Заполнить строки 270-271 листа 02 и раздел 1.1Цитата:
Просто я не знаю как в декларации показать начисление
За год у вас:
180 6629
210 5522
270-271 1107, эти же цифры в разделе 1.1 к доплте
Вид для печати
Заполнить строки 270-271 листа 02 и раздел 1.1Цитата:
Просто я не знаю как в декларации показать начисление
За год у вас:
180 6629
210 5522
270-271 1107, эти же цифры в разделе 1.1 к доплте
А как же 14011 (8489+5522 = 14011 руб.)начисленные и опл. за 1кв и 9 мес. :(
Подскажите пожалуйста. Ситуация следующая. За 1вк. 2009г. получилась прибыль. По состоянию на 2008г. задолженность налогововой перед организацией. Надо ли было заполнять строки на ежемесячный аванс на 2 кв. 2009г.??? Налг з а1 кв.2009 года не платили, написали письмо в налоговую с просьбой зачесть в счет переплаты в налоговую за 2008 год?
8489 в первом квартале начислили.Цитата:
А как же 14011 (8489+5522 = 14011 руб.)начисленные и опл. за 1кв и 9 мес
8489 по итогам 2 квартала сняли с начисления (ну, должны были)
5522 по итогам 3 квартала начислили, их и пишете в 210 строку как авансы ранее начисленные
По карточке лицевого счета имеем
Должны заплатитить налога:
+8489 -8489 +5522 +1107 = 6629 (т.е. ваш налог за год)
И отпла от есть в 14011, которая в деклации никак не показывается.
Если должны платить ежемесячные авансы, то надо было заполнять, вне зависмости от переплаты, фактическая оплата никак на декларацию не влияетЦитата:
Надо ли было заполнять строки на ежемесячный аванс на 2 кв. 2009г.???
Подскажите пожалуйста, в налоговой декларации по налогу на прибыль
в "Титульном листе" Налоговый (отчетный) период (код) за 2009г. я указала код 50!
А налоговая не приняла! Так какой правильный код????!!!!
А у вас "последний налоговый период при реорганизации (ликвидации) организации"?Цитата:
я указала код 50!
А налоговая не приняла! Так какой правильный код????!!!!
Если просто за год, то 34
Генук, Январь :danko::danko::danko:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Разобралась в годовой декларации со строками 180 и 210, а вот на счет 290 возник вопрос. Налоговая автоматически взяла авансовые платежи с декларации за 9 месяцев. Нужно ли мне сейчас что-то показывать в этой строке? Ведь сумма налога по строке 180 получилась больше чем за 9 месяцев, соответственно и возрастут авансовые платежи за 1 кв. 2010 года, получается их надо доплачивать? Или все таки строку 290 в годовой декларации оставлять пустой, а может она должна быть равна строке 290 за 9 месяцев?? Надо уже декларацию отправлять в налоговую, а я в ступоре сижу. Спасибо большое за ответ!
за год эта строка не заполняетя.Цитата:
а вот на счет 290 возник вопрос.Нужно ли мне сейчас что-то показывать в этой строке?
а на титульном листе код 214 (по местонахождению если?)
Спасибо большое за ответ, пока ждала уже даже инфу в инете накопала!
вот это актуально!!! ответьте, плиз!Цитата:
Сообщение от Аноним
по месту нахождения чего ОП или головы?Цитата:
а на титульном листе код 214 (по местонахождению если?)
у нас нет ОП. тогда что писать?Цитата:
Сообщение от FM
если у вас простая организация (не крупнейший налогоплательщик и т.д) - 214.
А декларация сдавать нужно по новой форме?
да.
Уважаемые профи, всем доброго времени суток! Вопрос вот в чем. За 2009 год сдала убыточную декларацию, после этого обнаружила ошибки (задвоились расходы)...и пересчитав все сначала, получила прибыль. Но дело в том, что авансы начисленные за 9 мес и 4 кв. 2009 года превышают годовую прибыль, вследствие чего у меня по итогам года налог к уменьшению...Скорее всего мой вопрос покажется глупым, но тем не менее...:redface::(очень не хочу показывать налог к уменьшению (хотя при сдаче первичной декларации не обратила внимание на это)....Возможно ли это? Ведь выходит, чтобы не было к уменьшению, строка 210 листа 02 должна быть нулевой, не будет ли это нарушением?
а разве в сданной убыточной годовой декле не пробили 210 и не получили 280, 281 к уменьшению ещё больше, чем будет сейчас по уточнёнке?
а правильно, то, что если по итогам 1 квартала убыток, то авансовых платежей по срокам 28 апреля, мая и июня платить не надо?
более точно: не надо начислять в своей налоговой карточке (налоговом регистре)...
"платить - не платить" определяется лишь сальдо расчётов с бюджетом, которое никогда не проходит ни в каких декларациях...
- не пробила:(Цитата:
Сообщение от Генук
сегодня же сдайте нормальную уточнёнку: и с появившейся 180, и с 210...
- а как быть с уменьшением? Запуталась со смыслом понятия "Сумма налога к уменьшению", который несет в себе строка 280,281 листа 02 (продолжение) и соотве-но стр. 050,080 раздела 1., говорит ли это о том, что сдавая декларацию с таким показателем, организация "просит" вернуть деньги на р/с? Либо это отразиться в ЛС и будет висеть как переплата, и только по письму организации эти суммы нам либо зачтут в счет следующих платежей или вернут на р/с в зависимости от содержания письма....:redface::(:(:(Цитата:
Сообщение от Генук
если б налоговики все телодвижения по налоговой карточке по всей России делали по письмам, то финские лесопромышленники давно бы обанкротились... у нас бы уже не было леса...
у налоговиков висит сальдо в Вашей карточке, как на любой банковской карточке... оплаты и записи минусом Подраздела 1.1 увеличивают это сальдо, а записи плюсом из Подразделов 1.1 и 1.2 - уменьшают... на автомате... безо всяких писем...
спасибоЦитата:
Сообщение от Генук
Срочный вопросвозник:) у нас уточненки требуют сдать за 2008год за полугодие и 9 месяцев. В декларациях стоит прибыль к уменьшению по строкам 280 и 281 и не заполнена стр.290 авансы. Сейчас я их посчитала и поставила, но почему то заполняется только раздел 1 подраздел 1.1, а подраздел 1.2 пустой, это правильно?
Подскажите, амортизация безвозмездно полученного ОС является расходом, учит. при налогообложении?
является.
Куда, что и зачем вы ставили?Цитата:
Срочный вопросвозник у нас уточненки требуют сдать за 2008год за полугодие и 9 месяцев. В декларациях стоит прибыль к уменьшению по строкам 280 и 281 и не заполнена стр.290 авансы. Сейчас я их посчитала и поставила, но почему то заполняется только раздел 1 подраздел 1.1, а подраздел 1.2 пустой, это правильно?
посчитала стр.290 по которой мы должны заплатить авансы (текущий налог на прибыль - налог на прибыль прошлого периода). при этом налог у нас стоит к уменьшению
вполне нормальная ситуация, когда в текущем квартале прибыль меньше, чем была в предыдущем... (именно квартале, а не накопительно с начала года)
Вы видимо не поняли, получается что налог за минусом авансов начисленных за предыдущий период к уменьшению, но сторока 290 положительная, следовательно авансы мы должны начислить на след.3 месяца и платить, но раздел ежемесячные авансы к уплате не заполняется программой
Подскажите, пожалуйста!!!!!
В строку 040 Приложения №2 к листу 02 не попадают затраты по оплате труда, по есн (в 2009г) и взносам (в 2010г), аренда..
Получается, что отражаются только материальные затраты и услуги сторонних организаций. В итоге, затраты занижаются на существенные суммы. По декларации получается прибыль, платится налог, а в Отчете о прибылях и убытках - убыток.
Отчеты делаю в 1С 7.7 Предприятие, всегда все обновляю, и релизы и формы отчетности. С предыдущим главбухом связи нет, может она вручную дописывала затраты в строку 040, я не знаю.. Или так и надо делать? Сомневаюсь..
Может кто-нибудь сталкивался с таким "непопаданием" затрат в декларацию??????? Я не могу найти причину. Субконто все указаны, в закрытии месяца делается проводка 90.2/20 - заработная плата, но в отчет ничего не попадает..
у меня порой в одной фирме тоже не все попадает, т.к ПБУ 18 не применяю, расчеты делаю в собств.разработанных регистрах, поэтому вручную меняю то что надо.
Я ПБУ 18 тоже не применяю, но я сторонник того, чтобы все автоматически заполнялось правильно. Ведь потом и забыть можно, чего где руками надобавляла :) и хочется, чтобы в любой момент времени программа выдавала достоверную информацию..
Как же исправить этот косяк, который неизвестно откуда взялся!?
Вообще-то для меня это не проблема (формировать базу в своих регистрах), лишний раз проверку все доки проходят.Может быть кто-нибудь и подскажет, но думается мне, что такие косяки должны исправлять системники.
LeeJC, не там ищете...
просто забыли вводить два налоговых дока по оплате труда и начислению налогов из дерева меню "Налоговый учёт"
Генук,, спасибо, провела Расходы на оплату труда, Начисление налогов и Регламентные операции по НУ (все со вкладки меню "Налоговый учет")...
Теперь:
1) Заполнилась строка 010 Приложения №2 к листу 02, которая с 2006 года в этой организации вообще не заполнялась, судя по отчетам предыдущего бухгалтера. При этом, сумма в строке 020 тоже осталась. Здесь поднимался вопрос http://forum.klerk.ru/showthread.php?p=52452114, но я хотела уточнить.
В строку 010 попали суммы, сформированные документом Регламентные операции по налоговому учету. В частности, материальные расходы с субконто «Списание материалов» на просто нереально огромную сумму. Естественно, столько материалов я не списывала.. Это опять какой-то косяк?
Хоть зарплата и взносы/налоги с нее теперь на месте!
2) Расходов в Отчете о прибылях и убытках стало меньше, чем в декларации по прибыли. Намного. Т.е. ситуация развернулась в обратную сторону..
Что я теперь делаю не так?......
сделайте анализ состояния НУ и потихоньку изучайте соответствие балансовых бухсчетов забалансовым налоговым счетам Н.х по терминологии 1С
