Вид для печати
Во-первых, с положительного дохода должен удерживаться и положительный налог, во-вторых, отрицательного налога в принципе невозможно удержать. Не показывается такой "налог" в 6-НДФЛ. Поэтому в случае возникновения излишне удержанного налога он погашается в последующем за счет будущих налогов или по окончании налогового периода возвращается.Цитата:
Сообщение от elvirae
Так мне за март в строке 140 нужно ввести 0?Цитата:
Сообщение от GSokolov
Спасибо! И все-таки мучают сомнения за декабрь стр. 130, оклад-то на 31.12.2015 - 20 тыс, просто смогли перевести 3500= 3045 (зарплата) + 455 (НДФЛ).Цитата:
Сообщение от saigak
И еще подскажите, пожалуйста, бывает так, что сначала платим НДФЛ, а спустя пару недель зарплату(. Как в этом случае быть с датами по стр. 110 и 120?
Здравствуйте. Вопрос: организация ооо УСН (основная налоговая)+ЕНВД (другая налоговая). Где УСН (налоговая) з/п начислялась и выдавалась и Отчет 6 ндфл делаю по основной налоговой т.к. туда отправлялись платежи . А в другую налоговую надо отправлять 6 ндфл как нулевую?
Добрый день , так в 1 разделе если оплата была в апреле за март , указывать ? 070 строку, проходит так?
Все же нет однозначных ответов на вопросы?..
1. Сдавать ли нулевой расчет 6-НДФЛ при отсутствии начислений зарплаты за квартал?
Программы Инфо-Предприятие, Контур-Экстерн, НалогоплательщикЮЛ нулевой 6-НДФЛ заполнить и сохранить не дают.
2. Включать ли в строку 070 НДФЛ за март, если его удержание и перечисление произойдет в апреле? Отражать ли мартовский НДФЛ в строке 080 как пока не удержанный?
НалогоплательщикЮЛ автоматически рассчитывает строку 070 как сумму строк 140 из раздела 2. А строку 080 - как разницу между 040 и 070...
Девушки повторюсь с вопросом))
добрый день.
уважаемые коллеги подскажите как лучше поступить:
ип,плательщик енвд состоит на учете в налоговой по месту регистрации(1)и по месту ведения деятельности (2).
ндфл в 2015 году перечислялся по месту учета(1),ндфл за декабрь так же перечислен в ИФНС 1,справки 2 ндфл поданы в ИФНС-1 ,далее ндфл перечислялся в ИФНС-2,но отпускные за январь "лоханулась" и опять таки перечислила в ИФНС-1.
Как теперь отчитаться по 6-НДФЛ ?
ИФНС -2 ,говорит во 2 разделе декабрь не показывать,так как перечисление не им было,по ИФНС-1 нет наемных работников .Как быть с ндфл за отпускные ,перечисленные не в ту налоговую,показывать их в 6-ндфл ?
рая2009, прекратите дублировать вопросы.если него не отвечают, значит пока ответа на него нет.
проходитЦитата:
Сообщение от Аноним
ответа пока нетЦитата:
Сообщение от GentleLove
я включилаЦитата:
Сообщение от GentleLove
точно нет. в 080 отражается налог который НЕВОЗМОЖНО удержать.Цитата:
Сообщение от GentleLove
это равенство налоговой уже убрано. либо обновите программу, если есть обновление с новыми контролями, или правьте руками убрав авторасчет.Цитата:
Сообщение от GentleLove
в 130- факт.выплата. вы же только с 3500 заплатили.Цитата:
Сообщение от Irina.t
плохо это...деньги заплаченные до выплаты дохода налоговая может не посчитать ндфл...Цитата:
Сообщение от Irina.t
я бы показала даты именно перечисления ндфл....по крайней мере при сдаче отчета дата сойдется с датой уплаты...
подскажите , а как проверить отчет ? если делаешь его в 1с?
Вот кто то написал что 040=070 , прочитал кое что :
Контрольными соотношениями показателей расчета по форме 6-НДФЛ, направленными письмом ФНС России от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@, не предусмотрено равенство показателей строки 040 «Сумма исчисленного налога» и строки 070 «Сумма удержанного налога» раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ
что кто думает на этот счет?
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Выплачена з/п сотруднику в размере 12000 руб., из которых 2000 руб. мат. помощь. Нужно ли мне эту сумму включать в строку 030? В строку 020 эти 2000 войдут, т.к. в ней отражается начисленный доход. Я правильно думаю?
Еще мы 15.02 выплатили больничный сотруднику вместе с авансом.
Получается:
100 - 15.02.2016
110 - 15.02.2016
120 - 29.02.2016
Верно?
В феврале мы выплатили отпускные по 5000 руб. двум сотрудникам 18-го числа. Во втором разделе я должна отдельно отразить эти суммы? Или можно общую сумму?
Отпускные Иванова:
100 - 18.02.2016
110 - 18.02.2016
120 - 29.02.2016
Отпускные Петрова:
100 - 18.02.2016
110 - 18.02.2016
120 - 29.02.2016
Да изначально не было такого равенства в контролях...это мы где то это равенство перепутали с суммой 140=070, которое отменили. Но никто не говорил, что его не может быть.Цитата:
Сообщение от Аноним
не 140 а 040 , то есть 040 не должно быть равно 070 получаетсяЦитата:
Сообщение от saigak
я поняла о чем вы...получается, что оно не обязательно должно быть равно.Цитата:
Сообщение от Аноним
100-31.12.15
НДФЛ заплатили 25.12.15, з\п выплатили 23.01.16
...как сие безобразие украсить?
просто не показывать 2015 во 2 разделе?
Ага. Сделать вид, что ндфл нормально удержали вместе с выплатой зпл.Цитата:
Сообщение от Лёнка
ИФНС не отследит выплату з\п на карты в январе?Цитата:
Сообщение от saigak
Да кто ж их знает...может, но для этого надо делать лишние телодвижения. Но это уже вопрос второй. ..Цитата:
Сообщение от Лёнка
аналогичная ситуация... уплатила НДФЛ за декабрь 24.12.15, а з/пл выплатила 14.01.16. Некрасиво и некорректно - согласна ....но теперь уже не исправить - нужно как-то красиво выйти из данной ситуации...Цитата:
Сообщение от Лёнка
правильно я понимаю - что лучше не показывать декабрьскую з/пл во 2 разделе 6НДФЛ за 1 кв? Как в таком случае будет выглядеть мой второй раздел? доходы и НДФЛ за янв-март? или только янв-февр?
Во втором разделе показываются выплаты дохода В январе-марте. За март в апреле может быть указано, но налоговая пока собственных писем не читает.
Пожалуйста, подскажите, надо все-таки общую сумму?Цитата:
Сообщение от Аноним
да.Цитата:
Сообщение от Аноним
выплаченную зарплату вы тоже по каждому показывать будете? этот отчет обезличен.
Спасибо Вам огромное!Цитата:
Сообщение от saigak
Еще мы 15.02 выплатили больничный сотруднику вместе с авансом.
Получается:
100 - 15.02.2016
110 - 15.02.2016
120 - 29.02.2016
Верно?
Т.е. то, что мы выплатили с авансом никак не влияет?
да, суммы только больничного.Цитата:
Сообщение от Аноним
аванс без удержания ндфл никого не волнует.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как заполнить 1 и 2 разделы в такой ситуации:
У сотрудника начислено в январе, феврале, марте по 11700, есть вычеты на детей 2800, но ндфл вместо 1157 удерживала и перечисляла 936. Заметила только сегодня, когда собралась заполнять отчет. Зарплату за март перечислила в апреле
Раздел 1
020 35100 доход
030 8400 вычеты
040 3471 ндфл исчислен
070 1872 ндфл удержан
080 не заполняю, т.к. смогу удержать с апрельской зарплаты.
а в разделе 2:
100 31.01.16 130 11700?
110 15.01.16 140 указывать 936?
120 18.01.16
100 29.02.16 130 11700 ?
110 15.02.16 140 ? указывать
120 16.02.16
Спасибо большое!Цитата:
Сообщение от saigak
saigak, большое спасибо за четкие, определенные ответы!:)
Указывать 1157. 936 - это ваша ошибка, а указывать надо как правильно должно было быть.Цитата:
Сообщение от Марфуша
Добрый день!
Если в феврале и марте заработная плата только начислялась но не выплачивалась, то строки 100-110-120-130-140 оставлять пустыми?
и показывать эти суммы уже в отчете за полугодие?
И еще один вопросик, у меня за январь месяц в одной организации заработная плата выплачивалась 7 ведомостями все в разные дни
получается что у меня за январь 2016 года будет 7 блоков (строки 110-140) для каждой из ведомостей?
Сначала была полная ясность, начав читать тему, в голове случилась каша.
поясните пожалуйста:
заработная плата за март, уплата ндфл 06.04.16, получение зп 08.04.16
строка 100 31.03.16
строка 110 08.04.16
строка 120 06.04.16
правильно?
Добрый день! У меня директор обособленного подразделения предпочитает платить налоги вперед, так как головной офис не любит "хвосты" по 68,69 счетам в оборотках. Делают замечания. А зарплату платим следующим месяцем . Зарплата 10000 руб/мес, НДФЛ 1300руб/мес. НДФЛ за январь оплачен в декабре 2015 , а зарплата выплачена в январе 2016. Правильно ли у меня составлено? Зарплату за декабрь, выплаченную в январе я отражать тут не стала, так как налоги за нее были оплачены в декабре и долга по НДФЛ на 01.01.2016 нет. Зарплату за март 2016 тоже не стала включать в расчет, так как срок оплаты НДФЛ по ней все равно апрельский.
100 31.01.2016 10000
110 15.02.2016 1300
120 16.02.2016
100 29.02.2016 10000
110 15.03.2016 1300
120 16.03.2016
получается, что март мы не показываем в 1 квартале, верно?Цитата:
Сообщение от juliya_b
Здравствуйте коллеги. Помогите мне пожалуйста. В декабре 2015 были начислены больничные, выплачены в январе 2016г. При заполнении раздела 2 я должна их выделить отдельными строками или мы выделяем их только с начисления в 2016г?
100 11.01.16 130 150,00
110 11.01.16 140 20,00
120 31.01.16
или вместе декабрьской зарплатой:
100 31.12.15 130 5000,00
110 11.01.16 140 650,00
120 12.01.16
Огромное спасибо
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, перечисление зп и перечисление ндфл в бюджет идет всегда в один день, то строки 110 и 120 совпадают?
т.е. получается строка 100 - 31.01.2016, строка 110 - 02.02.2016, строка 120 - 02.02.2016 (или 03.02.2016???)
Если НДФЛ с зарплаты , то дата перечисления НДФЛ след.рабочий день, значит 120 в вашем случае - 03.02.16Цитата:
Сообщение от Escad@
Добрый день!
Позвонила в свою ИФНС. Результаты беседы:
1) НДФЛ за декабрь, удержанный в январе, в строке 070 и вообще в 1 разделе за 1 квартал не показываем.
2) НДФЛ за декабрь, удержанный в январе, отражаем в разделе 2 за 1 квартал например:
стр 100 31.12.2015 стр 130 100000.00
стр 110 12.01.2016 стр 140 13000.00
стр 120 13.01.2016
3) НДФЛ за март, удержанный в апреле, отражаем в строке 070 за 1 квартал. Т.е. стр 070 = стр 040 (январь+февраль+март)
4) НДФЛ за март, удержанный в апреле, рекомендуют отражать в разделе 2 за полугодие (за 1 квартал не включать)
5) по строке 080 указывать только сумму налога, невозможную к удержанию, которая попадет по итогам года в справки 2-НДФЛ с признаком "2" (налог за март сюда не относить, он войдет в строку 070 как удержанный)
6) если крайний срок перечисления приходится на выходной, то в строке 120 указывать следующий рабочий день, например:
стр 100 31.01.2016
стр 110 12.02.2016
стр 120 15.02.2016
хоть бы город писали, что ли.Цитата:
Сообщение от Аноним
ИФНС по Заволжскому району г. УльяновскаЦитата:
Сообщение от Королева
Отправила вчера 6-НДФЛ, включив март, выданный в апреле, во второй раздел. Посмотрим, как примут.
