Вид для печати
Спасибки за ссылочки на бесплатные проги по НДФЛ...все получилось,но у меня теперь вопрос-я правильно рассуждаю...у одного моего многодетного образовалась переплата,я взяла с него заявление и перечислила ему эту переплату и теперь я должна писать писульку в ИФНС о возврате мне переплаты?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность сформировать,выгрузить и распечатать отчет по ндфл за 2011 год в 1с 77 бух? если есть, то в каком релизе данное обновление? или только посредством «Налогоплательщик ЮЛ» ?
Спасибо.
Да. В 7.70.537 точно есть и уже исправленный вариант, раньше тоже было, но с какими-то "косяками".Цитата:
Сообщение от Елена Виталиевна
Помогите с вопросом. Уплата НДФЛ в программе попала не на всех сотрудников.оплатили только 3 месяца тоесть первый квартал .в справках получается так.
начислено 10000
удержано 10000
перечислено 200
или так
наислено 20000
удержано 20000
перечислено 0
как правильно сделать? з/плата всем выплачена!!!за 2011год
Коллеги, доброго вечера! Сразу извиняюсь за глупые вопросы, но задам их. Ситуация такова: за 2011 год з/п начислялась ген. директору всего два раза (он один числится на фирме). З/п ни разу не выплачивалась. Исходя из вышепрочитанного я сделала вывод, что раз она не выплачивалась, то и НДФЛ не был удержан, а только начислен. Правильно? И, соответственно, не был уплачен. Значит в справке я заполняю строки: Общая сумма дохода, Налоговая база и Сумма налога исчисленная. Верно? Или я не права и надо по другому? Заранее спасибо!
А, вот еще: строка Сумма налога, не удержанная налоговым агентом заполняется автоматически. И раз выше нули, то она так и останется заполненной. Режет глаз :((
не было у работника дохода, если ему не выплачивались деньги
сдавать 2-НДФЛ не нужно вообще
нетЦитата:
Сообщение от Flana
и начислен НДФЛ не был, т.к. начисляется он в момент выплаты
Спасибо :)
А разве можно не сдавать совсем? Может какую-то нулевую? А то штраф за несдачу начислят.
За что штраф? Работник денег не получал - не было у него дохода. Как выплатите, тогда подадите.
А вообще зарплату нужно выплачивать. По какой причине не выплачивали?
2-НДФЛ сдают налоговые агенты,Цитата:
Сообщение от Flana
агентом становятся при наличии выплат
если нет выплат, значит нет агента, значит нет и обязанности сдавать
Flana, если вы зарплату начисляли номинально, т.е. учредитель и работник одно и то же лицо, то сделайте уж и выплату, взяв заем от учредителя. Тогда сдадите нормальную 2-НДФЛ, где исчислено=удержано=перечислено. А организация будет должна учредителю, а не работнику.
А у Вас получилось сформировать? Вот копирую свой пост с 49 страницы: "Формирую справки 2-НДФЛ в ЗиУП 8.2 (8.2.13.219), ред. (2.5.46.1). Если предоставлялись вычеты на двоих детей, то программа ставит только код 114, а код 115 не ставит. И суммирует вычеты. Что делать?"Цитата:
Сообщение от Самый тупой бух
У Вас такого не было? Мне вчера обновили релиз на 47, ничего не изменилось. Как сдавать НДФЛ?
если НДФЛ удержали, но не перечислили, то что писать?
перечислить и написать исчислено=удержано=перечислено. Иначе тут же нарветесь на штраф
а точно там можно все, что нужно для сдачи ндфл, сформировать?Цитата:
Сообщение от Натали Б
Подскажите пожалуйста как быть в ситуации если у нас работник иностранец был резидентом до апреля 2011 г. в апреле он уволился.НДФЛ начисляли 13%. В сентябре мы его снова принимаем на работу. Границу он пересек 30 июля 2011. НДФЛ с сентября до конца года удерживали 30%. Как сдать на него справку 2НДФЛ если можно выбирать только один статус или 1 или 2. Отчетность заполняем в электронке.
какой еще штраф?Цитата:
Сообщение от Просто Таша
Подскажите пожалуйста!
Я правильно понимаю, если в ООО только ген дир(без зп) , то не нужно сдавать 2 нДФЛ?
самый обыкновенный по 123-НКЦитата:
Сообщение от Аноним
Цитата:
Неправомерное неудержание и (или) неперечисление (неполное удержание и (или) перечисление) в установленный настоящим Кодексом срок сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом,
влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению
P
Зета, спасибо Вам большое за помощь. З/п не выплачивается, т.к. на р/с уже давно нет денег и никаких поступлений нет, только долги висят :((((
И у меня возникли, наверное, в 100 раз на этом форуме, вопросы.:)
1)Последний раз зарплата была выплачена в октябре 2011 за сентябрь 2011 и тогда же перечислен НДФЛ, а за 4 кв. 2011 зарплата начислялась, но до сих пор не выплачена. И, соответственно, НДФЛ тоже не уплачен. Мне в 2-НДФЛ показывать только начисления за январь-сентябрь 2011? Ну и НДФЛ, соответственно, за этот же период?
2) Если, мы, например, в апреле 2012г. погасим задолженность по зарплате за октябрь 2011 и перечислим НДФЛ. Мне сразу же делать уточненку с цифрами только за октябрь 2011? А если в мае 2012г. гасим задолженность за ноябрь 2011 - снова уточненку (только с цифрами за ноябрь )? И т.д. Или как?
1. да
2. да
Большое СПАСИБО!!!!!
А если мы до 31 марта 2012г. сможем, например, выплатить зарплату за октябрь 2011 и перечислить нДФЛ, я делаю 2-НДФЛ сразу за период январь2011-октябрь 2011? Или раз погашена уже в 2012г, то всё равно уточненка с доходами за октябрь 2011?
Подскажите, пожалуйста.
ООО открылось в конце мая 2011. 1 сотрудник - генеральный директор. Зарплату платим 10го числа следующего месяца за предыдущий (т.е. 10 июня заплачено за май, и т.п.).
1. В 2-НДФЛ я правильно заполнил только 06-12 месяцы? ведь по фактическому получению дохода заполняется.
2. Надо ли что-то сделать еще, если зарплата за декабрь выплачена 10 января, т.е. уже в 2012 году?
Ну всё:( Я теперь окончательно запуталась.
Теперь у меня миллион вопросов.
1) Что ставить в январе 2011 - начисления января или выплаченную декабрьскую 2010г зарплату?
2) А НДФЛ за декабрь 2010г перечисленный в январе 2011г попадает в 2-НДФЛ?
2) Если, например, зарплата за март 2011г. выплачена в мае 2011г. А в апреле выплат не было. Я за апрель 2011г. ставлю "ноль"?
у меня версия Предприятие Бух.учет 7.7 как заполнить 2 ндфл и сформировать отчет? делаю в первый раз , подскажите пожалуйста...если можно, то по- шагово...
у меня версия Предприятие Бух.учет 7.7 как заполнить 2 ндфл и сформировать отчет? делаю в первый раз , подскажите пожалуйста...если можно, то по- шагово...
пифагор, в справочнике сотрудники есть кнопка "налоги на доходы", заполняете там "корректировка данных по НДФЛ" на каждого сотрудника, не забудьте всё сохранить и выбрать правильно год - 2011. Как сделаете, расскажу дальше. :yes:
BeginBUH, а вы в какой программе заполняете? Просто 1С ставит всё так как надо. Только те месяцы, где были начисления.
нетЦитата:
Сообщение от Iv8
нетЦитата:
Сообщение от BeginBUH
НЕТ. май-декабрьЦитата:
Сообщение от Iv8
Iv8, BeginBUH, люди вы что очумели (простите мне мой русский), работаем по начислению.
этоЦитата:
Сообщение от BeginBUH
Вот тоже вопросик созрел: перечислили в бюджет налога больше, но при этом сотрудники зарпалту получили всю. при формировании справок по каждому сотруднику сумма начисленная равна сумме удержаной, а сумма налога перечислена больше. если сотрудник не пострадал то можно подкорректировать сумму перечисленную и не мучаться?
Да я была уверена, что по начислению. Но на мой пост №1622 мне ответил Генук (пост 1623). И у меня возникли такие вопросы.Цитата:
Сообщение от Raspberry
Т. е. если за октябрь-декабрь 2011 зарплата у нас до сих пор не выплачена, но начислена, то я её в справке 2-НДФЛ вообще не показываю.
Raspberry,
я так и сделал сначала, май-декабрь, а потом почему-то передумал.
"При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом) (п.2 ст.223 НК)".
получается, что, хотя з/пл получена 10 июня, в 2-НДФЛ она идет как майская. верно?
:yes:Цитата:
Сообщение от Iv8
Да. Он вам всё правильно ответил, так, чтобы вы избежали штрафов. А вообще-то должно быть начислено, затем удержан налог, затем выплачена з/п и уплачен налог. Если всё правильно и вовремя, то НДФЛ за декабрь, максимум платится в январе. И всё сходится. А так приходится вертеться. Я не понимаю как в этом случае с прибылью и ТИ. У самой просто также. :yes:Цитата:
Сообщение от BeginBUH
Вот теперь я всё поняла. Спасибо!Цитата:
Сообщение от Raspberry
спасибо.Цитата:
Сообщение от Raspberry
Такой вопрос: в 1С отпускные проходили по коду 2000, а не 2012 (так вот было настроено :( ).Я сдала справки 2-НДФЛ за 2011г. (в этой организации в первый раз) и не заметила того, что отпуска приплюсовались к з/п (код 2000). Скажите, чем это чревато, насколько это важно? Будут последствия? Бежать уточнять справки или не стоит?
