Записи в книгу ДиР о расходах на аренду надо делать на основании квитанции об оплате или Акте?
Вид для печати
Записи в книгу ДиР о расходах на аренду надо делать на основании квитанции об оплате или Акте?
Можно.
nifiga, нет у ИП кассовых книг, понимаете? У него все деньги личные. Тема про ИП и кассу на 80 с лишним страниц висит вверху этого раздела форума
zaraneespasibo, в принципе, при кассовом подходе Вы должны казывать только сумму, поступившую на р/с. Но практика показывает, что лучше писать первичным документом отчет агента, включающий полную сумму. Эта тема является самой популярной для людей, продающих ссылки на своих сайтах.
Это не верно во многих случаях. В том числе и при агентских договорах.Цитата:
zaraneespasibo, в принципе, при кассовом подходе Вы должны казывать только сумму, поступившую на р/с.
Подскажите, пожалуйста, как грамотно сделать запись о расходах на бумагу, картриджи, заправку картриджей?
"расходы на расходные материалы"???
Над.К, Записи в книгу ДиР о расходах на аренду надо делать на основании квитанции об оплате или Акте?
Актов по аренде бывает два - один о передаче имущества в аренду, второй о возврате имущества арендодателю. Оба два не имеют никакого отношения к первичным документам книги ДиР ;)
На основе квитанции об оплате, но не ранее последнего дня месяца, за который аренда уплачена
не ранее последнего дня месяца (...) - что? не могу принять к зачету или сделать запись в книге ДиР?Цитата:
Сообщение от Над.К
с актами понятно. спасибо.
Да, одна из ссылочных бирж выпустила даже небольшой FAQ, в котором говорится, что доход должен быть указан на все 100%, а не только на те 90%, что пришли на р/с.Цитата:
Сообщение от Над.К
Скорее всего вознаграждение агента (10%) можно отнести к расходам при схеме "доходы-расходы"?
Да.
В расходы взять не можете. Про зачет не поняла. Что и с кем Вы зачитываете?Цитата:
не ранее последнего дня месяца (...) - что? не могу принять к зачету или сделать запись в книге ДиР?
По договору нами были перечислены деньги. Потом договор был расторгнут, произошёл возврат нам наших денежных средств.
Вопрос: попадает ли этот доход (возврат) под налогообложение? Если нет то по какой статье, пункту и абзацу НК не попадает?
Если да то по какой статье, пункту и абзацу НК попадает?
ООО на УСН (доходы-расходы).
Вопрос в теме про книгу т.к. в книге требуют писать статьи НК.
Изучение НК и поиск по сайту не помогли. Потому прошу помощи на форуме. И ещё - это моя первая книга, помогите новичку пожалуйста. Второй год уже будет как по рельсам, а в первый год приходится "строить железную дорогу" :(
Гм. переформулирую. наверное, не поняли друг друга. у меня есть квитанция № 01 от 20 ноября 2010 года с оплатой аренды за декабрь 2011 года на месяц раньше проплатила.Цитата:
Сообщение от Над.К
какую сделать на эту тему запись в книге ДиР?
1. квитанция № 01 от 20.11.10 - Признаны арендные расходы за декабрь. -
или как?
Нет. Потому что не доход. ст.41 НКЦитата:
Вопрос: попадает ли этот доход (возврат) под налогообложение?
Очччень интересно, и кто ж требует? :o И как, интересно, вообще можно написать какую либо статью НК в книге у доходов/расходов, которые в книгу не попадают, поскольку в расчете налоговой базы не учитываются?Цитата:
Вопрос в теме про книгу т.к. в книге требуют писать статьи НК.
nifiga, можно и так. Но дата записи должна быть 31 декабря
Брр, Над. К, во вторую графу с названием "дата и номер первичного документа" ставить дату 31 декабря, не смотря на то, что у меня первичный документ (квитанция) с другой датой???Цитата:
Сообщение от Над.К
КОнечно. На каком основании Вы будете ставить 20 ноября? Авансы расходом не являются. Просто ставите 31 декабря, пишете номер документа и в скобках дату документа. Чтоб понятно было Вам самим, что Вы поставили
Скажите пожалуйста, в КУДИР поступление наличных денег от каждого клиента необходимо расписывать или можно одной суммой, как выручка?
А Вы по БСО получаете или через ККМ?
Через ККМ, учет конечно ведется от кого и по какому документу пришло. Надо ли по каждому документу выручку в КУДИР отражать, или можно ПКО на всю сумму сразу?
скажите, а НДФЛ надо будет указать когда перечислим его в бюджет? просто шеф наш не очень-то любит платить налоги:( и получается что мы ндфл даже за прошлый год еще не заплатили. но зп выплачиваем вовремя. получается если мы в марте 2011 оплатим за 2010 год ндфл соответственно в марте 2011 и отражу в КДИР?Цитата:
Сообщение от elenepl
fluffy, ИП или организация у Вас?
ДаЦитата:
а НДФЛ надо будет указать когда перечислим его в бюджет?
ООО, УСНО (Д-Р)Цитата:
ИП или организация у Вас?
Ну тогда ПКО пишете. Вы же раз в день снимаете z-отчет с ККМ и ПКО приходуете деньги в кассу.
Спасибо:dezl:
Еще возник вопрос, если в акте выполненных работ указанна услуга, но в ее стоимость входят и ТМЦ, возможно ли в КУДИР при списании в расходы эти ТМЦ, указывать основанием этот акт?
Подскажите по некоторым вопросам:
1.У ООО на УСН 15% в КУДиР НДФЛ за работников отражаются ?
2. Списание бензина происходит по путевым листам- в КУДиР отражать нужно каждый пут. лист или можно указать реестр пут. листов за месяц?
3. Как списать газ, использованный при работе газового нагревателя при работе в неотапливаемом помещении при производстве бетонирования зимой-каким расх. документом?- нигде не нашла как списывать....
fluffy, ТМЦ при УСН списываются по мере их получению и оплате, а не по мере списания в производство.
lena040481,
1. да, как часть зарплаты работников
2. Как Вам удобно. Но не забывайте, что должен быть документ на оплату бензина
3. Актами, например
Прошу прошения,я не совсем понятно наверное выразилась, акт не списания ТМЦ в производство, а акт выполненных работ указывать основанием для списания ТМЦ и признания расходов в КУДИР?
Я не поняла, кто кому услуги оказывает или работы производит? Вы заказчик или исполнитель?
т.е. в КУДиР отражается сумма начисленной з\п , а не выплаченной, или отдельными строками показывать НДФЛ и сумму З\П к выдаче?Цитата:
1. да, как часть зарплаты работников
Отдельными строками. Первичные документы разные
