Че за ерунда, почему в отчете о прибылях и убытках у меня убыток, в анализе состояния НУ прибылыль:wow:
Вид для печати
Че за ерунда, почему в отчете о прибылях и убытках у меня убыток, в анализе состояния НУ прибылыль:wow:
Имеется в виду ставка налога на прибыль? Справочник организаций. Перейти - Ставки налога на прибыль. Введи.Цитата:
Сообщение от Tuchka69
Трудно отвечать на такие вопросы вслепую. Хочешь чтобы все было зашибись? Сделай все зашибись!Цитата:
Сообщение от Tuchka69
Да я Да я Все МОгу)))) Если конечно ты мне поможешь:redface:
Сереж а почему у меня налог по данным БУ и НУ не сходится? Какой платить? По НУ там вообще убыток, ну с минусом
Тут еще и остатки по оборотке в НУ не сходятся, это нормально?
Я не отвечу на эти вопросы вслепую. Или разбирайся сама, книжки читай, или пригласи специалиста. Только не программиста, просто бухгалтера.
Спасибо большое за все, ты чесно говоря в технических вопросах лучше осведомлен:) Поэтому я спрятав свою совесть, я опять по прошу тебя помочь мне:dezl: :dezl: :dezl: :dezl: Но уже не по налогу на прибыль, а по НДС, а точнее с помошником по учету НДС. У меня никак не проходят НДС входящий и естественно в Декларации не принимается к вычету. Можешь мне помочь?
Расшифруй.Цитата:
Сообщение от Tuchka69
Когда формирую книгу покупок, там ничего нет.
Если пользоваться помошником по учету НДС, то Регистрация от поставщика (операция актуальна, выполнена) - шаг 1, а вот шаг 6 формирование записей книги покупок, при его выполнении появляется сообщение:
Документ "Формирование записей книги покупок" за 3 квартал 2010г. не может быть заполнен автоматически по причине:
-не обнаружения записи к отражению в книге покупок
Передвводом документа рекомендуется проверить и, при не обходимости исправить ошибки в учете.
Для отключения контроля в текущем налоговом периоде необоходимо выбрать соответствующий пункт в выпадающем контекстном меню.
Открыть документ для заполнения в ручную?
Да-нет
Вот такое сообщение, и как следствие в Декларации по НДС отражен только исходящий НДС, без вычета:(
Похоже, нет входящих счетов-фактур.
Операции - Регламентные операции - Экспресс-проверка ведения учета. 3 квартал.
Вот весь отчет в развернутом ввиде
Вложение 45649
Давай начнем по порядку, с ошибки "полното выписки счет-фактур по реализации" , они вносились в документе реализации, или как их надо регестрировать? Там все счет фактуры за этот квартал
"Нюанс" я не выставляла не одной счет-фактуры на аванс.
Вопрос! Если отгрузка произошла не в течении пяти дней надо создавать документ на аванс, даже задним числом?
Счета-фактуры не проведены. Проведи.Цитата:
Сообщение от Tuchka69
Выставляй. Накажут.Цитата:
Сообщение от Tuchka69
Момент формирования с/ф на аванс задается в учетной политике, закладка "НДС".Цитата:
Сообщение от Tuchka69
А как? Я думала она проводится автоматически вместе с реализацией.:(Цитата:
Сообщение от Климов Сергей
У меня установлено, всегда при полуении аванса. А где можно посмотреть выставились они или не автоматически???Цитата:
Сообщение от Климов Сергей
Слушай открыла документы счет-фактуры полученные и выставленные, там такой бардак(((( Слушай может мне их все удалить и заново в бить, там вроде не так много за три месяца или редактировать??? как лучше
Помощник по учету НДСЦитата:
Сообщение от Tuchka69
Ты с/ф клиентам выдала? Если да, то удалять нельзя - при встречке вылезет нестыковка номеров.Цитата:
Сообщение от Tuchka69
Выдавала((( Там они почему продублировали, какие то стоят на удалении, какие то не проведены
Вложение 45650 вот такая картина
Что-то я запуталась((( Когда регистрируются счет фактуры на авнс??? Если отгрузка произошла раньше чем через пять дней, тоже надо счет-фактуру на аванс делать???
Счет-фактуры на авнс сами удаляются, когда делается счет-фактура на реализацию или это я куда-то нажала??
Сами только кошки родятся :)Цитата:
Сообщение от Tuchka69
Так значит это я куда то нажала(((( Должны быть счет фактуры и на аванс и на реализацию? так!
ДаЦитата:
Сообщение от Tuchka69
А полученные? В программу заносятся только на реализацию (поставщика)
Если отгрузка произошла раньше чем через пять дней, тоже надо счет-фактуру на аванс делать???[/QUOTE]
Что значит "Операция выполнена, но не актуальна" ???
Это значит, что ты что-то поменяла задним числом и операцию теперь нужно выполнить снова.
