
Доктор Ватсон

Цитата:

Сообщение от Enic

просто СБИС , отчеты выводятся на печать, в квитанциях отраженно что принято 3 файлика

В СБиС, если открыть отчет, есть самая последняя вкладка "Письмо". В нем список полученных xml-файлов. Их можно просмотреть через контекстное меню, Редактировать -> Просмотреть.
20.04.2015, 21:19
saigak

Цитата:

Сообщение от Старый ворчун

если дошел только один файл - откуда в квитанции названия еще двух? кстати, они правильные?

мне самой интересно. в смысле правильные? названия да, мои, отправленные, а содержимое...да кто ж знает...в отправленном файле пфр чужой открылся...

Цитата:

Сообщение от -edem-

Что теперь делать? Сдать еще раз ту же декларацию повторно, но уже с книгами. Или сдавать корректировку?

я корректировку отправила. если еще раз первичку отправить-система в налоговой не пропустит. первичка уже сдана.
20.04.2015, 21:23
Аноним

Цитата:

Сообщение от Enic

она называется не "даты оплаты с-ф продавца/покупателя"
а
"Номер и дата
счета-фактуры
продавца"
нет там ничего про по оплату в 3 графе.

та же история.

если у вас эти графы пусты ,и у вас 1 С 8 то проверьте проведены ли счет фактуры, не заведены ,а именно проведены, что бы рядом с ними зеленая галочка появлялась

книга покупок распечатала старого образца, вопрос снят
а в книге продаж - все проведено, в графе номер и дата док., подтверждающего оплату ПУСТЫЕ только у тех организаций, кому мы выставили сч-ф раньше оплаты - за 2 недели до ихней оплаты. это правильно???
20.04.2015, 21:27
saigak

Цитата:

Сообщение от Старый ворчун

декларацию с разделом 3, но без книг тебе бы наложка завернула.

посмотри в файле KV_NONDS_....xml, что ты сдала на самом деле.

да. в этом файле имена мои стоят. смотрю сами файлы внутри, а там в покупках чужой ПФР.
ну налоговой то зачем врать, что только саму декларацию без книг видят...где то видимо эти файлы болтаются...
ну ладно, надеюсь что, даже если все у них на место в первичке встанет, то корректировка с теми же цифрами хуже не сделает.
20.04.2015, 21:28
saigak

Цитата:

Сообщение от -edem-

В файле NO_NDS_.... внизу идет приписка:
<КнигаПокуп НаимКнПок="NO_NDS.8_.....xml" />
<КнигаПрод НаимКнПрод="NO_NDS.9_.....xml" />
Это то, что надо?

да. и эти же файлы должны уйти вместе с самой декларацией.
20.04.2015, 21:32
-edem-

Цитата:

Сообщение от saigak

да. и эти же файлы должны уйти вместе с самой декларацией.

Да, должны, и что-то ушло, но КАК посмотреть, что именно в этих файлах? Я вот их (раздел 8 и 9) распечатать хочу!
Они открываются в браузере, но там такая белиберда непечатная....

Показывать 40 сообщений этой темы на одной странице