Вид для печати
Коллеги, хочу уточнить: в приложении 3 раздела 1 графа 3 и приложении 2 раздела 1 стр.070 (там все про расходы ФСС) указываем только данные, которые возмещаются? Т.е. 3 дня больничных за счет работодателя в этих разделах не указываем вообще?
Спасибо за ответы))
только те, которые за счет ФСС, а прил 2, как и в прил 1-указывем все-в т.ч. 3 дня, 50 руб до 3-х лет (причем 2 раза-как сумма выплат и сумма. не подлежащая...)Цитата:
Сообщение от Азалия
.
Добрый день.
Кто работает на УСН подскажите как заполнить расчет если ты потерял право на применения пониженного тарифа во втором квартале в связи с превышением дохода 79млн руб.
Как правильно заполнить приложения к разделу 1? Нужно ли их делить на каждый вид тарифа? С какого периода нужно пересчитать страховые взносы?
Наша ситуация такая:
ООО занимается производством приборов ОКВЭД 28.92 Производство машин и оборудования. В июне месяце наши доходы на УСН (6% доход) превысили 79 млн. руб. В НК написано что в случае превышения доходов организация теряет право применения пониженного тарифа ст 427 п.3
С апреля месяца мы пересчитали страховые взносы по тарифу по основному тарифу страховых взносов.
Когда выгрузили расчет по страховым взносам проверка начала давать ошибки что на тарифе 08 сумма медстраха и фонда соцстраха должны быть = 0.
Потом звонили в налоговую внятного ответа по заполнению расчета нам не дали.
В порядке заполнения расчета есть единственное упоминание
6.4. При заполнении строки 001 приложения N 1 к разделу 1 указывается код тарифа, применяемый плательщиком в соответствии с кодами тарифов плательщиков страховых взносов согласно приложению N 5 к настоящему Порядку. В случае если в течение расчетного (отчетного) периода применялось более одного тарифа, то в расчет включается столько приложений N 1 к разделу 1 (либо только отдельных подразделов приложения N 1 к разделу 1), сколько тарифов применялось в течение расчетного (отчетного) периода. Коды тарифов плательщика "21" - "29" не используются для заполнения строки 001 приложения N 1.
В итого разделили приложение 1 по каждому тарифу отдельно.
Но приложения 2 и 3 делить не дает (Отчет делаем в СБИС)
В налоговой сказали сдавайте как сделали там посмотрим.
Цитата:
Сообщение от kiry
kiry, спасибо за ответ. А вот в приложении 2 если все расходы поставить, а не только за счет ФСС, не пойдет же сальдо по взносам к уплате? Я так поняла, это приложение - "подобие" таблицы 1 в старом расчете 4-фсс?
я имею в виду строку 070. В 030 понятно, что указываем все выплаты
коллеги,добрый день!
подскажите как быть, по ГПХ поставили признак застрахованного в 3.1 -1, нужно 2, сдавать ли теперь корретировку и как? в налоговой адекватных ответов (людей) нет, читайте письмо ИФНС от 28 июня 2017 г. N БС-4-11/12446 - совершенно мне не понятно как можно одновременно сдать обнуляющую и с цифрами.и стоит ли с такой мелочью вообще делать корректировку?
Добрый день,
правильно понимаю, что в уточненном расчете (корректировка персональных данных ФЛ) подается только титульный лист и два листа раздела 3 на каждое ФЛ?
070 прил. 2=стр. 100 прил 3.Цитата:
Сообщение от Азалия
Сальдо в этом отчете отчете вы не найдете, т.к. в 4-ФСС были сведения о платежах, а теперь их нет в РСВЦитата:
Сообщение от Азалия
1С ставит 1Цитата:
Сообщение от Ди123098
даже в стр. 180?Цитата:
Сообщение от Королева
Цитата:
Сообщение от Ди123098
ну вообще там 3 строки с признаками застрахованности - для отдельного вида страхования - отдельный признакЦитата:
Сообщение от Королева
для ОПС и ОМС д.б. 1 - их же страхуем и взносы платим
для ОСС от ВНиМ д.б. 2 - не страхуем, взносов нет (хотя это как в договоре прописано да или нет)
по идее - нужноЦитата:
Сообщение от Ди123098
хотя бы по той причине, что все эти доходы в базы накапливаются. и завтра исчисленный больняк по этому гражданину не пройдёт!
да и соответвтие между количеством людей с признаками 1 должно соответвтовать кол-ву застрахованных людей, отражаемых в Приложениях 1-3 к разделу 1
а вот как - теперь уж и не знаю(((Цитата:
Сообщение от Ди123098
намутили воду хорошо - жгут не по децки третий год (со времён начала разработки 6-НДФЛ) до этого отчётность была более-менее ещё в понятном виде и что с ней делать было как то понятно...
ПРЕДПОЛОЖУ как это осуществить можноЦитата:
Сообщение от Ди123098
сдать корректирующую с нулями, дождаться её регимстрации, положительного входного протокола
только после этого сделать ещё одну корректирующую уже с окончательным вариантом
не мелочьЦитата:
Сообщение от Ди123098
как то нужно делать
не положен ему "больняк", о чем вы?Цитата:
Сообщение от Arhimed0
о ЧЕЛОВЕКЕЦитата:
Сообщение от kiry
и о том как базы с доходами собираются
Добрый день (вечер, ночь:))!
Простите, если дублирую вопрос, но еще с 1 квартала так и не определенным остался для меня вопрос: как правильно отражать расходы на выплату страхового обеспечения.
В Инструкции по заполнению Расчета как для не умеющих читать как всегда написано - на заборе: "это забор". Бесит.
Вот цитата: "По строке 070 приложения № 2 в соответствующих графах отражаются суммы понесенных расходов плательщика на выплату страхового обеспечения... "
Что это? Конкретнее хотелось бы усвоить: все расходы или за минусом первых 3-х дней больничного?
Т.е. если сумма по больничному всего 1755,76 (из них 3 дня за счет работодателя 658,41, остальное за счет ФСС 1097,35) в приложении 1, приложении 2, приложении 3 что указывать: всю сумму? только сумму за первые 3 дня? или сумму, которая за счет ФСС?
:yes: По строке 070 приложения 2 необходимо указывать только те затраты, которые произведены в счет уплаты взносов. Расходы на выплату пособия за счет работодателя не уменьшают сумму взносов к уплате, поэтому при заполнении приложения № 2 к разделу 1 нового расчета по страховым взносам их учитывать не нужно (письмо ФНС России от 28.12.2016 № ПА-4-11/25227@).Цитата:
Сообщение от Lilek
Во вторник получила по ИП с наемным работником отрицательный протокол по расчету от налоговой и стала разбираться вместе с техподдержкой СБИСа.
Короче 1С выгружает эту форму, как будто все таблицы заполнены с пробелами, хотя первую таблицу по пункту 3 статьи 427 не заполняла.
После выгрузки в СБИС раздел удалили и добавили по новой: проверка без ошибок и поздно вечером положительный протокол.
И еще: наша налоговая выгружает данные в ЛК физ.лиц сразу же, не дожидаясь окончания отчетного периода.
В понедельник отправила отчеты, во вторник (утром) положительные протоколы, в пятницу данные уже на сайте nalog.ru в ЛК физического лица.
Уважаемые коллеги. Помогитее пожалуйста. Налоговая прислала требование о расхождениях между данными о выплатах физическим лицам в РСВ и 6 НДФЛ, просят пояснить. У нас в 6 НДФЛ отражены, кроме выплат по трудовым договорам - суммы выплат за аренду имущества работника организации. Порядок заполнения РСВ вроде не предполагает отражение в этом отчете подобных выплат. Так как эти выплаты не являются объектом обложения страховыми взносами. Поэтому эти суммы были нами отражены только в 6НДФЛ.
Это ведь верно или я что-то не правильно понимаю?
Если заполнено верно, то им так и написать со ссылкой на порядок заполнения и НК?
Так и написать. Что включили в одну отчётность и не включили в другую. Я ставлю во всю отчётность одни и те же выплаты, просто в необлагаемые ставлю разные и соответственно база получается разная, может, это не правильно, но пояснений меньше :)Цитата:
Сообщение от shoka
GSokolov, спасибо большое Вам:)
Добрый день, помогите заполнить, не могу найти четкой информации, до ИФНС дозвониться тоже.Цитата:
Сообщение от Аноним
Аноним, в глазах рябит от обилия цифр. Вы бы объяснили на словах, в чём непонятка-то, чем 1-й вариант отличается от 2-го.
Заполняем при нулевки все эти разделы? Ничего не поменялось? Обновила Налогоплательщик ЮЛ и не вижу там приложения 1 к разд. 1Цитата:
Сообщение от Над.К
там все приложения добавлять нужноЦитата:
Сообщение от Kelly1205
вверху на панели кнопочка с листочком и плюсиком (кажется, ну там всплывающие подсказки есть какая кнопка что означает)
GSokolov,
дело вот в чем.
по 1 кварталу ИТОГО у меня было превышение расходов на 756.77
сейчас по результату полугодия если отнимать 060-70+80 равно 18941,99р. я должна признак 1 090 строка итого
Вопрос как заполнять 110 блок и 120 переносить все в 110 из 090 блока?
тогда у меня получится вот что
только 110 строка 18941,99 в т.ч. за последний три месяца
4613,62; 7154,75; 7930,39
Меня смущает просто перенести 090 блок т.к. последний квартал = 19698,75 но за полугодие получается 18941,99
Arhimed0,
Нашла, он в кладках как подраздел написан. ):
Подскажите пожалуйста! Пришло уведомление об отказе принятия отчёта- 0400400011(перечень оснований). Это ошибка в расчёте или опять что то со СНИЛСами и т.п. ???
Есть договор ГПХ в нём прописано, что подрядчик - явл-ся застрахованным на случай нетрудоспособности.
Раздел 3 строка 180 ставлю 1.
Надо ли тогда в разделе 3.2 выделять сумму по 230 строке (в т.ч. по ГПХ)?
Ведь наскоко я слышал - это строка выделена для того, чтобы налоговая (пфр, фсс) м определить разницу между базами на пенс.страхование и соц.страхование.
Так а перечень то какой? Прочитайте внимательно, там написано должно быть.Цитата:
Сообщение от olvladkob
Это противозаконно, даже если написано в договоре. Он м.б. ЗЛ только по НС и ПЗЦитата:
Сообщение от sovetov
Подскажите, пожалуйста, на всех страницах отчета вверху строка Фамилия___________И.О. И чью фамилию и зачем там надо писать?
Фамилию и инициалы ИП или ФЛ, выплачивающего взносы за наемных работников. Организации ставят прочерки.Цитата:
Сообщение от Kelly1205
Добрый вечер!
Может кто подскажет с кодом плательщика 12(ИП на патенте), 1 квартал сдала, во втором налогоплательщик сделал проверку и теперь он выдает такое:
Предупреждения:
1. [140] В закладке "Подраздел 1.2(1)" исчислено СВ на ОМС по строке 060 может быть только для кодов тарифа плательщика "01","02","03","04","05","06","14","15","16" по стр.001 подраздела 1.1.
2. [235] В закладке "Приложение 2(1)" исчислено СВ на ОСС по строке 060 может быть только для кодов тарифа плательщика "01","02","03","04","05","06","14","15","16" по стр.001 подраздела 1.1.
Не обращать внимание или как? ИП на патенте платит те же налоги что и все, почему такое предупреждение?
Всю голову сломала
Код плательщика 12 означает применение пониженных тарифов. Почему вам ИП их не применяет?Цитата:
Может кто подскажет с кодом плательщика 12
БлагодарюЦитата:
Сообщение от Крысавица
Вопрос по 3.1 разделу. Предприятие (ООО) уже несколько лет не работает, сдаю нулевки. В отчете везде нарисовала нули. В 3 разделе пишу на директора информацию? Никаких выплат, конечно, не было плюс с этого года вышла на пенсию. В графах 160-180 пишу Да?
Добрый день!
Можно ли сделать следующие выводы по заполнению расчета за 1 полугодие 2017:
1.Отражение физ.лиз работающих по договору ГПХ:
* стр. 010 Приложения 2 к разделу 1 не включают лиц, работающих по ГПХ т.к. они не застрахованы в системе соц. страхования.
* стр.180 раздела 3.1 должна содержать признак "2" т.к. данные лиц не зстрахованы в системе соц. страхования.
2. Отражение уволенных.
Уволенные в 1 кв 2017 сотрудники включаются в раздел 3 Расчета по стразовым взносам за ПОЛУГОДИЕ 2017 г. по следующим причинам:
*на основании письма ФНС от 17 марта 2017 г. N БС-4-11/4859 в отношении уволенных в предыдущем периоде, в котором сказано "Таким образом, в отношении застрахованных лиц, которым за последние три месяца отчетного (расчетного) периода не начислялись выплаты и иные вознаграждения, плательщиком заполняется раздел 3 расчета, за исключением подраздела 3.2.
* на основании того, что Расчетный (отчетный) период по отчету ПОЛУГОДИЕ с кодом 31, а уволенные как раз были в 1ом квартале, данные по которому в свою очередь включаются в расчет аз Полугодие.
Пожалуйста, поправьте меня если я в чем то заблуждаюсь.
Спасибо.
даЦитата:
Сообщение от Альбина*
да
не включаются они туда!Цитата:
Сообщение от Альбина*
там написано что заполняется на
это про тех кто работает по простомуЦитата:
раздел 3 расчета заполняется плательщиком на всех застрахованных лиц в пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты и иные вознаграждения,
ЗАСТРАХОВАН !
те кто уволен - уже не застрахован
страховка прекратилась))))
есть там конеечно оговорочка не читаемая с первого раза
тем кому начислялись выплаты, но уже уволилисьЦитата:
на всех застрахованных лиц в пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты и иные вознаграждения, в том числе и на уволенных в предыдущем отчетном периоде.
Доброго времени суток коллеги.
Подскажите пожалуйста как заполнить расчет по страховым взносам.
В 1 квартале было превышение расходов - больничный лист, в следствии чего мы не платили взносы во 2 квартале (и даже на конец квартала сохраняется небольшой хвостик превышения - этого б/л)
начисления по строке 060 все стоят, также поставила в строке 070 "Всего с начала периода" сумму б/л за 1 квартал.
Но в строке 090 у меня получаются суммы с признаком 1 - то есть к уплате...
Как быть подскажите... до ИФНС не могу дозвониться
