CБИС не пропускает. Звонила им,сказали,что законодательно не предусмотрен 6-НДФЛ,поэтому ничего сделать не могут.Цитата:
Сообщение от katrom
CБИС не пропускает. Звонила им,сказали,что законодательно не предусмотрен 6-НДФЛ,поэтому ничего сделать не могут.Цитата:
Сообщение от katrom
бред какой-то. если не кому платить, то что ставить?Цитата:
Сообщение от mmm680
Ничего. Вообще не отправлять. В СБИСе говорят,что вообще нулевые декларации законодательно не предусмотрены. Сделала на бумажном варианте, вообще без дат, везде нули,попробую сегодня после обеда отвезти в налоговую.Цитата:
Сообщение от katrom
Да ладно? Я по Сбису уже штук 20 нулевок отправила. Все прекрасно уходит и протоколы один за другим положительные идут)Цитата:
Сообщение от mmm680
Добрый день! Получается нужно добавлять четвертый блок? Что-то совсем запуталась....Цитата:
Сообщение от katrom
ну у меня тоже были отпускные в феврале. я сделала 4 блокаЦитата:
Сообщение от ole_777
1. зп за январь
2. отпускные за февраль
3. зп за февраль
4. зп за март (выплачена в марте).
Ну, мне так ответили)). А в 60 строке 1 раздела что писали?Цитата:
Сообщение от бух2007
бух2007, А по моей ситуации с НДФЛ(пост 237) не подскажете?
1 раздел вообще нулевой у меня. Я только во второй 3 даты вписываю - 01.01.2016Цитата:
Сообщение от mmm680
Да ничего Вы уже не сделаете. Ну увидит налоговая ваш долг в 4 рубля, и ладно. На 4 руб штраф будет 80 копеек))Цитата:
Сообщение от mmm680
Конечно помесячно, вернее исчисленную сумму по каждой дате. Ради этого эта форма и задумывалась. А то раньше в течение года творили что хотели, главное, чтоб по году исчислено=уплачено. Теперь этот фокус не пройдет(Цитата:
Сообщение от mmm680
katrom, спасибо большое! Попробую в контуре это сделать, в 1С не выходит каменный цветок... А март значит заполнять таки и указывать там апрельские даты?
А в строке 140 указывать сумму,которую фактически перечислила? Или сумму,которая составляет 13% от 130 строки?(которая должна была быть перечислена).Цитата:
Сообщение от бух2007
А сумму по аренде физ.лицам,если была за 1 квартал перечислена 29 февраля, ее можно к 100 строке зарплаты прибавить или отдельным блоком сделать? Хотя, по з/п же строки 110 и 120 будут серединой марта, а по аренде все 29 февраля...получается, все отдельными блоками?
Я также сделала, Сбис не пропустил,позвонила им,тогда они мне и выдали про законодательство. Попробую на бумажном.Цитата:
Сообщение от бух2007
конечно эту. Которую в реальности перечисляили и когда вы ее перечислили - нигде не указывается. Это налоговая и без вас знает) Вот они и будут сравнивать, что должно быть и как есть на самом деле.Цитата:
Сообщение от mmm680
Понятно,спасибо большое!Цитата:
Сообщение от бух2007
А по аренде физ. лицам не подскажете? Это-отдельный блок?
да.Цитата:
Сообщение от mmm680
.
у меня 1с 7.7. вообще никак не заполняет. все вручную вручнуюЦитата:
Сообщение от ole_777
я переделала расчеты, где март выплачивали в апреле, согласно письмам ФНС РФ
а не подскажете номер письма?Цитата:
Сообщение от katrom
пост #222Цитата:
Сообщение от ole_777
katrom, спасибо большое Вам!
Отправляю отчеты в две наши местные налоговые. Из одной налоговой по нулевке и по не нулевке пришли положительные ответы. По поводу марта там проставляла в нулевке:
100-31.03.2016
110-31.03.2016
120-01.04.2016
130-0
140-0
По ненулевой даты те же, только строки 130 и 140 с суммами (зарплата выплачена 31 марта).
А вот из второй налоговой по нулевке с такими же датами, как указала выше, пришел сегодня ответ с требованием об уточнении:
Уведомление об уточнении налоговой декларации (расчета) Налоговый орган: Межрайонная ИФНС России № 19 по Самарской области (код 6324)
Дата поступления: 12.04.16 Перечень уточнений: Ошибка №нет кода: Выявление недостатков (ошибок) в налоговой декларации;ОШИБКА! Срок перечисления налога не соответствует последним трем месяцам отчетного периода
Внимание! Отчет зафиксирован налоговым органом. Необходимо прислать корректирующий отчет.
Получается в эту налоговую зарплату за март, если выплачена в апреле или срок перечисления налога в апреле, не надо включать в раздел 2.
Я думала у них единые указания...
дурдом))) Сами не знают, чего хотятЦитата:
Сообщение от Дракон
то-то мне еще не пришел ответ из этой налоговой по ненулевой... я там тоже март расписала как:Цитата:
Сообщение от бух2007
31.03.2016
31.03.2016
01.04.2016
только с суммами.
По нулевке наверное решили не принципиально какой ответ отправить, а по ненулевке видимо думают....
А вот еще спорная ситуация.
Зарплата начислена за декабрь. До сих пор не выплачена. Деятельности с 01.01.2016 нет. Но НДФЛ с декабрьской зарплаты все-таки перечислили в январе.
Я отправила нулевой отчет за 1 квартал 2016г. Теперь сомневаюсь...
Та же ситуация. Сейчас читаю письмо от 23 марта 2016 года № БС-4-11/4901. Там есть такой абзац: "Обязанность по представлению в налоговый орган по месту своего учета расчета по форме 6-НДФЛ у российских организаций, возникает в случае, если они в соответствии со статьей 226 Кодекса признаются налоговыми агентами."Цитата:
Сообщение от Дракон
Зарплату за 1-й квартал вообще не начисляли. Значит, мы не агенты и можем 6-НДФЛ не отправлять? Или отправлять с указанием во втором разделе декабря 2015? Перечитала все темы по 6-НДФЛ и уже ничего не понимаю.
но если НДФЛ не удержан (не было выплаты зарплаты), то получается во втором разделе только одна дата по строке 100-31.12.2015. А без заполнения строк 110 и 120 скорее всего отчет не пройдет. Так что, видимо, не было выплаты дохода, не было удержания и опять же налоговым агентом пока не являешься... Так может?Цитата:
Сообщение от IrinaUl
Я так поняла, этот отчет создан контролировать своевременность уплаты НДФЛ, соответственно если не было факта выплаты дохода и удержания НДФЛ, то и отчитываться не о чем.
В СБиС Онлайн 6НДФЛ в нулевках вообще нет. Если только вы через программу делали.Цитата:
Сообщение от бух2007
Точно! Все в голове перемешалось. У меня же был только НДФЛ перечислен, а зарплаты не было. Попробую не сдавать. Но это только ИМХО.Цитата:
Сообщение от Дракон
я сдала все-таки с нулями. лень им письма объяснительные писать, что деятельности не было, доходы не выплачивались.Цитата:
Сообщение от IrinaUl
подскажите, как отразить дивиденды по строкам, если начисление прошло в январе, а выплаты были в январе, феврале марте, и до конца еще не выплатили этот доход
предположим начислено 11.01.16 - 300 000,00 дивидендов.Цитата:
Сообщение от katrom
НДФЛ 39 000,00
выплатили 135 000 дохода и заплатили 17 550,00 -НДФЛ
по заполнению
стр. 020 - 300 000
стр. 025 - 300 000
стр. 040 - 39 000
стр. 045 - 39 000 (причем в печатной форме ставит 0)
стр. 070 - 17 550 ?
подскажите пожалуйста кто знает?
я по дивидендам в разделе 1 и 2 отражала только суммы выплаченных, а не начисленных. То есть, например, начислено 100 000р неважно когда. Платили январь, февраль, март например 15 числа по 10 000 за минусом ндфл.
Раздел 1:
020-30000
025-30000
040-3900
045-3900
075-3900
Раздел 2:
100-15.01.2016
110-15.01.2016
120-16.01.2016
130-10000
140-1300
100-15.02.2016
110-15.02.2016
120-16.02.2016
130-10000
140-1300
100-15.03.2016
110-15.03.2016
120-16.03.2016
130-10000
140-1300
ясно, а как отчет приняли нормально?Цитата:
Сообщение от Дракон
у меня еще проблема не заполняет стр. 040 и выгружается со значением 0
а у меня нет стр. 075
Протокол пришёл положительный. К тому же у меня в этом отчете в строках 020, 040 и 075 приплюсованы ещё данные по обычной зарплате. Отчёт заполняла вручную в Сбис, поэтому с вчгрузкой строки 040 проблем не было. А если у вас нет строки 075 значит должна быть 080, я так понимаю...Цитата:
Сообщение от katrom
080 есть такая, чувствую мне тоже надо будет заполнять в программе оператора.Цитата:
Сообщение от Дракон
не должно бытьЦитата:
Сообщение от katrom
Спасибо!Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
если с дивидендов, то может быть. Взял и всё, а налог не удерживали и не перечислялиЦитата:
Сообщение от saigak
Так и с зпл может быть.. взял и все...Цитата:
Сообщение от Дракон
Не выдумывайте. По дивидендам организация такой же агент как и по зарплате.
080 может быть по натурдоходу, матвыгоде и другим не денежным доходам.
