Здесь. http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...26&postcount=5
Вид для печати
Спасибо. Т.е. за 2006 г. я должна такую книгу сдавать? А графы 4 и 6 заполнять или что с ними делать? А приказ 152н от 27.11.2006?
Для меня - это две большие разницы.
Да, только подписывать, не сдавать.Цитата:
Т.е. за 2006 г. я должна такую книгу сдавать?
С 26 мая 2006г можно не заполнять.Цитата:
А графы 4 и 6 заполнять или что с ними делать?
Спасибо, большое!
Т.е. с 26 мая поступление средств, если оно не является доходом (членские взносы) я вообще не отражаю в книге.
Да.
Добрый день. Подскажите пожалуйста по поводу заполнения граф в книге. У меня ситуация следующая: я ИП, встала на УСН 6%., компания по договору платит мне комиссионные, с которых я самостоятельно должна платить налоги. Таким образом у меня будет только доход (выдают справку 2НДФЛ). НО как я поняла, налоговая база уменьшается на сумму взносов в ПФ - их надо писать в расходы???? Помогите, пожалуйста.
Причем тут 2-НДФЛ? Они с Вас НДФЛ случайно не удерживали? А комиссионные Вы как получали? Наличкой?Цитата:
Таким образом у меня будет только доход (выдают справку 2НДФЛ).
Комиссионные перечисляют на банковскую карточку.
Выдают Форму 2-НДФЛ, в которой указаны перечисленные суммы и на основании которой я должа платить налоги.
Ничего подобного. Форма 2-НДФЛ не является основанием по которой ИП уплачивают налоги. Это форма отчетности организации, которая Вам выплачивает доходы, которую на ИП они вообще-то и заполнять не должны. Потому что Вы не плательщик НДФЛ. У Вас есть письменный договор, расчетные документы, в которых суммы комиссионных указаны?Цитата:
Выдают Форму 2-НДФЛ, в которой указаны перечисленные суммы и на основании которой я должа платить налоги
Более того, получение Вами доходов от предпринимательской деятельности на банковскую карточку очень спорно. Банковские карты не предназначены для получения доходов от предпринимательской деятельности.
Над.К, спасибо за оперативность, но Вы меня вообще с толку сбили.....
""У Вас есть письменный договор, расчетные документы, в которых суммы комиссионных указаны?""
У меня договор на оказание возмездных услуг, в котором прописано: что я обязана зарегестрироваться в качестве предпринимателя без образования юр.лица и предоставить копии свидетельств.
Следующим пунктом идет: платить от своего имени налоги и другие платежи, предусмотренные законодательством....
А расчетным документом я так понимаю и является эта форма. Ещё правда подписывается акт сдачи-приемки (или что-то в этом роде) в единственном экземпляре, который фирма забирает. То есть фактически подтверждение моих доходов идёт из формы 2-НДФЛ, кстати фирма там указывает, что налоги с моих комиссионных она не платит....
Над.К, господи, я совсем запуталась.....только что посмотрела, что в справке действительно указаны мои данные как физического лица, а не ИП....
Добавление к предыдущему сообщению: в графе КОД ДОХОДА указывается 2010, не знаю существенно ли это, хотя как я уже посмотрела, это и есть моё вознаграждение.....как налогоплательщика...
Кошмар какой. Никто не может обязать гражданина зарегистрироваться ИП. И обязать Вас платить налоги они тоже не могут, это и так прописано в законодательстве.
Как происходит расчет комиссионных? Кто Вам их считает? На основании чего происходит подсчет? Форма 2-НДФЛ никак не может быть подтверждением Вашего дохода, это форма для подсчета налога НДФЛ и не более того.
Вы только не пугайтесь, все решаемо, просто очень уж непонятно.
Над.К, отвечаю на Ваши вопросы.
Как происходит расчет комиссионных? Кто Вам их считает? На основании чего происходит подсчет? - По приложению к договору на основании акта сдачи-приёмки выполненных работ. Вознаграждение перечисляется бухгалтерией компании на расчетный счет банковской карточки,(это наверно и есть основание.... это же мой доход, на моём счету....)
Так ведь акта-то у Вас и нет. Он не может быть в единственном экземпляре. У Вас тоже должен быть свой экземпляр. Вы даже похоже не знаете что там написано.
А как все-таки происходит подсчет комиссионых? Кто их считает? Чем Вы вообще занимаетесь?
"А как все-таки происходит подсчет комиссионых? Кто их считает?"
Отвечаю: подсчет комиссионных идет на основании подписанного к договору приложения: за такой-то выполненный объем работ - столько-то процентов от продаж и т.д. считает бухгалтерия, которая потом и выдаёт формы 2-НДФЛ с указанием перечисленных средств.
Чем Вы вообще занимаетесь? - Хороший вопрос:))) Вообще занимаюсь повышением продаж продукции компании путём поиска для неё клиентов.
Над.К, извините, подробнее написать не могу, в договоре пунктик есть о неразглашении...
Китя, извините, но Вы сильно рискуете. Вы даже документов не видите, по которым Вам начисление процентов происходит. Еще раз повторяю - форма 2-НДФЛ не является этим документом. Там ведь не написано сколько Вы продали? И какой процент Вам причитается? Единственным документом может быть акт, в котором написана сумма, которая Вам причитается, и один экземпляр которого остается у Вас на руках.
Ну еще бы! Они Вам не рассказывали, что второй экземпляр акта Вам на руки не отдают именно потому, что б Вы ничего не разгласили? ;)Цитата:
в договоре пунктик есть о неразглашении
Над.К, Вы уж тоже меня извините, а что мне теперь делать???? Налоги же надо платить!!! Я так понимаю налоги платятся на основании первичных документов, которых, получается, фактически у меня нет....
Требовать с них акт?
Над.К, если не сложно, Вы можете дать ссылку на закон или ещё что-нибудь, на основании которого я смогу потребовать на руки второй экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ???
P.S. Над.К, спасибо Вам огромное за внимание к моей проблеме!!!!
Китя, Вы должны просто заплатить 6% единого налога от всех выплаченных Вам по договору, если они получены Вами как ИП. Взносы в ПФ можете вычесть, если Вы их платили. Ну и, само собой, у Вас должны быть документы, подтверждающие, что получение этих денег связано с предпринимательской деятельностью и книга доходов и расходов.
Так что, потребуйте от фирмы-плательщика не 2-НДФЛ, а двухсторонних актов выполненных работ с Вами.
По-моему нет никаких особых поводов для переживаний. Даже если вдруг возникнут претензии со стороны налоговиков, всегда можно будет доказать свою правоту, получив соответствующие документы в этой "безграмотной" фирме, учитывая что все расчеты идут "по-белому".
Помогите, кто знает. ИП на 15%. З квартала были доходы и расходы, декларации сдавались, а в 4-ом были расходы на аренду(торговля), а доходов согласно кассовой книги не было. Вопрос-если не было дохода в одном квартале в конце года, то можно ли на эти расходы по аренде уменьшить налоговую базу? С января продажи опять начались. Боюсь налоговичка на меня будет подозрительно смотреть.
msw, если деятельность велась, то можно.
Главбух, а как же я докажу деятельность если кника ККМ пустая, а работников у ИП нет. Вся деятельность в оплате аренды? Мне то ваш ответ нравится, а вот как объясняться. Стояли за прилавком, а никто ничего не покупал 3 месяца? Глупо, как то или можно?
Товар закупали? Магазин был открыт?
Спасибо, попробую
msw, кстати при ЕНВД в такой ситуации, налоговая заявляет, что деятельность велась, пусть ии аргумент приводят, чтоЦитата:
кника ККМ пустая, а работников у ИП нет.
Цитата:
Стояли за прилавком, а никто ничего не покупал 3 месяца
Подскажите: если старый бух зарегестрировал книгу за 2006 в налоговой но не заполнял ее, могу ли я сделать ее в печатной форме и отнести в налоговую. Или они где-то ставят у себя отметку что такая- то фирма уже приносила книгу. И тогда у меня их окажется две.
В моей налоговой требуют письмо информационное в начале года сдавать, что КДиР ведется в электронном виде. Не сдавали ни разу. По окончании года заверяем книгу и все.Даже если ставят, Ваш бух под этим не подписывался. Могли и ошибиться ;).Цитата:
Или они где-то ставят у себя отметку что такая- то фирма уже приносила книгу.
Главбух, у нас такой налоговый инспектор - ужас, не знаешь, как с ней общаться.Она даже мне однажды заявила, что будет штрафовать если я ей уточненную декларацию принесу. Понятно, что не имеет право, но страх она как-то умеет нагонять.
Поздравляйте с праздниками :DЦитата:
у нас такой налоговый инспектор - ужас, не знаешь, как с ней общаться
По-моему, только если к доначислению.Цитата:
будет штрафовать если я ей уточненную декларацию принесу
Можно по почте отчеты отправлять.Цитата:
страх она как-то умеет нагонять
да и тогда не может, если сами сдают уточненку. Только пени будут.Цитата:
По-моему, только если к доначислению
Над.К, YP, спаисбо вам за помощь!!! Теперь я вооружена необходимой информацией!!! Немного полегчало.
подскажите как внести в КДиР аренду - номер плтежки или номер счета, а если суммы не совпадают, мы платим когда есть деньги (можем меньше заплатить чем в счете, можем меньше)
и еще хочу уточниться приход денег на расчетный счет - первичный документ это выписка или п/п плательщика. Сарый бух писала номер п/п но тогда какую ставить дату, ведь поступление происходит в основном на следующий день
Коллеги, подскажите по разделу III Книги: "Расчет убытка...." за 2006 год...
За 2005 год получился убыток 133 т.р., поэтому уплатили минимальный 2,5 т.р. За 2006 получилась "прибыль" 664 т.р., от которой 30% составляют почти 200 т.р, т.е. весь убыток в 133 т.р. можно зачесть одним махом, вроде бы всё понятно. Стал расшифровывать что от меня хотят в этом III разделе Книги:
код строки 010: сюда я так понимаю ставим 133 т.р.,
в том числе за...."на 20__ год" - эту же сумму по коду строки 020..(только "на 20_(какой?) год" 2005 или 2006?)
по строке 120 "налоговая база..." ставим 664 т.р.
по строке 130 "сумма убытка, уменьшающая..." ставим 133 т.р.
а вот дальше непонятки:
что ставится по коду строки 140 "Сумма убытка за ПРЕДЫДУЩИЙ налоговый период"? Это какой год под предыдущим подразумевается? Если к 2006 отчетному считать "предыдущим" 2005-й то надо ставить снова 133 т.р., но в таком случае по коду строки 150 (код 010-код130+код140) снова получим 133 т.р., т.е. как бы ничего и не зачли и переносим дальше...
Что-то я не понял, видно совсем старый стал:wow:
Грузовик,№п/п и дату по выписке банка, т.е. фактический расход, счет-же может быть и не оплачен? (пообещать - не значит жениться :))Цитата:
подскажите как внести в КДиР аренду - номер плтежки или номер счета, а если суммы не совпадают, мы платим когда есть деньги
Счет, накладная, акт приемки - все это подлежит хранению и подтверждает факт получения вами данной услуги, товара и др. мат. ценностей.
№ п/п и дата по выписке - фактическое поступление средств на Ваш р/сч.Цитата:
приход денег на расчетный счет - первичный документ это выписка или п/п плательщика.
Грузовик, а бывает, что Вы переплачиваете (т.е. авансом платите)?Цитата:
мы платим когда есть деньги (можем меньше заплатить чем в счете, можем меньше)
бывает но не на много, иногда просто нет времени посчитать поэтому округляем
Цитата:
приход денег на расчетный счет - первичный документ это выписка или п/п плательщика.
№ п/п и дата по выписке - фактическое поступление средств на Ваш р/сч.
А кто-то просто пишет выписка от такого-то числа
Где истина????
пост 273пост 275Цитата:
подскажите как внести в КДиР аренду - номер плтежки или номер счета, а если суммы не совпадают, мы платим когда есть деньги
Цитата:
№п/п и дату по выписке банка, т.е. фактический расход, счет-же может быть и не оплачен? (пообещать - не значит жениться )
Счет, накладная, акт приемки - все это подлежит хранению и подтверждает факт получения вами данной услуги, товара и др. мат. ценностей.
Цитата:
бывает, что Вы переплачиваете (т.е. авансом платите)?
тогда при отражении переплаты в следующем месяце в КДиР дата пл.п/выписки прошлого месяца будет смотреться странно.Цитата:
бывает но не на много, иногда просто нет времени посчитать поэтому округляем
Думаю, что стр.140 нужно заполнять из справки к разделу I за 2006г. тогда все сходится.Цитата:
Сообщение от Восьмеркин
