СветаБух, Уплата налога вообще никак и никогда не отражается в 6-НДФЛ. Там мы показываем только то, что должно быть уплачено и когда должно. А уплату налоговая по КРСБ видит. И сама будет сравнивать с отчетомЦитата:
Сообщение от СветаБух
Вид для печати
СветаБух, Уплата налога вообще никак и никогда не отражается в 6-НДФЛ. Там мы показываем только то, что должно быть уплачено и когда должно. А уплату налоговая по КРСБ видит. И сама будет сравнивать с отчетомЦитата:
Сообщение от СветаБух
этот только в раздел 2 попадает. В разделе 1 его нетЦитата:
Сообщение от СветаБух
А вот еще закавыка какая...Мы аренду физику платим, и ндфл перечисляем, 2-ндфл на него сдаем, в 6-ндфл его тоже показывать?
Да эт понятно всё, но эта же тётенька и будет камералить потом декларацию. Я еще переспросила, точно 1 раздел строка 070, да, говорит, там мы указываем налог удержанный в 1 квартале, в т. ч. за декабрь. Как быть?Цитата:
Сообщение от бух2007
Показывать, раз перечисляете.Цитата:
Сообщение от nekltat
Конечно показыватьЦитата:
Сообщение от nekltat
100 дата перечисления физлицу
110 дата перечисления физлицу
120 дата перечисления физлицу + 1 день
ужас, ребята, сижу рыдаю, перепровела январь последовательно - больничные - отпуска - зарплата - выплата - перечисление ндфл.
формирую отчет - анализ начисленных налогов и взносов - НДФЛ исчиленный есть, Перечисленный есть, а Удержанного нет вообще...
что я сделала не так????????
посмотрите пожалуйста правильно ли я сделала
У Вас в последнем блоке 2-го раздела строка 140- какая сумма?Цитата:
Сообщение от Дт-Кт
ой
строка 140 12 429 руб.
По логике, я б тоже так сделала: строка 070- удержанный В 1 квартале ЗА 1 квартал. А вот 080... Незнаю:oЦитата:
Сообщение от Дт-Кт
в последнем блоке раздела 2 по строке 14 стоит сумма 12 429 руб. (она закрыта сообщением с форума)Цитата:
Сообщение от Дт-Кт
во втором разлеле, как они и рекомендуют я не стала указывать з/пл. за март, начисленную 31.03.2016 г., да и 1 С мне ее не ставит автоматически при заполнении отчета
Цитата:
Сообщение от Королева
Спасибо огромное(((:silly:Цитата:
Сообщение от бух2007
Господа, начнем с самого начала:
- Не идет сумма начисленного дохода со сводом з.п
-Сумма удержанного налога не идет с суммой исчисленного налога, хотя в анализе НДФЛ в 8,2 сумма исчисленного и удержанного налога бьется с суммой по стр 070, раздела 1.
а почему в Вашем отчете его нет?Цитата:
Сообщение от бух2007
Все-таки, надо в разделе два указывать что-нибудь за декабрь, если з/п выплачена была 31.12.2015, а НДФЛ перечислен, допустим, 11.01?
И вариант-з/п выплачена 11.01.2016-попадут данные в раздел 1???
В моем есть. У меня з/пл за декабрь выплачена в январе.Цитата:
Сообщение от Fraxine
Дата перечисления НДФЛ вообще не имеет никакого значения. Имеет значение дата выплаты з/пл.Цитата:
Сообщение от Fraxine
Не знаю, надо ли отражать такое в разделе 2 (ведь выплата была в 2015). Однако событие закончилось в январе 2016, а по разхяснениям его показываем по дате завершения.
Если показывать, то будет так:
31.12.15
31.12.15
11.01.16 (потому 01.01.16 - выходной)
В раздел 1 ни прикаком раскладе з/пл за декабрь не попадет. В раздел 2 попадетЦитата:
Сообщение от Fraxine
31.12.15
11.01.16
12.01.16
Сдала отчет вчера, протокол положительный зарплату за март в раздел 2 включила 100-31.03.2016,110 08.04.2016,120 -11,04.2016. То есть 1 разд равен 2.Если так указывать думаю деабрьская зарплата не попадет в отчет на следующий год. Меньше голову ломать.
,
только вот правильно ли будет, если в отчете за полугодие во 2-м разделе не указывать эти суммыЦитата:
Сообщение от ariha66
?Цитата:
Сообщение от ariha66
удержание все-таки апрелем идет...
В налоговую звонила сказали что ставить так.Но они по ходу сами неуверены,сказали присылайте мы посмотрим если что сдадите уточненку,очень много ошибок уже сейчас сдают.Но мой похоже прошел протокол положительный во второй квартал ставит в разде 2 не буду пока так
вот сколько звонков-столько и мнений...кто то говорит, если хоть одна дата за квартал вылезает (декабрь, апрель), то не показывать, в письмах написано показывать, кто то говорит, что 080 заполняется только если налог не возможно удержать, кто то, что если в 2 разделе это перечисление его не показали...нельзя ответам по телефону верить...потом еще и отопрутся от своих слов...Цитата:
Сообщение от ariha66
ой, извините, перепутала.Цитата:
Сообщение от бух2007
Газета УчетНалогиПраво 7 апреля провела вебинар по 6НДФЛ, запись выложена на их сайте, можно посмотреть. Отвечала на вопросы зам.начальника отдела налогообложения физ.лиц УФНС по г. Москве. Сказала, что в первые дни апреля действительно программа приёма отчётности отсекала отчеты с апрельскими датами удержания НДФЛ и срока перечисления как несоответствующие отчетному периоду. Но программу уже поправили, и теперь отчёты с апрельскими датами принимаются, т.к. по разъяснениям ФНС России налоговые агенты вправе как показывать завершённые в апреле операции, так и не показывать.Цитата:
Сообщение от ттим
Еще сказала, что блоки в разделе 2 типа:
100 31.01.2015
110 25.12.2015
120 26.12.2015
тоже нормально принимаются.
Ну дай то Бог....
Осталось декабрь 2015 в январе 2016 выбросить совсем и всё бы шло по порядку, Потому что далее , далее был бы отчёт за 4 кв 2016г и сдавая его в январе 2017г мы бы записали 100 31.12.2016, 110 10.01.2017, 120 11.01.2017 И год бы сошёлся с 2-НДФЛ. А декабря бы два раза не было, как сейчас с декабрём 2015г.Цитата:
Сообщение от saigak
Я конечно чайник, а нельзя ли было сказать, что всё что войдёт в 2-НДФЛ за 2015г, не должно быть в 6-НДФЛ за 1 кв 2016г ?
тоже сдала, по СБИС в 27 фнс мск, протокол положительный - зарп. за март включена. 31.03, 01.04, 04.04. СБИС вообще ошибки не показывает (по кнопке проверить отчет), вместо правильной цифры во 2 разделе поставила 99 и проверила , показывает нарушений нет!!! ошибкой реагирует только на нулевку и не пропускаетЦитата:
Сообщение от ariha66
Честно прочитала первые 10 и последние 10 страниц... :dezl: Что делать нулевщикам?
С пустым 2 разделом сбис заворачивает. Указывать везде 01.01.2016 и сумму 0 считаю неправильным. Дохода же нет, начислений нет, удержаний тоже.
Те, кто почтой сдается, тем везде прочерки и 0 поставила. А что делать тем, что отчитывается по электронке?
Поделитесь, как вы это сделали?
.
буду писать письма и отправлять электронно: в ООО финансово- хозяйственная деятельность не велась в 1 кв 2016, зарплата не начислялась и не выплачивалась, НДФЛ не исчислялся.... примерно так)))Цитата:
Сообщение от -edem-
вот как раз судя по письмам фнс это сказать нельзя....Цитата:
Сообщение от МалИП
Пришел положительный протокол:
080=0 при неуказанном перечислении марта в апреле.В этом отчете перечислений в январе за декабрь не было (все перечислили в декабре)
Теперь буду посылать более сложные.
Цитата:
Сообщение от Fraxine
Fraxine, я тоже отправляла сбисом с апрельской датой в 120 строке (налог и и зп мы выплатили 31.03.2016). программа не ругалась, но 20 московская налоговая вернула с требованием корректировки. поскольку все расчеты я все-таки провела в 1 квартале, написала в 120 - 31.03.2016. отчет принят.
обалдеть, какие они разные эти московские налоговые :( моя 20-ая не приняла с апрельской датой в 120 строкеЦитата:
Сообщение от Аноним
ставку налога указывали 0? а по правильному как должно быть? подскажите кто знает.Цитата:
Сообщение от -edem-
сдала через контур (отчет.ру) ставка налога = 0, везде прочерки, правда выгрузился вот такой электронный файлЦитата:
Сообщение от -edem-
<ОбобщПоказ КолФЛДоход="0" УдержНалИт="0" НеУдержНалИт="0" ВозврНалИт="0">
<СумСтавка Ставка="0" НачислДох="0" НачислДохДив="0" ВычетНал="0" ИсчислНал="0" ИсчислНалДив="0" АвансПлат="0"/>
</ОбобщПоказ>
<ДохНал>
<СумДата ДатаФактДох="01.01.2016" ДатаУдержНал="01.01.2016" СрокПрчслНал="01.01.2016" ФактДоход="0" УдержНал="0"/>
</ДохНал>
</НДФЛ6>
</Документ>
</Файл>
прошел нормально, программа не ругалась.
Кто знает, появилась ли какая-то проверочная программа, типа проверки 2-НДФЛ?
Добрый Всем день! Подскажите пожалуйста, в форме 6-НДФЛ отражаются исчисление, удержание и перечисление НДФЛ только РАБОТНТКОВ?
Допустим, если у организации договор с Физ.лицом и организация выплатив Физ.лицу доход, как налоговый агент исчислила, удержала и перечислила в Бюджет НДФЛ. В этом случае в форме 6-НДФЛ надо отражать исчисление, удержание НДФЛ, ведь Физ.лицо не является РАБОТНИКОМ организации?
Заранее Всем спасибо за ответ.
Ставку указывала и 0 и 13% - что так, что эдак все рано не пропускает. Требует, чтобы раздел 2 был заполнен.Цитата:
Сообщение от katrom
Точно также и у меня выгружается.Цитата:
Сообщение от katrom
Смущает, что дата по строкам 100, 110 и 120 - 01.01.2016.
Я с такими данными сдавать не пробовала. По идее должно пойти, но даты оччччень нервируют... Не должно их там быть по логике.
Простите меня... :o
Я читала-читала... осилить всю ветку сразу сложно... Ткните носом, если что.
Ситуация: работник уволился 04.04.16. Выплачена зарплата за март, за два дня апреля и КНП 04.04.16 г.
Про апрель понятно.
Что писать про март?
100: 31.03.16
110: 04.04.16
120: 05.04.16 ???
