Вид для печати
Это в следующей серии будет, когда они требование после камералки выставят.Цитата:
Сообщение от -edem-
сохраните на диск и откройте в любом редакторе, умеющим xml толково показывать, хоть в Notepad++. Если это Ваши книги Вы сразу догадаетесь:).Цитата:
Сообщение от -edem-
Распечатать это в кнопку печатать. Вот эту белиберду надо научится читать, чтобы понять что внутри. ..цифры и слова знакомые ищите.Цитата:
Сообщение от -edem-
Дозвонилась в техподдержку сбис. Функция печати книг не реализована!
Ведь в ПФР отчетность тоже загружается несколькими файлами, так там персучет выводится на печать вместе с РСВ и всеми протоколами сразу.
А в НДСе нереализовано! Мрак...
Может быть в программе и не реализовано, а в онлайне на сайте нормально печатается вся декларация с книгами и протоколами.Цитата:
Сообщение от -edem-
Вот вот, кто-то сейчас отчетность в ПФР печатает, а там книга покупок вылезает:wow:
Доброго времени суток. Подскажите если организация на ОСНО, но виды деятельности подподают под 0 ставку НДС, нужно ли заполнять разделы 8 и 9, или достаточно сдать пустые разделы 1,3 ?
Заранее благодарю за ответ.
в книге продаж - в графе номер и дата документа подтверждающего оплату ПУСТЫЕ только у тех организаций, кому мы выставили сч-ф раньше оплаты - за 2 недели до ихней оплаты. это правильно???
Да вообще звездец...смешно вам. ..особенно если учесть, что там в пфр дата вообще 28.03....интересно где их отчет ДВЕ недели шлялся. .Цитата:
Сообщение от Константин_50
Вернее дата оплаты ставится по тем счф где была предоплата.Цитата:
Сообщение от Аноним
Побольше «онлайном» пользуйтесь, вот писал уже про это, а не верили.:yes:Цитата:
Сообщение от saigak
спасибо, значит у меня все правильно, и там ничего не надо писать....Цитата:
Сообщение от saigak
Да я как то и не спорю...мне кажется, что не факт, что тот пфр был из онлайна отправлен...отправленные файлы что из онлайна что из программы где то у оператора же собираются и отражаются. Может я конечно и не права. ..но все таки отчет на бумаге был надежнее...как говорится, что написано пером и далее по тексту.Цитата:
Сообщение от Константин_50
не к теме НДСа. НО. у меня Контур, сегодня пришло Требование - инфа на почте - Требование для нашей организации... Открываю Контур, а внутри требование об уплате налога - совершенно не для моей организации... Вот тоже то ли инспектор ошибся, то ли порталы налоговой и операторов потихоньку накрываются) Буду звонить выяснять... Электронно даже не понять, как им сообщить что это не мне - можно э только квитанцию о приеме отправить... Пойдет срок оплаты, а не отправить - блокирнут еще счет за неисполнение требования...Цитата:
Сообщение от saigak
в октябре 14 го года был куплен авто документы-упд, а вычет по ндс взяли мартом, работаю неделю так решили прежний бух и дир , используя, полагаю, возможность принимать к вычету в течении 3 лет счет-фактуру.Цитата:
Сообщение от бух2007
авто был принят к учету в 14 , а вычет в 15м, вроде можно так сказали....http://forum.klerk.ru/showthread.php...2#post54484992
Добрый день! Не знаю, насколько своевременно... но, по поводу строки 190, я думаю, имеется в виду, что она не должна заполняться в случае, если у вас по одному счету-фактуре несколько разделов 8 или 9 (например, в случае указания нескольких документов оплаты к одному счету-фактуре) - тогда заполняем Итого стр. 190 только на последней странице из всех страниц, относящихся к одному счету-фактуре. А если у вас по каждому счету-фактуре только один раздел 8 или 9, тогда так и будет - в 190 строке по каждому счету-фактуре отражаться сумма Итого по книге покупок.Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
выручите, пожалуйста, покупатель оплатил 30.03- я выдала СФ на аванс и сразу отправила деньги поставщику 31.03, оборуд-ие отдадим в апреле, В разделе 8 ставлю эту СФ на аванс от поставщика для нас и при этом должна ли заполняться графа 7 (номер нашего ПП , к-ое мы отправили поставщику или нет)???
не выделяет, у нас неверно билет был заведен.Цитата:
Сообщение от Старый ворчун
Спасибо за ответ.
в программе тоже реализовано. но печать книг - отдельно, из вкладки "Раздел 8-12".Цитата:
Сообщение от saigak
Ваша счф на аванс встанет в покупки только после реализации на этот аванс. А на то что вы отправили поставщику, Поставщик счф должен дать на аванс тогда вы его сможете в покупки поставить.Цитата:
Сообщение от Аноним
Тихо начинаю звереть! Все билеты естественно не совпадают с данными перевозчика = 100 камералка!, сегодня вывалилось + 30 продавцов с неверными кпп и что то около того покупанов. При проверке покупаны утверждают шо кпп верное. Фиг с ними. Но такими темпами будет тотал проверка всех и вся. Ну уж сразу бы сказали тащите первичку с декларациями .
Спасибо, хочу еще уточнить, моя СФ на аванс встала в раздел 9 код 02, а СФ на аванс ( они ее нам прислали) от поставщика в раздел 8 код02- в данном случае заполн-ся ли графа 7 раздела 8 (наше Плат Поруч поставщику) или эта графа для другого?Цитата:
Сообщение от saigak
не закидывайте бананами..((.. в 1 ске 8й раздел выглядит иначе чем в пустой форме в консультанте например, он же идентичен почти книгам, а в форме номера строк и совсем другой вид. это как объясняется?...:o:oЦитата:
Сообщение от Enic
1С сделала декларацию более удобной на вид для пользователей.Цитата:
Сообщение от МиссисХХХ
и еще раз -какую дату нужно проставить в разделе 8 графа 8 декларации, если счет-фактура была выставлена в октябре а вычет принят марте.. не соображаю:cray:
это 1 С сделал нам для удобства.Цитата:
Сообщение от МиссисХХХ
в общем то очень даже правильно сделали :) ,на мой взгляд ,проще привыкнуть к заполнению
если обсуждалось то где посмотреть.. можно увидеть как налоговикам она придетЦитата:
Сообщение от бух2007
и как сопоставить и проверить эти разделы.. читаю порядок заполнения декларации- 45.2. В графе 3 по строке 001 указывается признак актуальности сведений, отраженных в разделе 8 декларации. Строка 001 заполняется в случае представления налогоплательщиком уточненной декларации.
и где в 8 раздела эта строка 001??
Enic, видела в ветке, что у Вас тоже были трудности с выгрузкой декларации из-за стр. 030 Раздела 2. Как побороли это?
У меня 7.7, настойчиво просит заполнить ИНН продавца (а он у меня иностранец), без этого не выгружает((
забил туда свой ИНН ,выгрузил, загрузил в СБИС и там удалилЦитата:
Сообщение от Лоллка
как называется колонка ,так и ставить,если вы товар(работу услугу ,) приняли на учет у себя в октябре ,то ставите октябрьЦитата:
Сообщение от МиссисХХХ
гр 8 не связана с датой и номером сч-ф
Enic, вопрос вы отвечали мне, получается в графе 7раздела 8, если это счет-фактура на покупку не ставим ничего,а если на зачет аванса? ставим номер платежного поручения по которому пришел аванс?
опять меня путаете.Цитата:
Сообщение от МиссисХХХ
в гр 7 раздела 8 , пусто должно быть если это сч-ф на покупку и даже если это сч-ф на зачет аванса
в картинках которые я ранее прикреплял, рассмотрены обе ситуации
Добрый день. Помогите пожалуйста.
Заполняю книгу продаж.
В прошлом квартале мы делали предоплату. Я учитывала НДС в покупках ( аванс перечисленный нами ).
В этом квартале получили услуги. Сч/ф по ним я внесла в книгу покупок, а как это отразить в книге продаж ?
С каким кодом и в каких обязательных графах ??? Какую с/ф указать прошлую авансовую или с/ф на услуги оказанные ?
Ясно. Делала так же, но у меня Такском, танцы с бубнами не удались. Контроль Такскома все равно не прохожу.Цитата:
Сообщение от Enic
а если не удалять а поставить прочерк в Такскоме?Цитата:
Сообщение от Лоллка
ну или наверное тех поддержку звонить
в порядке заполнения написано ,что ставиться или ИНН или прочерк если его нет этого ИНН.
в книге продаж ,код 21 , указывается сч-ф на аванс на основание которой вы в том налоговом периоде взяли вычет.Цитата:
Сообщение от Елена-595
Спасибо огромное.
Всем доброго дня.
Не очень понятно, что отображать в разделе 9 декларации по строке 100 - ИНН/КПП покупателя в случае
зарубежных контрагентов, ведь у них таковых данных нет ? Нули, единички или прочерки прокатят ?
ничего там ставить не надо. :)Цитата:
Сообщение от Старый Бухгалтер
Спасибо за совет, проверим на практике за второй квартал, а то покамест
в спешке и суматохе сдали "нулёвочку" за первый квартал :). Но если не примут,
я к Вам опять приду :D.
