Проект новой декларации по НДС (с 2015)

[saigak]

вначале месяца встречку электронно отправила.. как раз в период когда у налоговой сервак плохо работал.. уведомление о приеме есть, а документы до налоговой не дошли оказывается..вот теперь надо как-то умудриться сдать эти документы и не напороться на штраф..завтра ногами понесем.

Протокол о приеме захватите. Штрафа не должно быть.имхо.

Через программу вроде все в норме.

Потому и не доверяю я всяким онлайн-сервисам.

раньше такого не было. просто сочла своим долгом предупредить. на всякий случай. другие конторы вроде в норме. там же отправляли.

[ТатьянаC]

Enic, спасибо)
Назрел еще один вопрос)
В разделе 8, есть строка 190 -Сумма налога всего по книге покупок в рублях и копейках 2, и она заполнена на всех листах - глюк 1С? Написано ведь, - 2 Указывается на последней странице, на остальных - ставится прочерк. Такском также не считает это ошибкой.. обнулять все строки 190, кроме последней?

[Аноним]

пост 1278 ответьте пожалуйста

[Анжелика Ник]

Вопрос: О порядке заполнения графы 11 книги продаж.

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 6 марта 2015 г. N 03-07-14/11921

В связи с письмом по вопросу заполнения графы 11 книги продаж Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.
В соответствии с пунктом 3 Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость (далее - Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137, регистрации в книге продаж подлежат составленные и (или) выставленные счета-фактуры во всех случаях, когда возникает обязанность по исчислению налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс).
Согласно подпункту "о" пункта 7 Правил в графе 11 указывается номер и дата документа, подтверждающего оплату счета-фактуры, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в частности при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг); при исчислении суммы налога в соответствии с пунктами 1 - 3 статьи 161 Кодекса налоговыми агентами, указанными в пунктах 2 и 3 статьи 161 Кодекса; при получении средств, увеличивающих налоговую базу в соответствии с пунктом 1 статьи 162 Кодекса.
Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

из Консультанта

[Enic]

обнулять все строки 190, кроме последней?

согласно порядку заполнения, да везде кроме последней страницы надо поставить прочерк

у меня вопрос , а вы в какой программе заполняете ?

[ТатьянаC]

в 1С 7.7 Комплексная.
В такском выгрузила для отправки, а он не дает обнулить 190строку - Ошибка в поле Сумманалога всего по книге покупок в рублях и копейках. Поле обязательно для заполнения

[Enic]

в 1С 7.7 Комплексная.

ясненько
у меня 7.7 обычная Предприятие версия 4.5
там при заполнение 8 и 9 раздела , стр 190 нет, есть только одна итого.
Там вообще эти разделы выглядят как книга покупок и книга продаж

в Такскоме тоже несколько стр 190 ?
по Такскому ничего сказать не могу и !С комплексной у меня нет

[Старый ворчун]

натыкаюсь на инспектора, которая любезно согласилась посмотреть, что именно для них дошло. Так вот, дошла только одна декларация без книг!!! Где два остальных файла она ответить мне не смогла( в квитанции о приеме стоят все три файла)

что-то непонятно.
если дошел только один файл - откуда в квитанции названия еще двух? кстати, они правильные?

по-моему, это самое интересное место в эпопее.

[-edem-]

ВОт и у меня также!!!
Подскажите, пожалуйста, декларацию по НДС выгрузила из 1С 8.2 в Сбис. Книги тоже выгрузились. Прога пишет отчет сдан. Сейчас смотрю, а декларация сдана каким-то чудом без книг, видимо не поставила галочки на них перед отправкой.
Что теперь делать? Сдать еще раз ту же декларацию повторно, но уже с книгами. Или сдавать корректировку?

[Константин_50]

я вообще офигела, как может зашифрованная информация у меня открыться?

Вот если через «онлайн» отправлять, то получается, что запросто может, кто бы сомневался. Вот кто-то в этом «онлайне» отчетность в ПФР формировал, а в нее еще и Ваши книги прикрепились.

[ТатьянаC]

в Такскоме тоже несколько стр 190 ?

да несколько, но написано, что она итоговая.. т.е. нельзя в первых обнулить, а в последней поставить цифры.. Просто смутило, что при выводе на печать она стоит заполненная на всех листах.. Но с другой стороны, никто ведь и не требует печати разделов 8,9) Оставлю так.

[Аноним]

что - то я совсем не понимаю, мы выставляем сч-ф за выполненные работы допустим 19.01, а оплата приходит только 19.02 - как мне это оформить???
у меня в книге продаж нет даты оплаты сч-ф продавца, что с этим делать???

а в книге покупок - наоборот, нам выставляют сч-ф за оказанные услуги 31.01., а оплачиваем мы только 12.02 - как это отразить и нужно ли??? помогите пожалуйста...

[Enic]

что - то я совсем не понимаю, мы выставляем сч-ф за выполненные работы допустим 19.01, а оплата приходит только 19.02 - как мне это оформить???

никак
не надо

а в книге покупок - наоборот, нам выставляют сч-ф за оказанные услуги 31.01., а оплачиваем мы только 12.02 - как это отразить и нужно ли???

нет не нужно

[Старый ворчун]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, покупаем авиабилеты за границу через посредника.
Т.к. в книге покупок необходимо регистрировать именно авиабилет, необходимо заполнять ИНН и КПП перевозчика, например Авиакомпания Lufthansa, а где же взять эти данные, если их не существует?
При проверке декларации данные не состыковки попадают в ошибки.
Может кто-нибудь сталкивался?

А Lufthansa при полетах за границу НДС в билетах выделяет? странно это.

[Enic]

Сейчас смотрю, а декларация сдана каким-то чудом без книг, видимо не поставила галочки на них перед отправкой.

как вы это определяете?
тоже хочу проверить
у меня не личный кабинет а просто СБИС , отчеты выводятся на печать, в квитанциях отраженно что принято 3 файлика.

[Аноним]

никак
не надо

нет не нужно

т.е. в книге продаж и книге покупок в графах даты оплаты с-ф продавца/покупателя, а также номер и дата документа подтверждающего оплату - у меня эти графы не заполнены - это правильно???? если нет как это исправить???

[Старый ворчун]

ВОт и у меня также!!!
Подскажите, пожалуйста, декларацию по НДС выгрузила из 1С 8.2 в Сбис. Книги тоже выгрузились. Прога пишет отчет сдан.

декларацию с разделом 3, но без книг тебе бы наложка завернула.

посмотри в файле KV_NONDS_....xml, что ты сдала на самом деле.

[Enic]

графах даты оплаты с-ф продавца/покупателя

в каком разделе есть такая графа и какой номер этой графы ?

номер и дата документа подтверждающего оплату - у меня эти графы не заполнены - это правильно

да это правильно , в приведенных вами примерах выше

[Аноним]

в каком разделе есть такая графа и какой номер этой графы ?


да это правильно , в приведенных вами примерах выше

книга покупок - графа 3
книга продаж - графа 3б

[-edem-]

декларацию с разделом 3, но без книг тебе бы наложка завернула.

посмотри в файле KV_NONDS_....xml, что ты сдала на самом деле.

Простите, а где этот файл искать?

[-edem-]

В файле NO_NDS_.... внизу идет приписка:
<КнигаПокуп НаимКнПок="NO_NDS.8_.....xml" />
<КнигаПрод НаимКнПрод="NO_NDS.9_.....xml" />
Это то, что надо?

[Enic]

книга покупок - графа 3

она называется не "даты оплаты с-ф продавца/покупателя"
а
"Номер и дата
счета-фактуры
продавца"
нет там ничего про по оплату в 3 графе.

книга продаж - графа 3б

та же история.

если у вас эти графы пусты ,и у вас 1 С 8 то проверьте проведены ли счет фактуры, не заведены ,а именно проведены, что бы рядом с ними зеленая галочка появлялась

[Константин_50]

В файле NO_NDS_.... внизу идет приписка

Квитанцию о приеме посмотрите в xml, там такие же имена должны быть.

[-edem-]

Квитанцию о приеме посмотрите в xml, там такие же имена должны быть.

Ой, спасибо. Успокоилась. Действительно, раньше времени панику подняла.
В Сбисе появилась новшество в "Прохождении" отчета:
|Прием налоговой инспекцией:
|Извещение о получении |
|Квитанция о приеме |
|Извещение о вводе |
|Первичные документы: |
|Cформировать |
Сюда что надо прикладывать?

[Доктор Ватсон]

просто СБИС , отчеты выводятся на печать, в квитанциях отраженно что принято 3 файлика

В СБиС, если открыть отчет, есть самая последняя вкладка "Письмо". В нем список полученных xml-файлов. Их можно просмотреть через контекстное меню, Редактировать -> Просмотреть.

[saigak]

если дошел только один файл - откуда в квитанции названия еще двух? кстати, они правильные?

мне самой интересно. в смысле правильные? названия да, мои, отправленные, а содержимое...да кто ж знает...в отправленном файле пфр чужой открылся...

Что теперь делать? Сдать еще раз ту же декларацию повторно, но уже с книгами. Или сдавать корректировку?

я корректировку отправила. если еще раз первичку отправить-система в налоговой не пропустит. первичка уже сдана.

[Аноним]

она называется не "даты оплаты с-ф продавца/покупателя"
а
"Номер и дата
счета-фактуры
продавца"
нет там ничего про по оплату в 3 графе.


та же история.

если у вас эти графы пусты ,и у вас 1 С 8 то проверьте проведены ли счет фактуры, не заведены ,а именно проведены, что бы рядом с ними зеленая галочка появлялась

книга покупок распечатала старого образца, вопрос снят
а в книге продаж - все проведено, в графе номер и дата док., подтверждающего оплату ПУСТЫЕ только у тех организаций, кому мы выставили сч-ф раньше оплаты - за 2 недели до ихней оплаты. это правильно???

[saigak]

декларацию с разделом 3, но без книг тебе бы наложка завернула.

посмотри в файле KV_NONDS_....xml, что ты сдала на самом деле.

да. в этом файле имена мои стоят. смотрю сами файлы внутри, а там в покупках чужой ПФР.
ну налоговой то зачем врать, что только саму декларацию без книг видят...где то видимо эти файлы болтаются...
ну ладно, надеюсь что, даже если все у них на место в первичке встанет, то корректировка с теми же цифрами хуже не сделает.

[saigak]

В файле NO_NDS_.... внизу идет приписка:
<КнигаПокуп НаимКнПок="NO_NDS.8_.....xml" />
<КнигаПрод НаимКнПрод="NO_NDS.9_.....xml" />
Это то, что надо?

да. и эти же файлы должны уйти вместе с самой декларацией.

[-edem-]

да. и эти же файлы должны уйти вместе с самой декларацией.

Да, должны, и что-то ушло, но КАК посмотреть, что именно в этих файлах? Я вот их (раздел 8 и 9) распечатать хочу!
Они открываются в браузере, но там такая белиберда непечатная....