Вид для печати
Может здесь мне помогут разобраться. Сдала отчет по взносам за 1 кв. пришло требование. мы-Дачный потребительский кооператив на УСНО, попадаем под льготный тариф, доходом являются только целевые взносы в размере 100% по основному виду деятельности. В прошлом отчете я не не заполнила приложение 6, т.к. взносы не попадают, а относятся к 251 ст. Где это отразить? если в 6 приложении то я признаю их доходом и автоматически придет требование по УСНО, а там я заполнила только раздел 3
Вот что пишет контур-экстерн про заполнение нулевых расчетов без работников и с: "Обязательно в составе нулевого отчета нужно заполнить титульный лист, раздел 1, подразделы 1.1 и 1.2, приложение 1 и приложение 2 к разделу 1. Если в компании есть работники, но в отчетном периоде им не производились никакие выплаты, нужно также заполнить раздел 3." https://normativ.kontur.ru/document?...&rangeId=18609
Здравствуйте, прочла комментарии здесь про то, что теперь заворачивают, если в нулёвках нет этого злополучного раздела. Обещали же этот момент уточнить, им представители бух.изданий всяких официальные запросы писали, а воз и ныне там! Но мне это важно. У меня дир-ед.учред. - пенсионер, СЗВ-М не сдаём на него принципиально, т.к. человека надбавок к пенсии могут лишить и вообще много вокруг этой темы сейчас планов у наших законодателей. Кто-нибудь сдавал в Москве уже такие вот нулёвки без 3его раздела за полугодие? Отпишитесь (какие налоговые)?
Как должны?! Это же суммы за счет работодателя, а Приложении 3 Раздела 1 мы отражаем расходы за счет ФСС. Если эти 50руб там отражать то и оборотка по 69.01 не сойдется с этим разделом.Цитата:
Сообщение от kiry
Добрый день.., правильно понимаю, что по аналогии - если во втором квартале сотрудник три месяца был в отпуске без содержания, то 3.1 на него не заполняется (т.е. из отчета можно эту страницу удалить)?Цитата:
Сообщение от sovetov
Я их показываю в общих доходах и в непринимаемых. В ФСС они, конечно, не идут.Цитата:
Сообщение от selenav
Сори, в этот раздел не включатся конечно! здесь только то, что за счет ФСС, т.е 50 руб и первые 3 дня за счет р/д не входят, конечноЦитата:
Сообщение от boomer_74
selenav, спасибо, что поправили
имеем СНТ с председателем и бухом, оба на Договорах возмездного оказания услуг. во втором квартале выплата только буху. Надо ли включать председателя?
в 1 квартале была выплата вознаграждения и председателю и буху
если действовать логически:
расчет нарастающим итогом, соответственно председателя включаем только в раздел 3.2.
я на таких 3.1 заполняю, а в 3.2 пишуЦитата:
Сообщение от va_mos
04-НР
05-НР
06-НР, все
Спасибо. Добавил эти строки. Вроде выгрузилось/проверилось/отправилось. Ждем, что отпишет налоговая.)Цитата:
Сообщение от kiry
Тоже так делаю.Цитата:
Сообщение от kiry
Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации:
У ИП в январе-феврале был работник по ДГПХ. В конце февраля договор расторгли. И с марта месяца по настоящее время ИП без работников. Т.е. за 04,05,06 месяцы никого нет. Нужно ли сдавать расчет по страховым взносам? Если нужно, то что указывать в разделе 3 ? Сотрудника без выплат - программа ругается.
За 1 кв вы сдавали расчет? с начислениями?Цитата:
Сообщение от Suslik.
Да. За первый квартал сдавала. Но все в ноль расчитались. Во втором кварталу никаких долгов и отношений нет.
Сотрудник без выплат - это сотрудник без содержания.Цитата:
Сообщение от Suslik.
А у Вас никого нет во 2 квартале. Без 3-го раздела.
Дело в том, что вопрос сдачи нулевок не решен окончательно, тем более у вас был работник и сдавали отчёты.Цитата:
Сообщение от Suslik.
Раньше ИП снимались с учета как работодатель в ПФ, ФСС и прекращал отчеты сдавать. Сейчас официальных разъяснений по вопросу о необходимости сдачи нулевок не решён.
Моё мнение - сдать отчет за 6 мес без разд.3, приложить письмо - что работник уволен в 1 кв с такого числа, базы для начисления взносов и НДФЛ во 2 кв нет. Вам и 6-ндфл надо будет сдать,т.к. не понятна позиция налоговой.По крайней мере штрафы не получите.
И приложить письмо-запрос в свою ИФНС, что работник уволен в 1 кв, отчеты за 2 кв сданы с нулевыми показателями, др. работников нет. Надо ли вам в дальнейшем сдавать нулевые отчеты.
Возможно к этому времени выдут разъяснения по ИП.
Написано, что нельзя одновременно заполнить в прил.1 строку 110 (111-113) и строку 120 (121-123)
Но выгрузилось из бух программы с ошибкой.
Строка 110 -2783.38
Строка 111 -1506,05
Строка 112 -не заполнено
Строка 113 - 1795.97
Строка 120 - не заполнено
Строка 121- не заполнено
Строка 122 - 5684.54
Строка 123 -не заполнено
В приложении 2 раздел 090 следующие цифры:
(1) 2783.38 (2) 2382. 52
(1) 1506.05 (2) 5684.54
(1)1795.97
В мае было начислено взносов 1379,47 Расход по б/л составил 7064,01
Какие куда цыфирки ставить? помогите пожалуйста.
Видимо, это не ошибка))) попробую отправить такой отчетЦитата:
Сообщение от Аноним
Подскажите пожалуйста, а теперь нет галочки что сотрудник уволен?
и если зп была в одном месяце, то лучше указать в разделе 3.2 (СЗВ-М сдаем если не было начислений)
04-Нр-0-0..
05-НР-0-0..
06-НР-зп-взносы....
или только 06-НР-зп-взносы..?
Есть мнение, что если СЗВ-М сдавали на этого сотрудника за апрель и май, то:
Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
спасибо, думала, за прошедшее время, может уже есть не только мнения, но и какие-то разъяснения)
Тогда и по нулевке (другая фирма), по которой в 1кв сдавала раздел 3.2 не заполненный, тоже лучше написать 04,05,06-НР-0?
УСН, пониженный тарифы, 2,9% не платим. Во 2 квартале ( в мае) было возмещение от ФСС, если его отражать в строке 080, то в строке 112, проставляется сумма к уплате, хотя мы не начисляем 2,9%. Скажите, пожалуйста, так и должно быть или можно сумму возмещения не отображать? Где-то слышала, что есть разъяснение о том что строка 080 носит справочный характер.
обязательно, без 3-го разделаЦитата:
Сообщение от Suslik.
пусть ругается, должны принятьЦитата:
Сообщение от Suslik.
обязательно надо, позиция НИ понятна-6-НДФЛ уже не будет нулевым весь год, как и РСВЦитата:
Сообщение от Марьяна-бух
В РСВ нет, укАжете в СЗВ-СТАЖЦитата:
Сообщение от ТатьянаC
да, если в апреле и мае ТД действовалЦитата:
Сообщение от ТатьянаC
Доброго дня.
А программы проверки никакой не придумали еще?
ПЫСЫ-отчет все-таки неудобен. раньше хоть сверяли сумму долга на конец периода, а теперь...все ручками на коленке
А, если письмо напишет, что работники уволены, снимите с учета, т.к. не являюсь работодателем - не пройдет? не отслеживала это, поэтому спрашиваю.Цитата:
Сообщение от kiry
НИ не ставит (не снимает) ИП на учет в зависимости от того есть у него работники или нет, предпр. без работников обязаны сдавать РСВ (нулевую); 6-НДФЛ-либо нулевка, либо письмо., (но не в этом случае, т.к. в начале года уже были начисления)Цитата:
Сообщение от Марьяна-бух
Коллеги, 75 страниц не осилила, - дурацкий вопрос:
Строка 010 раздел 1.1 - общее количество застрахованных - 1с считает помесячно за минусом тех, кто на больничном полный месяц и выплат не получал - по моему, это не правильно. строка 020 - согласна за минусом. А строка 010 - если человек месяц проболел, он что, из категории застрахованных выпадает, что ли?
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить Раздел 1 подраздел: сумма страховых взносов на случай временной нетрудоспособности, если в мае было превышение расходов на выплату соц. обеспечения. которое мы планируем зачесть в июне, нужно ли в этом случает заполнять строку 113 (сумма подлежащая уплате за 3й месяц)? 1С убирает начисленную сумму в мае - строка 112, ставит превышение по строке 122 (2й месяц- май) и дальше полной суммой начисленных взносов заполняет строку 113 (к уплате за 3й месяц июнь).
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по заполнению стр. 061, раздела 1, подраздела 1.1.Расчета по страховым взносам.
Мы на УСН, код ОКВЭД 69.20.2. Пониженные тарифы не применяем.
При выгрузке отчета через Контур, выдается ошибка:
Сумма значение "Раздел1. Приложение 1. Подраздел 1.1 строка 061 графа 3" (= 96196.3) должна быть равна сумме значений "Раздел 3 столбец 240 строка 1"(= 48098.15)
Сумма значение "Раздел1. Приложение 1. Подраздел 1.1 строка 061 графа 4" (= 96608.96) должна быть равна сумме значений "Раздел 3 столбец 240 строка 2"(= 48304.48)
Сумма значение "Раздел1. Приложение 1. Подраздел 1.1 строка 061 графа 3" (= 96415.20) должна быть равна сумме значений "Раздел 3 столбец 240 строка 3"(= 48207.60)"
При проверке расчета по строке 061 в графах стоят именно цифры, которые указывает проверочная система: 48098.15, 48304.48, 48207.60
Где и в чем может быть загвоздка?
Товарищи!
Отчет по взносам сделали, при проверке Бухсофт - тестировка протокол проверки пишет Ошибок 0.
Загружаю в систему Главбух - Проверка контрольных соотношений выдает вот такую ошибку:
Ошибка!
Инспекторы не примут отчет, пока не исправите ошибку.
Общая сумма пенсионных взносов с базы, не превышающей предельной величины, не равна пенсионным взносам в сумме по всем физлицам. Равенство нарушено за второй из последних трех отчетных месяцев.
Не соблюдается соотношение:
гр. 4 ст. 061 подраздела 1.1 приложения 1 = сумма ст. 240 (2 месяц) подраздела 3.2.1 по всем физлицам.
Проверяю - все взносы по физ лицам верно стоят.
Ничего не понимаю!!!
Вопрос:
раздел 1.
строка 030 (сумма страховых взносов подлежащая уплате за Расчетный период 030стр. - ЧТО там ставить ВСЮ СУММУ ВЗНОСОВ с НАЧАЛА года или только за 2 КВАРТАЛ!
По НК - Расчетный год - это же год? т.е. указываю все начисленные взносы с начала года?
Добрый вечер. Хотела спросить по поводу полученного возмещения из ФСС. Мы в мае получили возмещение из ФСС за 2016г. Вопрос- нужно ли ставить эту сумму в строку 080 раздел 1 приложение 2?
Когда проставлю сумму , у меня появляется задолженность. Подскажите как правильно.
Я не ставила.
Спасибо. Нашла на форуме ответ. Не ставить сумму.
Здравствуйте, коллеги! У нас ООО на УСН, ген дир - единственный учредитель, трудовой договор с ним не заключен. В расчете страховых взносов указывать кол-во застрахованных лиц 1 или 0?
Добрый день, подскажите по заполнению, нужно ли отражать сумму по договору аренды автомобиля в строке 040 Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами? если ее не отразить то базы не пойдут с 6 ндфл, а ндфл удерживаем с этой суммы
Есть мнение, что они и не должны сходиться.Цитата:
Сообщение от Naglesh
Придется писать объяснительную.
В первом столбике - всего с начала года во втором всего за кварталЦитата:
Сообщение от N3008
в расчете есть строки 040 Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами можно туда сумму по договору аренды включить и в разделе по сотруднику есть в т.ч по гражданско-правовым договорамЦитата:
Сообщение от Anton P.
нет, вообще нигде не отражаете в РСВЦитата:
Сообщение от Naglesh
там указывается ГПХ, связ-е с работой, а у вас-арендаЦитата:
Сообщение от Naglesh
