Проект новой декларации по НДС (с 2015)

[Константин_50]

|Первичные документы: |
|Cформировать |
Сюда что надо прикладывать?

Это в следующей серии будет, когда они требование после камералки выставят.

Они открываются в браузере, но там такая белиберда непечатная....

сохраните на диск и откройте в любом редакторе, умеющим xml толково показывать, хоть в Notepad++. Если это Ваши книги Вы сразу догадаетесь.

[saigak]

Да, должны, и что-то ушло, но КАК посмотреть, что именно в этих файлах? Я вот их (раздел 8 и 9) распечатать хочу!
Они открываются в браузере, но там такая белиберда непечатная....

Распечатать это в кнопку печатать. Вот эту белиберду надо научится читать, чтобы понять что внутри. ..цифры и слова знакомые ищите.

[-edem-]

Дозвонилась в техподдержку сбис. Функция печати книг не реализована!
Ведь в ПФР отчетность тоже загружается несколькими файлами, так там персучет выводится на печать вместе с РСВ и всеми протоколами сразу.
А в НДСе нереализовано! Мрак...

[saigak]

Дозвонилась в техподдержку сбис. Функция печати книг не реализована!
Ведь в ПФР отчетность тоже загружается несколькими файлами, так там персучет выводится на печать вместе с РСВ и всеми протоколами сразу.
А в НДСе нереализовано! Мрак...

Может быть в программе и не реализовано, а в онлайне на сайте нормально печатается вся декларация с книгами и протоколами.

[Константин_50]

Вот вот, кто-то сейчас отчетность в ПФР печатает, а там книга покупок вылезает

[Marrry]

Доброго времени суток. Подскажите если организация на ОСНО, но виды деятельности подподают под 0 ставку НДС, нужно ли заполнять разделы 8 и 9, или достаточно сдать пустые разделы 1,3 ?
Заранее благодарю за ответ.

[Аноним]

в книге продаж - в графе номер и дата документа подтверждающего оплату ПУСТЫЕ только у тех организаций, кому мы выставили сч-ф раньше оплаты - за 2 недели до ихней оплаты. это правильно???

[saigak]

Вот вот, кто-то сейчас отчетность в ПФР печатает, а там книга покупок вылезает

Да вообще звездец...смешно вам. ..особенно если учесть, что там в пфр дата вообще 28.03....интересно где их отчет ДВЕ недели шлялся. .

[saigak]

в книге продаж - в графе номер и дата документа подтверждающего оплату ПУСТЫЕ только у тех организаций, кому мы выставили сч-ф раньше оплаты - за 2 недели до ихней оплаты. это правильно???

Вернее дата оплаты ставится по тем счф где была предоплата.

[Константин_50]

смешно вам

Побольше «онлайном» пользуйтесь, вот писал уже про это, а не верили.

[Аноним]

Вернее дата оплаты ставится по тем счф где была предоплата.

спасибо, значит у меня все правильно, и там ничего не надо писать....

[saigak]

Побольше «онлайном» пользуйтесь, вот писал уже про это, а не верили.

Да я как то и не спорю...мне кажется, что не факт, что тот пфр был из онлайна отправлен...отправленные файлы что из онлайна что из программы где то у оператора же собираются и отражаются. Может я конечно и не права. ..но все таки отчет на бумаге был надежнее...как говорится, что написано пером и далее по тексту.

[Ammi_Anuta]

Да я как то и не спорю...мне кажется, что не факт, что тот пфр был из онлайна отправлен...отправленные файлы что из онлайна что из программы где то у оператора же собираются и отражаются. Может я конечно и не права. ..но все таки отчет на бумаге был надежнее...как говорится, что написано пером и далее по тексту.

не к теме НДСа. НО. у меня Контур, сегодня пришло Требование - инфа на почте - Требование для нашей организации... Открываю Контур, а внутри требование об уплате налога - совершенно не для моей организации... Вот тоже то ли инспектор ошибся, то ли порталы налоговой и операторов потихоньку накрываются) Буду звонить выяснять... Электронно даже не понять, как им сообщить что это не мне - можно э только квитанцию о приеме отправить... Пойдет срок оплаты, а не отправить - блокирнут еще счет за неисполнение требования...

[МиссисХХХ]

А в октябре было поступление товаров(работ, услуг), но не было сч-ф?
Или поступления тогда не было? Если не было, то сейчас делаете поступление, указав, реальную октябрьскую дату документа.

в октябре 14 го года был куплен авто документы-упд, а вычет по ндс взяли мартом, работаю неделю так решили прежний бух и дир , используя, полагаю, возможность принимать к вычету в течении 3 лет счет-фактуру.

[МиссисХХХ]

авто был принят к учету в 14 , а вычет в 15м, вроде можно так сказали....http://forum.klerk.ru/showthread.php...2#post54484992

[Olga__Z]

да несколько, но написано, что она итоговая.. т.е. нельзя в первых обнулить, а в последней поставить цифры.. Просто смутило, что при выводе на печать она стоит заполненная на всех листах.. Но с другой стороны, никто ведь и не требует печати разделов 8,9) Оставлю так.

Добрый день! Не знаю, насколько своевременно... но, по поводу строки 190, я думаю, имеется в виду, что она не должна заполняться в случае, если у вас по одному счету-фактуре несколько разделов 8 или 9 (например, в случае указания нескольких документов оплаты к одному счету-фактуре) - тогда заполняем Итого стр. 190 только на последней странице из всех страниц, относящихся к одному счету-фактуре. А если у вас по каждому счету-фактуре только один раздел 8 или 9, тогда так и будет - в 190 строке по каждому счету-фактуре отражаться сумма Итого по книге покупок.

[Аноним]

выручите, пожалуйста, покупатель оплатил 30.03- я выдала СФ на аванс и сразу отправила деньги поставщику 31.03, оборуд-ие отдадим в апреле, В разделе 8 ставлю эту СФ на аванс от поставщика для нас и при этом должна ли заполняться графа 7 (номер нашего ПП , к-ое мы отправили поставщику или нет)???

[Риночка*]

А Lufthansa при полетах за границу НДС в билетах выделяет? странно это.

не выделяет, у нас неверно билет был заведен.
Спасибо за ответ.

[Старый ворчун]

Может быть в программе и не реализовано, а в онлайне на сайте нормально печатается вся декларация с книгами и протоколами.

в программе тоже реализовано. но печать книг - отдельно, из вкладки "Раздел 8-12".

[saigak]

выручите, пожалуйста, покупатель оплатил 30.03- я выдала СФ на аванс и сразу отправила деньги поставщику 31.03, оборуд-ие отдадим в апреле, В разделе 8 ставлю эту СФ на аванс от поставщика для нас и при этом должна ли заполняться графа 7 (номер нашего ПП , к-ое мы отправили поставщику или нет)???

Ваша счф на аванс встанет в покупки только после реализации на этот аванс. А на то что вы отправили поставщику, Поставщик счф должен дать на аванс тогда вы его сможете в покупки поставить.

[Elenka2012]

Тихо начинаю звереть! Все билеты естественно не совпадают с данными перевозчика = 100 камералка!, сегодня вывалилось + 30 продавцов с неверными кпп и что то около того покупанов. При проверке покупаны утверждают шо кпп верное. Фиг с ними. Но такими темпами будет тотал проверка всех и вся. Ну уж сразу бы сказали тащите первичку с декларациями .

[Аноним]

Ваша счф на аванс встанет в покупки только после реализации на этот аванс. А на то что вы отправили поставщику, Поставщик счф должен дать на аванс тогда вы его сможете в покупки поставить.

Спасибо, хочу еще уточнить, моя СФ на аванс встала в раздел 9 код 02, а СФ на аванс ( они ее нам прислали) от поставщика в раздел 8 код02- в данном случае заполн-ся ли графа 7 раздела 8 (наше Плат Поруч поставщику) или эта графа для другого?

[МиссисХХХ]

кажется что то не так, или я уже совсем запутался
Вложение 55829Вложение 55830
вот как у меня , к примеру
первая картинка, это книга покупок в самой декларации с кодом 22 нажимаю на нее и попадаю в счет ф на аванс с кодом 02 на второй картинке, у вас так же ?

не закидывайте бананами..((.. в 1 ске 8й раздел выглядит иначе чем в пустой форме в консультанте например, он же идентичен почти книгам, а в форме номера строк и совсем другой вид. это как объясняется?...

[бух2007]

это как объясняется?..

1С сделала декларацию более удобной на вид для пользователей.

[МиссисХХХ]

и еще раз -какую дату нужно проставить в разделе 8 графа 8 декларации, если счет-фактура была выставлена в октябре а вычет принят марте.. не соображаю

[Enic]

это как объясняется?..

это 1 С сделал нам для удобства.
в общем то очень даже правильно сделали ,на мой взгляд ,проще привыкнуть к заполнению

[МиссисХХХ]

1С сделала декларацию более удобной на вид для пользователей.

если обсуждалось то где посмотреть.. можно увидеть как налоговикам она придет

[МиссисХХХ]

и как сопоставить и проверить эти разделы.. читаю порядок заполнения декларации- 45.2. В графе 3 по строке 001 указывается признак актуальности сведений, отраженных в разделе 8 декларации. Строка 001 заполняется в случае представления налогоплательщиком уточненной декларации.
и где в 8 раздела эта строка 001??

[Лоллка]

Enic, видела в ветке, что у Вас тоже были трудности с выгрузкой декларации из-за стр. 030 Раздела 2. Как побороли это?
У меня 7.7, настойчиво просит заполнить ИНН продавца (а он у меня иностранец), без этого не выгружает((

[Enic]

030 Раздела 2. Как побороли это?
У меня 7.7, настойчиво просит заполнить ИНН продавца (а он у меня иностранец), без этого не выгружает((

забил туда свой ИНН ,выгрузил, загрузил в СБИС и там удалил

и еще раз -какую дату нужно проставить в разделе 8 графа 8 декларации, если счет-фактура была выставлена в октябре а вычет принят марте..

как называется колонка ,так и ставить,если вы товар(работу услугу ,) приняли на учет у себя в октябре ,то ставите октябрь
гр 8 не связана с датой и номером сч-ф