Я в 70 строке отразила сумму перечисленного НДФл в январе (за декабрь 2015), в феврале (за январь) и в марте (за февраль). И ещё плюс межрасчетный НДФл ( с отпускных, уволенных), удержанный/перечисленный в 1 кв. 2016
Вид для печати
Я в 70 строке отразила сумму перечисленного НДФл в январе (за декабрь 2015), в феврале (за январь) и в марте (за февраль). И ещё плюс межрасчетный НДФл ( с отпускных, уволенных), удержанный/перечисленный в 1 кв. 2016
Приходит мысль удержать налог в этом же декабре 2016. А иначе, правда, непонятно как с ним быть.Цитата:
Сообщение от Аноним
В общем, надоело мне думать, сдала: 040=070 январь+февраль+март, 080 =0, во 2 разделе без марта, выплаченного в апреле, даты поставила без учёта выходных. Отчёт принялся, если не устроит налоговую, они пришлют письмо с требованием объяснений.
У кого 1с ЗУП 2.5
Я разобрался, что нужно сделать чтобы отчет заполнялся корректно.
1) Самое главное в программе идем в раздел:
Сервис -> Параметры учета -> расчет зарплаты -> "снимаем галочку" При начислении НДФЛ принимать начисленный налог к учету как удержанный"
2) И так далее в программе идем в следующий раздел:
Расчет зарплаты по организации -> Документы по начислению зарплаты организаций:
Снимаете с 01.01.2016 все проведения.
3) Далее идем в раздел выплат:
Расчет зарплаты по организации -> Документы по начислению зарплаты организаций -> Касса и банк -> Документы по выплате зарплаты организаций:
Снимаете с 01.01.2016 все проведения.
_______________________________________
После этого поэтапно по датам в РУЧНОМ режиме в ПРАВИЛЬНОЙ последовательности (по датам документов) перепроводите документы.
!!!Автоматически не перепровдите т.к. программа перепроводит не вправильном порядке так как нам нужно для корректного заполнения формы 6 ндфл!!!
Пример:
выплата аванса за январь 28.01.2016 (Зарплата к выплате,РКО,пп,выписки) провели;
также с увольнением и больничными..(если были я в январе) провели;
начисляем зп сотрудникам организации за январь 31.01.2016 провели;
выплата зарплаты за январь 05.02.2016 (Зарплата к выплате,РКО,пп,выписки) провели;
В форме 6-ндфл январь теперь заполнится корректно:
100 31.01.2016
110 05.02.2016
120 06.02.2016
130 сумма фактически полученного дохода
140 сумма удержанного налога
и также продолжаем правильно перепроводить. В итоге отчет заполняется корректно.
Единственное в строке 080 (кто за март выплатил в апреле) 1с заполняет сумму ндфл за март. Но эту сумму можно удалить в самом отчете и выгрузка будет без этой суммы за март в строке 080.
После всех проведений заполнил форму за 1 кв 2016 -> Контрольные соотношения 1с проверяет без ошибок. Выгрузка без ошибок.
Почему при выплаченном авансе суммы дохода не попадают, а ндфл тянет -правильный?
Все так и делаю..... только у меня еще отпуск в январе...Цитата:
Сообщение от Аноним
провожу начисление отпуска, выплату отпуска-- в регистре ЕСТЬ
теперь АВАНС - провожу выплату - в регистре-- НЕТ
Начисление и выплату января- при этом НДФЛ правильный , а суммы нет ( не хватает авансов)
Не хватает авансов - это что значит? Суммы за минусом авансов? Или не подхватывает аванс?
Т.е. у Вас в гр. 100 31.01.16, а в 130 - пусто?
А я оставила все так, как 1С заполняет. Т.е. 40 строка не равна 70 строке, а в 080 строке- сумма НДФЛ марта, перечисленная в апреле. Тоже 1С проверила контрольные соотношения без ошибок и выгрузила без ошибок. Отправила в 5 налоговых инспекций. Теперь жду... :)
Если больничный начислен 31.03, а выплачен 05.04, НДФЛ удержан и оплачен 05.04, то в справке 2 Ндфл этот больничный должен быть указан за март или апрель???
ЗИК ставит март, правильно?
в 130 суммы зарплаты.
например , зп 10 000, аванс 5000
100 31.01.2016 5000
120 15.02.16 1300
Я правильно поняла, что в строке 130 указывается сумма выплаченной заработной платы за месяц без аванса?...(не включая суммы больничных и отпускных соответственно, помню, что отражаются отдельно)
в 130 вся з/пл (включая аванс)Цитата:
Сообщение от ElinaS
Не тянет аванс в 130 от чего?
Сдала аналогично по одной обособке :yes:.Цитата:
Сообщение от НатальяС
Можно ссылаться на письмо ФНС от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@
Точно хронология не нарушена? Все сняли с проведения - весь 2016г. ?
Затем провели начисление отпуска в январе, затем выплату отпуска в январе , затем выплату аванса за январь (он у Вас в январе выплачен?), затем начисление зп от 31.01.16, затем выплату зп января в феврале.
да, все делаю так.
В одной организации все получилось , но там авансов не было.
А тут из-за авансов( выплачен 26.01.16- плановый аванс- без начислений за первую половину месяца)
Да, странно. У меня тоже есть авансы, но они никак не влияют на 6-НДФЛ.
У Вас ЗУП 2.5?
комплексная + срм ( может обновлений не хватает?)
:wow: - голова кругом - начала с самых простых организаций!
Может и обновлений. Надо узнавать.
А у меня вот какая штука. При выплате авансов по ЗП мы всегда перечисляли ндфл с этого аванса. Т.е. получалось , что весь начисленный ндфл (скажем за январь) платился двумя суммами 28.01 ( во время выплаты аванса) и 15.02 (выплата оставшейся зп). Если я поставлю
100 31.01.16 100 000
110 15.02.16 13000
120 16.02.16 13000,
а по карточке налоговики увидят, что 15.02.16 пришло только 6500= (т.к.6500= оплатили 28/01), не начнут ли они выставлять требования об уплате?
В письме от 23 марта 2016 г. № БС-4-11/4958 налоговики сообщили, что 6-НДФЛ сдают только налоговые агенты.Цитата:
Сообщение от kiry
Цитата:
Если компания не начисляла зарплату и другие доходы физикам, она налоговым агентом не является. Значит, 6-НДФЛ сдавать не должна.
В другом письме от 23 марта 2016 г. № БС-4-11/4901 ФНС сделала аналогичный вывод – если обособка не выплачивала доходы физикам, она не обязана сдавать 6-НДФЛ.
А как верно отразить увольнение (КНО+з/пл)?
Надо дробить суммы из-за НДФЛ?
Уволен 10.03.16
начислено -10.03.16- общая сумма КНО+з/плата марта
выплата -10.03.16
НДФЛ перечислен 10.03.16
100 10.03.16 130 сумма з/п +КНО
110 10.03.16 140 НДФл со всей суммы (з/п +КНО)
111 11.03.16
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по заполнению 6-НДФЛ при удержании налога по разным ставкам. Ну Раздел 1, понятное дело, делится по ставкам, это из инструкции ясно. Нужно ли раздел 2 каким-то образом по ставкам делить?? Я вот когда в программе заполняю, то вроде внешний вид отчета нормальный. Когда вывожу на печать, получается как будто бы визуально раздел 2 тоже поделился по ставкам, но сами суммы дохода построчно не делятся по ставкам((( или это просто перенос на новый лист (файлы я прикрепила) как правильно?
Заранее спасибо)
Если вы отразите во 2-м разделе выплату за март 01.04-тогда в стр. 070 попадает в 6-НДФЛ 1 кв., если не указывайте этот блок-то и в 070 этой суммы не будет. Так же и по декабрьской 2015 г. выплате в январе 16-го.Цитата:
Сообщение от Марина-7
Итого 070=сумме строк 140
только строки 010-050, строки 060-090-одна на все ставки, пишите на первом листеЦитата:
Сообщение от Котообъект
нет, можно блоки формировать по дате удержания независимо от того по какой ставке они удерживались.Цитата:
Сообщение от Котообъект
Не так! Равенства 070=сумме 140 может не быть.это равенство убрано!!! Опомнились. Раздел 1 и раздел 2 между собой не связаны в разделе 1 отражается сумма всех начисленных доходов и ндфл с них за первый квартал. Всегда январь+февраль+март. Выплаты в 2 разделе отражаются не зависимо от того когда они начислены . Если декабрь выплачен в январе, то в 1 разделе эти начисления не отражаются, а отражаются в 2.Цитата:
Сообщение от kiry
Если вы не отражаете мартовские выплаты в апреле в разделе 2, то в 1 разделе они должны быть отражены.
Как я поняла делить нужно только в том случае, если хоть одна дата отличается. В данной ситуации все попадает под одни даты. Т.е делить не надо.Цитата:
Сообщение от Марина-7
-Afina-, покажите это письмо налоговикам, когда они вам счет заблокируют. Они же не знают-вы налоговый агент или нет... До разъяснений надо хоть письмо кинуть, что вы таковыми не являетесь.
Полностью согласна. Но, все же считаю, что несмотря на то, что декабрьская выплата не попадает в раздел 1 , она попадет в стр. 070 первого разделаЦитата:
Сообщение от saigak
saigak, отразите вы мартовские выплаты в апреле в 6-НДФЛ 1-го кв. или нет-все равно в первом разделе они должны быть, т.к. они уже начисленыЦитата:
Сообщение от saigak
Что касаемо "нулевых" 6-НДФЛ, то в нашей налоговой сказали, что организации сдают все без исключения, в т.ч. и "нулёвки". А вот ИП без работников не сдают.
Если вы сдали 2НДФЛ за 2015 с декабрьским начислением, то в 070 строку 6НДФЛ 2016 оно попасть не может. Иначе в 2НДФЛ 2016 года вам тоже придется ее отразить и задвоить. В контролях в письмах налоговой написано, что годовые нарастающие с начала года 6НДФЛ должны биться с 2НДФЛ. и это будет явно раздел 1, а у вас там прошлый год....Цитата:
Сообщение от kiry
так я так и написала...или я что не понятно написала?Цитата:
Сообщение от kiry
Здравствуйте!!!Проверьте меня пожалуйста. кто уже разобрался, правильно ли я все поняла.
Второй раздел
1.Отпускные за январь и ндфл по ним выплачены 14.01.16. Зарплата за декабрь 2015 14.01.16 и ндфл в тот же день
100 31.12.2015 (зп декабрь)
110 14.01.2016
120 15.01.2016
100 14.01.2016(выплата отпускных за январь 2016)
110 14.01.2016
120 31.01.2016
100 31.01.2016 (зп январь)
110 12.02.2016
120 15.02.2016
100 12.02.2016 (отпуск февраля)
110 12.022016
120 29.02.2016
100 29.02.2016 (зп февраля)
110 14.03.2016
120 15.03.2016
100 14.03.2016(отпуск март)
110 14.03.2016
120 31.03.2016
2. Еще вопрос. Мы в начале апреля обнаружили что одному сотруднику неправильно подсчитали полставки оклада за февраль мы пересчитали зарплату за февраль, а налоги , НДФЛ и саму выплату выплатили в апреле отдельными платежками за февраль как нам теперь эти суммы учесть в НДФЛ 6
А ФНС говорит, что сдают только налоговые агенты http://www.klerk.ru/doc/442288/Цитата:
Сообщение от Крысавица
Коими организации, не выплачивающих доходов физлицам, не являются
Если вы про контрольные соотношения в письме ФНС от 10.03.16, то 6-НДФЛ должен стыковаться с 2-НДФЛ по строкам 020,025,030,040,060, 080. Про то, что стр. 070 должна состыковаться с 2-НДФЛ-нет, а вот что есть:Цитата:
Сообщение от saigak
"строка 070 - строка 090 <, = данные КРСБ НА (уплачено НДФЛ с начала налогового периода)", так вот у меня данные по стр 070 на конец года, т.е. за 2016 г. будут равны(надеюсь!) данным КРСБ за год, а у вас в 6-НДФЛ будет меньше, чем уплачено. Вопросов у налоговой не должно быть ни ко мне, ни к вам.
Коллеги, здравствуйте. Хочу сдать 6-НДФЛ включив во 2-ой раздел зп за март выданную в апреле.
А как заполняете вы?
Спасибо.
Все по-разному заполняют. Вы хотите опрос провести? не надо, победит дружба.Цитата:
Сообщение от irina-nik
ФНС разрешает и так и так, налоговики на местах по-разному хотят видеть раздел 2 в этом случае.
Нет опрос проводить не хочу, просто не понятно что можно и так и так. Поэтому сомневаюсь....
irina-nik, в каждой избушке свои колотушки, у каждой Марфушки свои игрушки...
Понятно. Спасибо.
