ПрочлаЦитата:
Сообщение от jul-2000
Вид для печати
ПрочлаЦитата:
Сообщение от jul-2000
А разве отсутствие прямого запрета означает разрешение?Цитата:
Сообщение от Над.К
Да, в данном случае означает. Вы не представляете себе, сколько всего у нас не разрешено и не регламентировано.
А на что же ориентироваться? Где брать инфу? :wow:
Какую?
У нас есть закон о бухучете, у нас есть ПБУ, там вообщем-то вся нужная информация есть.
Для учета?Цитата:
Сообщение от Над.К
И для учета в том числе.
Невозможно предусмотреть все ситуации, возникающие в жизни организации
СуперКрутБух, он же Аноним, Вам не кажется, что последние Ваши вопросы к теме имеют мало отношения? Если Вы желаете обсудить глобальные вопросы ведения бухучета, то стоит вероятно создать другую тему. Эта и так раздута до безобразия, причем совершенно без повода :(
А когда возникают ситуации куда обращаться, с какому источнику?
Откуда вы все знаете? А читала здесь на форуме многие ваши ответы и статьи - вы в курсе всего. Я преклоняюсь....:love:
Согласен.Цитата:
Сообщение от СуперКрутБух
Поделится кто источником опыта и знаний.
С чего начинать то?
С чтения нормативки :)
Подскажите, как правильно учесть:
банк списал двумя мемориальными ордерами сумму:
1. комиссию; 2. ндс на эту комиссию.
Выдал счет-фактуру на общую сумму комиссии.
Как верно отразить эту операцию: всю сумму на сч. 91.2 или ...?
Только если вы неплательщик НДС, иначе НДС обычным путем: 19 - 76; 68 - 19Цитата:
Как верно отразить эту операцию: всю сумму на сч. 91.2 или ...?
Мы на ОСНО.Цитата:
Сообщение от Январь
При наличии счет-фактуры нужно сделать следующие проводки:
76-51-списана комиссия;
91.2-76-отнесена комиссия в состав прочих расходов, за вычетом НДС;
19-76-начислен НДС
68-19-НДС к вычету
Это так нужно отражать? Обязателен ли АКТ?
для банка нетЦитата:
Обязателен ли АКТ?
А проводки такие?Цитата:
Сообщение от Аноним
да вроде бы такие
А кто-нибудь точно знает?Цитата:
Сообщение от Белка ТНТ
Точно такие. Или вы придумали другой вариант?Цитата:
А кто-нибудь точно знает?
Не не придумала. Просто бух. который учитывал эту операцию, почему то отразил всю сумму, в т.ч. НДС на сч. 91.2 -51. С чем это может быть связано?
Может, счета-фактуры не смог получить, банки с ними не торопятсяЦитата:
Просто бух. который учитывал эту операцию, почему то отразил всю сумму, в т.ч. НДС на сч. 91.2 -51. С чем это может быть связано?
Счет-фактура был у бухгалтера. Не пойму, может еще какой тайный смысл?!Цитата:
Сообщение от Январь
да нет никакого тайного смысла.
Просто не знал ваш бухгалтер и все
Большое спасибо за ответ!!!
А кто-то еще сталкивался с ситуацией, что банк начислял НДС на свои услуги-возмещали ли НДС или относили все на расходы?Цитата:
Сообщение от Аноним
А обсуждение почитать никак? Уж всё разжевано :(Цитата:
А кто-то еще сталкивался с ситуацией, что банк начислял НДС на свои услуги-возмещали ли НДС или относили все на расходы?
так если- то конечноЦитата:
банк начислял НДС на свои услуги
зачем жеЦитата:
возмещали НДС
?Цитата:
относили все на расходы
У нас такая же ситуация. НДС стоит предъявлять к вычету или за счет своих средств оплатить?Цитата:
Сообщение от Аноним
стоит
Скажите, пожалуйста, я провожу в 1С банковские комиссии через 76 счет.
Д 76 К 51 (документ: Выписка)
за неделю около 10 платежных требований на списание комиссий (это только из одного банка)
Правильно ли будет списывать всю накопившуюся сумму в конце месяца на 91 счет, а не ежедневно, напр. 30.06. - Д 91 К 76 (Документ: Бухгалтерская справка)
Т.е. В 1С не прводить через услуги стор. орг?
Также никогда не брали из банка акты и с/ф, только пл. требования, всю сумму по итогам на 91
Прошу, подскажите, пожалуйста, имеет ли право на существование такое ведение бухучета и нужно ли это закреплять в УП
Заранее спасибо
