ваши уплаты не отражаются в РСВЦитата:
Сообщение от Tanny_Merry
начислено СВ 30338,85 минус расходы 43412,54 итого 13073,69 сумма превышения-стр. 120
Вид для печати
ваши уплаты не отражаются в РСВЦитата:
Сообщение от Tanny_Merry
начислено СВ 30338,85 минус расходы 43412,54 итого 13073,69 сумма превышения-стр. 120
Не верю.Цитата:
Сообщение от Glawbuch
Почти Станиславский.
Согласен.Цитата:
Сообщение от kiry
Добрый день! подскажите я запуталась совсем!!! в январе выплатити пособие по БиР сотруднице 72252,60 в разделе 1 стр. 121 оно отражается за минусом суммы начисленной к уплате за январь 1299,88 то есть 70952,72.... и при все при этом по строкам 111-113: (111 -пусто; 112- сумма стоит начисленная за февраль 1160-00; 113- 1120-00 начисленная сумма за март) как мне кажется 112 и 113 строка должна быть пустой???
Добрый день!
Помогите пожалуйста, у кого была такая ошибка, как решили?
0400400011: Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам Свед: Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам
Уже 16 раз отправили разные варианты, по всякому как только можно, приходит один и тот же ответ.
Проверили все цифры. Есть гуляющая 1 копейка (результат округления), есть дикретница, были уволенные. Проверили все начисления по сотрудникам отдельные и общие. Проверили всё вдоль и поперёк, пытались играть цифрами посмотреть пройдёт или нет, убирали дикретницу, выравнивали гуляющую копейку, что только не делали. Но ответ приходит только один и тот же. В налоговую не дозвонится. 1сники не помогают, астрал тоже.
Хоть сто... прочтите:Цитата:
Сообщение от zlatazaz
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=585168
Спасибо огромное! Теперь стало понятней. Будем ждать отключение проверки СНИЛСов
И правильно делаете. сейчас прочитала на сайте газеты УПН рекомендации налоговиков. Я угораю. Короче делайте, что хотите, но отчет надо сдать до 2 мая. Пишите письма.... Или убирайте неугодных из отчета. А так вопрос решается на федеральном уровне. В общем "Вы держитесь"Цитата:
Сообщение от kiry
Добрый вечер! Нигде не могу найти ответ :(
УСН с льготным налогообложением (подпункт 5 пункта 1 статьи 427 НК). Мед.страх не платим.
Как заполнять «Расчет сумм взносов на обязательное медицинское страхование» Прил.1 к Разд.1(1.2)?
Заполнять кол-во застрахованных лиц, указывать сумму выплат и т.д. или ставить 0, или прочерк?
Заранее спасибо!
Добрый день! Помогите, пожалуйста разобраться в ситуации. Получили уведомление об отказе в приеме РСВ.
Причины: "...I. По основаниям, предусмотренным пунктом 28 Административного регламента ФНС России, утвержденного Приказом Минфина России от 02.07.2012 N 99н: (перечень выявленных нарушений) - Декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработке
II. По основаниям, предусмотренным пунктом 7 статьи 431 Налогового кодекса Российской Федерации: (перечень оснований) - Сведения по указанным лицам не соответствуют (отсутствуют) сведениям, имеющимся в налоговом органе."
Ну со вторым понятно. Подождем 24 апреля. А вот с первой причиной как понять? Форма актуальная - сдавали через провайдера. Подписи, понятно, все квалифицированные. Логические проверки сделали - все нормально. В инд. сведениях по одному сотруднику взносы больше на 1 копейку из-за округления. Неужели из-за этого? Или это тоже из-за СНИЛС (как следствие второй причины)?
В налоговую не прозвониться. А доехать не могу - сейчас нахожусь в другом городе.
Заранее благодарна за помощь.
Вот только что нашла на одном сайте: "Я указала в ПФР -выплаты, база, исчислено взносов. В мед. страх и соц. страх указала - выплаты,базу, но где начислено взносов -0." Это правильно?
На сайте каминсофт (1С Камин) есть свой форум по работе с программой, там проконсультируйтесь. Обновления актуальные проверьте , там есть информация, Или им позвоните на горячую линию, они всегда хорошо отвечают. Можно письменно вопрос отправить им опять же. Ну и можно вручную правильно отчет заполнить...Цитата:
Сообщение от Джи Эль
Подскажите, пожалуйста по коду тарифа. ОКВЭД 72.20 (Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области). Тариф ПНЭД могут использовать в т.ч. пп5 "деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта"
в пп 2,3, которые не используют тариф ПНЭД : 3) для российских организаций, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий (за исключением организаций, заключивших с органами управления особыми экономическими зонами соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности и производящих выплаты физическим лицам, работающим в технико-внедренческой особой экономической зоне или промышленно-производственной особой экономической зоне), разрабатывают и реализуют разработанные ими программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывают услуги (выполняют работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), устанавливают, тестируют и сопровождают программы для ЭВМ, баз данных;
я не понимаю чем отличаются организации в пп3 и пп5 и можем ли мы использовать тариф ПНЭД
Это старый ОКВЭД до 2017 года. У нас такой же. Мы используем пониженные тарифы, но для этого надо выполнить три условия. У вас есть аккредитация?Цитата:
Сообщение от Лен-усь
Да, я знаю, что старый, новые пока не смотрела. Аккредитации нет. Какие 3 условия? в пп.5 ничего не сказано про 3 условия.Цитата:
Сообщение от Аноним
Доброго времени суток! Подскажите при заполнении 3 приложения, итоги в 4 приложении (строки 240-290) должны заполняться автоматически? Контур не пропускает отчет, так как требует, чтобы строка 100 прил.3, д.б. равна строке 240 из прил.4, и т.д. по разновидностям пособий. А вручную программа заполнить не дает. Либо обновление 1 С нужно, либо я не туда смотрю)
Запуталась с ФСС, в частности: <Письмо> ФНС России от 13.03.2017 N БС-4-11/4371@ "О направлении Контрольных соотношений" в разделе "внутридокументных КС", графа 1,5, не могу выдержать равенство. У меня ещё возмещение от Фонда за февраль, полученное в марте, с ним совсем как в трёх соснах плутаю. Если можно, подискутируйте сомной :)
Bri, спрашивайте
Добрый день. Сегодня сдала отчет.Цитата:
Сообщение от Olya_Kaptur
Раздел 1
стр 040 18210202101081013160
стр 050 0
стр 051 0
стр 052 0
стр 153 0
Подраздел 1,2
-заполнять количество застрахованных лиц (всего и по месяцам), суммы выплат физ. лицам, база для исчисления страховых взносов
-нули или прочерки (как проставляет программа) - исчислено страховых взносов
Уважаемые коллеги, добрый день! Может кто-то столкнулся с подобной ситуацией. Подскажите, пожалуйста.Цитата:
Сообщение от n_25
янв. (1) 5 177,81,
февр.(2) 17 478,53,
март (1) 8 272,32 + возмещено 17 478,53, итого: 25 750,85
Раздел 1:
110 - 13 450,13
111 - 5 177,81
112 - 0
113 - 25 750,85 ?? или 8 272,32??
120 - 0
121 - 0
122 - 17 478,53
123 - 0
Bri, сколько начислено было взносов в феврале? и сколько расходов? а то дали только сальдо
Спасибо большое, я проконсультируюсь.
(13 450,13-0)=(13 450,13+5 177,81+0+25 750,85)-(0+0+17 478,53+0) Задвоенное равенство, что делаю не так? и 113 суммарное значение с возмещением (сомневаюсь)
СВ РАСХОДЫЦитата:
Сообщение от Генук
01 - 29*448,58 - 24*270,77
02 - 27*550,52 - 45*029,05
03 - 31*728,51 - 23*456,19
43 ИФНС Москва.. вроде отключили проверку.прошло мое несоответствие!!!
Bri, Два варианта ответа:
1. Если 090 = 060 - 070 + 080
13 450,13
5 177,81
0
25 750,85
0
0
17 478,53
0
КС(1.5) ... 13450.13 = 13450.13
===============
2. 090 = 060 - 070
0
5 177,81
0
8 272,32
4 028,40
0
17 478,53
0
КС(1.5) ... -4028.40 = -4028.40
Генук, Смею считать верным в моём случае вариант 1 (ведь так, ответьте, плз, сумма возмещённая увеличивает строку 090 и соответственно 113????) А по поводу равенства, выше я привела пример и у меня не складывается, у вас вижу только сальдо :D
КС (1,5)
ст. 110 р. 1 СВ оп - ст. 120 р. 1 СВ оп = ст. 110 р. 1 СВ поп + ст. 111 р. 1 СВ оп + ст. 112 р. 1 СВ оп + ст. 113 р. 1 СВ оп - (ст. 120 р. 1 СВ поп + ст. 121 р. 1 СВ оп + ст. 122 р. 1 СВ оп + ст. 123 р. 1 СВ оп)
Всё складывается.Цитата:
Сообщение от Bri
13450.13 - 0 = 0 + 5177.81 + 0 + 25750.85 - (0 + 0 + 17478.53 + 0)
Исходя из Кс(1,5) вместо выделенного жирным должно стоять значение ст.110 р.1 СВ попЦитата:
Сообщение от Генук
Вижу разницу между СВ оп и СВ поп (Господи, что это?)
"поп" - это не то, что Вы подумали, а сокращённо "предыдущий отчётный период".
Какая весёлая работа, кстати, сегодня День Главного бухгалтера, дорогие Главные,поздравляю!!!Цитата:
Сообщение от Генук
Генук, почему значение поп=0? можете меня отправить в сад....:redface:
Без сотрудников не отправляется расчет. Что делать, если их нет?
Потому что начальное сальдо нулевое!!!Цитата:
Сообщение от Bri
Генук, Фсёёё, благодарю. отправляю))
Bri, а какой вариант отправляете: 1 или 2?
А какое у вас несоответствие? У меня тоже 43-яЦитата:
Сообщение от Аноним
Давайте подумаем. В КС свыше 300(!) проверок. Всю РСВ по арифметике облазили вдоль и поперёк. А про самую главную проверку забыли?
1. 090 = 060 - 070 + 080
или
2. 090 = 060 - 070
?
Вывод только один: они ещё сами не решили, а как они будут смотреть возмещение на р/с из ФСС. Если под честное слово бухгалтера - то по варианту 1. А если по данным из ФСС по межведомственному регламенту, то по варианту 2. А данные из ФСС по возмещению пройдут в КРСБ отдельной строкой по отдельному документу по дате п/п на р/с предприятия в увеличение сальдо.
Если Вы не угадаете и пошлёте по Варианту 1, а налоговики потом проведут возмещение отдельно в КРСБ, то Вы получите задвоение в увеличение сальдо и нарвётесь на пени.
Добрый день!
Должен ли Глава КХФ сдавать Расчет по страховым взносам?
УСН, деятельность в 2016г не велась, наемных работников нет, з/пл не начислялась...
Здесь на форуме указано:
§ 3. ИП без работников на УСН:
С 2012 года отчетность в Пенсионный фонд ИП без работников не сдают!
Ничего не сдают. Не забудьте уплатить авансовый платеж по налогу. Срок уплаты 25 апреля.
Для расчета налога по УСН 6% можно использовать*калькулятор.
А в инете нашла:
Расчет сдают все страхователи:
организации (в т. ч. иностранные, работающие в России) и их обособленные подразделения;
индивидуальные предприниматели;
физлица, которые не являются предпринимателями;
главы крестьянских (фермерских) хозяйств.
Новый расчет должны сдавать все, у кого есть застрахованные лица:
сотрудники, которые работают на основании трудовых договоров;
генеральный директор — единственный учредитель;
физлица — исполнители по гражданско-правовым договорам. Например, договорам подряда или оказания услуг.
Расчет сдавайте независимо от того, вела организация деятельность в отчетном периоде или нет. Не важно, начисляли вы застрахованным лицам зарплату и другие выплаты или нет. Режим налогообложения, который применяет компания, значения не имеет.
Ничего не понимаю... Надо главе ГФХ нулевой сдавать или нет?...
