Уточняете 1 квартал. В полугодовой стр.210=180+290 из первоквартальной.
Вид для печати
Уточняете 1 квартал. В полугодовой стр.210=180+290 из первоквартальной.
Тоня, а во 2 кв. мы опять 290 стр. заполняем? Сколько по времени платить авансовые нужно?
И как исчислить, какие данные брать?
Так как не оплачивали авансовые - апрель, май, июнь, теперь нужно помимо квартального платежа за 2 квартал, оплатить сразу авансовых 3 месяца или 4 (за июль тоже)?
Спасибо Вам большое, выручаете нас. Простите, если вопросы наивны...совсем запуталась...
Вложение 54503Всем добрый!
Подскажите плиииз, если ежеквартальные авансы к возмещению, а ежемесячные - начислены. Платить ежемесячные? Или в зачет пойдут?;)
Уже везде пихаю письмо, которое ну очень сильно помогает заполнять эту декларацию))
Повторюсь:yes:
ЗЫ: только как то не в то место прилепилось:o
Прочитала все страницы - вроде поняла, что все равно надо...Хады:DЦитата:
Сообщение от Алка
Но только общий разум меня может спасти от сумасшествия:wow:
Про строку 210:
она вроде = стр 180(пред) + стр 290(пред).Которые равны были в 1 кв-ле. Так?
А что мы 210 стр предыдущего отчетного периода чтоль не учитываем?
А почему?:wow:
ТакЦитата:
Сообщение от Алка
А как и где вы ее хотите учесть? Всё, что начислено ранее содержится в строках 180 и 290Цитата:
Сообщение от Алка
Как это как это... стр 180 за 1 кв - это налог на приб.
стр. 290=180- это ежемес авансы на 2 кв
а стр 210 - авансы за 1 кв-л...
Я хочу добавить в 210 стр за полугодие:o
Алка, вы начислили к уплате налог на прибыль за 1 квартал, например, 200 руб. (стр. 180), и ежемесячных авансов 200 руб. (стр.290).
Допустим, это и заплатили (400 руб.)
Теперь вы получили за полугодие прибыль и налог с нее 600 руб. (стр. 180). Этот налог вы уменьшаете на ранее начисленное (стр. 210, в которой будет 400 руб.). Что еще куда вы хотите добавить???
Т.е 210 стр за 1 кв учитывается в 180 за 1 кв? Т.к. платим?
У меня засела мысль, что авансы начисленные - это без оплаты - авансы 1 кв, авансы 2 кв, и прибыль 1.
И не уходит:yes:
Ведь у нас же по начислению все?
Или мы этот аванс 1(который по итогам 3) уже где-то зачли?
А за 3 кв-л мы тоже 210 стр из 2 кв-ла простим?
Если скажете чтоб не морочилась и сдавала как есть - так и сделаю.
Обидно, что уже лет 10 таких вопросов не возникало:redface:
Пора в отпуск видать..
Да, по начислению. И авансы, которые вы начислили ранее - это строки 180 и 290 предыдущей декларации. А в 210 строке предыдущей декларации то, что вы начислили еще раньше и на эту сумму вы уменьшали налог к уплате за 1 квартал.Цитата:
Сообщение от Алка
По суммам посмотрите, сколько вы должны заплатить и сколько получится, если вы вдруг еще что-то лишнее в 210 напишете ;)
:hmm::fire::dezl: надо бросить все на сегодня... спасибо за помощь
Добрый день!
Организация с 3 квартала обязана уплачивать ежемесячные авансовые платежи.
Ранее платились только квартальные.
Помогите рассчитать сумму платежа.
Строки декларации по прибыли за полугодие - 210 = 69257, 270+271 = 79089,
Читаю НК, у меня получается так - (79089-69257)/3 = 3277 в месяц.
А в программе налогоплательщик ЮЛ автоматом рассчитывает 79089/3 = 26363 в месяц.
Где правильно?
Ежемесячного? (Стр. 180 за полугодие минус стр. 180 за 1 кв.)/3Цитата:
Сообщение от Аноним
Спасибо!
Я неправильно считал, сейчас все понятно.
день добрый!прошу прощения за глупый вопрос-реквизиты для перечисления ежемесяч.аванс платежа по прибыли(1/3 разницы между налог на приб за полугодие-налог на приб за 1 кв) те же,что и для перечисления квартального налога на прибыль? указываю: ежемесяч аванс.платеж по н/на прибыль по сроку уплаты до 28.07.14?
спасибо!
AlevtinaS, одинаковые реквизиты
а по тексту верно написала?как будет корректней?нужно указать авансы на какой квартал(9 мес?)?Цитата:
Сообщение от Январь
А по тексту совершенно не принципиально, что вы напишете, это скорее чтоб вам понятно было, что заплатили. Я пишу еще в какой бюджет, потому что КБК наизусть никак не помню.Цитата:
Сообщение от AlevtinaS
главное-верно заплатить-на верный кбк,реквизиты,назначение платежа-получается,только для меня?по бюджетам тоже расписываюЦитата:
Сообщение от Январь
спасибо Вам огромное!!
Уважаемые бухгалтера! Проверьте меня, пожалуйста.
ООО создано в конце декабря. В 1 квартале выручка 7 млн, прибыль оплатили, но не исчислили и не оплатили вовремя помесячные авансовые платежи.
Теперь мои действия:
1) до 28.07. оплачиваем помесячные аванс. платежи (за 2 кв.) с разбивкой по месяцам;
2) подаю уточненку за 1 кв., меняя в листе 2 только строку 290=строке 180 и заполняю подраздел 1.2;
3) подаю декларацию за 2 квартал, где в листе 2 строка 210=стр.180 Листа 02 за 1 кв..+ стр.290 Листа 02 за 1 кв.
Все ли верно?
Возник вопрос. Во 2 кв. выручка гораздо меньше, чем в первом и с учетом ежемес. аванс. платежей налог на прибыль будет к уменьшению (с остатком перекрывает потенциальные ежемесячные авансовые платежи за 3 квартал) . Нужно ли в таком случае, исходя из формулы: стр.290 Листа 02= стр. 180 Листа 02 за 6 мес.-стр.180 Листа 02 за 3 мес. исчислять авансовые платежи на 3 квартал и оплачивать их в 3 квартале помесячно?
Да, верноЦитата:
Сообщение от Татьяна73
Если получается положительное значение, то начислять нужно. А надо ли платить - смотрите по своим расчетам с бюджетом.Цитата:
Сообщение от Татьяна73
То есть, если налог на прибыль к уменьшению за 2 квартал=9 тысячам, а начисленная сумма аванс. платежей за 3 квартал=7 тысяч, то строку 290 в отчете за полугодие заполняю, а реально ежемесячно не оплачиваю? Подраздел 1.2 в таком случае нужно заполнять?Цитата:
Сообщение от Январь
Или я неправильно Вас понимаю?
Нужно.Цитата:
Сообщение от Татьяна73
Добрый день, можно я задам свой вопрос в этой теме. Очень прошу помочь, не могу разобраться в налоге на прибыль, а точнее с авансовыми платежами. Ситуация следующая:
Наше предприятие организавано 06.03.2014 г.
Выручка :
1 квартал убыток 111 921,00
2 квартал выручка 13 614 083,00
за 1 квартал не платили налог т.к. убыток был, за 2 квартал налогооблагаемая база 129 801,00 *20% =25 960,00
В Федеральный 2% 2596,00
В бюджет субъекта РФ 18% 23 364,00
т.к. выручка более 10 млн руб., значит мы попадаем под авансовые платежи налога? я уплатила авансовые платежи за 2 квартал разделив соответственно на 3 каждую сумму
т.е. фактически было уплачено 28.07.2014г:
2% 866,00
18% 7 788,00
Собиралась так же дробно заплатить 28.08.2014 и 28.09.2014 за 2 квартал.
пришло уведомление из ИФНС о выявленной недоимке в размере 1 730,00 и 15 576,00 соответсвенно, начислили пени. Пожалуйста помогите понять что я не так сделала. нужно сразу налог было заплатить? а потом авансовые платежи платить? Запуталась совсем. Получается нужно было сумму налога исчисленную за 2 кварталзаплатить заплатить всю единовременно ? И еще 1/3 авансового платежа 28.07.2014? потом 1/3 28.08.2014 и 1/3 28.09.2014 ? так что ли? Так все таки попадаю я на авансовые платежи или нет, помогите, очень прошу.
Конечно, нужно и квартальный платеж перечислить, и ежемесячные авансыЦитата:
Сообщение от Floare
Попадаете, но не за 10 млн. в квартал, а как вновь созданные с выручкой более 1 млн. в каком-то месяце (п. 5 ст. 287)Цитата:
Сообщение от Floare
спасибо большое, теперь становится ясно. Можно я еще спрошу, значит получается что в декларации на прибыль в строке 180 сумма 25 960 руб; в строке 190 сумма 2 596 руб; 200 сумма 23 364 руб; а вот строки с 030 по 080 я не заполняла, должна была заполнить по 1/3 от сумм из строк 190 и 200 да? и основываясь на эти суммы платить авансовые платежи так?
Floare, вы должны были на листе 02 получить значения в строках 270-271 (переносится в раздел 1.1) и 290 (переносится в раздел 1.2 с разбивкой по месяцам)
Январь, спасибо большое за ваши ответи и помощь. раздел 1.2 я не заполняла ( по незнанию конечно) и программа (1С бухгалтерия) сама не заполнила, наверное нужно руками заносить суммы авансов. Подскажите пожалуйста еще в таком вопросе, я заплатила суммы налога сегодня, т.е. доплата налога за 2 кв. и оплатила 2/3 аванса т.к. 28 число не за горами все равно. нужно ли мне подать уточненную декларацию где будут указаны суммы авансовых платежей ? Вроде как по логике думаю нужно, но не уверена.
Здравствуйте Уважаемые клерки!
В нашей орг-ции ситуация по налогу на прибыль образовалась непонятная. Опять по авансам:o Для меня шок что в ФНС начисляют пени не по уплате а по строкам 220 и 230(т.е. 210)
за 1 кв подали первичную Декларацию по налогу на прибыль 28.04.14
строки раздел 1.1 40225(она же 270
362 023( она же 271) уплатили эту сумму за 1 кв плюс авансы за 2 кв
без авансов в строках 220 и 230
Нас попросили уточнить отдел каменральный заявив при этом что никаких доплат не будет просто авансы закроются (т.к. мы вновь созданные в прошлом году были)
Я включила в К/1 от 16.05.14
стр 220 - 24 706 и
стр 230 - 222 850(сразу за окт ноябрь дек 13 и янв фев март 14)
затем я отправляю от 24.06.14 К/2 авансы верные 12 353 и 111 176 только за янв фев март 14 он до сих пот в обработке т.е. не принят
Вот от 03.07.14 отдел недоимки ,якобы на 12353 и 111 176, выставляют требование пени на 5229 руб.
Если строка 290 заполнена, то раздел 1.2 сам заполняется обычно, если его открыть. Да, лучше уточненку сдатьЦитата:
Сообщение от Floare
Может, вы чего-то не так поняли? Эти строки никак не для определения суммы, подлежащей перечислениюЦитата:
Сообщение от Olya09
Вы уточняли 1 квартал, строку 210? И не понятно, что вы туда вписали. Откуда эти цифры получены?
Январь, я понимаю. но ведь начисляют по срокам на авансы. НЕсмотря на то что по факту мы уплатили 28 марта в срок всю сумму. Нам начислили якобы их программа пени за окт.нояб дек авансовые платежи по срокам как вновь созданной. Это всем так?
Суммы к уплате начисляют по разделу 1.1 и 1.2. Если что не заплачено в срок, то от этих сумм и пени. Или вы о чем?Цитата:
Сообщение от Olya09
Если пени за платежи окт.-дек, то как 28 марта может быть в срок?Цитата:
Сообщение от Olya09
По годовому платежу срок имелось ввиду. В 9 мес. декларации вообще не было авансов по стр 320-340 .их начислил камеральный отдел. И первичную декларацию за 1 кв 2014 мы сдали без заполнения 210 (220-230) стр.просто сразу всю сумму за квартал уплатили.Цитата:
Сообщение от Январь
Ладно,в принципе ,я разобралась. Спасибо большое
Ну так это по состоянию на 28 марта у вас задолженности нет, а сроки уплаты были нарушены, если ежемесячные авансы в октябре-декабре не платили, вот и пени.Цитата:
Сообщение от Olya09
В уточненке то за 1 квартал 210 строку заполнили в итоге?
Да заполнили. в отделе недоимки удивились ,почему мы уточнились и предупредили что пени вылезли:( А камеральный тока рады.они этого и добивались. без уточнения бы Актом начислили?Цитата:
Сообщение от Январь
Здравствуйте.
Проконсультируйте, пжлст))
Фирма организована 6 мая 2013 года. (опт торговля)
С первых дней начала отгрузку.
по состоянию на 31.03.2014 сумма отгрузки без НДС 71 млн.
То есть всяко больше 10 млн за квартал..
1с наотрез отказалась :) выгружать НД по прибыли за полугодие 2014 года с заполненным разделом 1.2 (ежемесячные авансы)
Отправила без авансов, но на всяк случай заплатила... и с чистой душой в отпуск :)
Скоро срок второго платежа.
Подскажите. пжлст. действительно, авансы не нужны здесь, или мне отправить уточненку за полугодие?
Спасибо :)
а все реквизиты раздела 1.2 заполнены были? код НП и т.п.?может,поэтому отказалась.хотя,неправа она.авансы должны бытьЦитата:
Сообщение от Чесслово
Нужны. Сами же пишете, что лимит по выручке превышен, а отмазка "1с так сделала" совесть не очищает.Цитата:
Сообщение от Чесслово
На листе 02 строку 290 заполнили? Кстати, почему вопрос ежемесячных авансом у вас возник только с отчета за полугодие, если лимит был превышен после 1 квартала, а то и раньше?
Добрый день. Помогите пожалуйста , правильно ли я поняла.
Организация создана 25.12.2013 года, 1 кв. убыток, 2 кв. убыток и тут в июле выручка на 20 млн. руб.
Я должна сдать декларацию за 9 мес. 2014 и уплатить налог на прибыль до 28.10.2014 г. и авансы на 4 кв. 2014???
Люлечек, да
