CБИС не пропускает. Звонила им,сказали,что законодательно не предусмотрен 6-НДФЛ,поэтому ничего сделать не могут.Сообщение от katrom
 |
CБИС не пропускает. Звонила им,сказали,что законодательно не предусмотрен 6-НДФЛ,поэтому ничего сделать не могут.
бред какой-то. если не кому платить, то что ставить?
Ничего. Вообще не отправлять. В СБИСе говорят,что вообще нулевые декларации законодательно не предусмотрены. Сделала на бумажном варианте, вообще без дат, везде нули,попробую сегодня после обеда отвезти в налоговую.
Да ладно? Я по Сбису уже штук 20 нулевок отправила. Все прекрасно уходит и протоколы один за другим положительные идут)
Добрый день! Получается нужно добавлять четвертый блок? Что-то совсем запуталась....
ну у меня тоже были отпускные в феврале. я сделала 4 блока
1. зп за январь
2. отпускные за февраль
3. зп за февраль
4. зп за март (выплачена в марте).
Ну, мне так ответили)). А в 60 строке 1 раздела что писали?
бух2007, А по моей ситуации с НДФЛ(пост 237) не подскажете?
1 раздел вообще нулевой у меня. Я только во второй 3 даты вписываю - 01.01.2016
Да ничего Вы уже не сделаете. Ну увидит налоговая ваш долг в 4 рубля, и ладно. На 4 руб штраф будет 80 копеек))
Конечно помесячно, вернее исчисленную сумму по каждой дате. Ради этого эта форма и задумывалась. А то раньше в течение года творили что хотели, главное, чтоб по году исчислено=уплачено. Теперь этот фокус не пройдет(
katrom, спасибо большое! Попробую в контуре это сделать, в 1С не выходит каменный цветок... А март значит заполнять таки и указывать там апрельские даты?
А в строке 140 указывать сумму,которую фактически перечислила? Или сумму,которая составляет 13% от 130 строки?(которая должна была быть перечислена).
А сумму по аренде физ.лицам,если была за 1 квартал перечислена 29 февраля, ее можно к 100 строке зарплаты прибавить или отдельным блоком сделать? Хотя, по з/п же строки 110 и 120 будут серединой марта, а по аренде все 29 февраля...получается, все отдельными блоками?
Последний раз редактировалось mmm680; 12.04.2016 в 11:27.
Я также сделала, Сбис не пропустил,позвонила им,тогда они мне и выдали про законодательство. Попробую на бумажном.
конечно эту. Которую в реальности перечисляили и когда вы ее перечислили - нигде не указывается. Это налоговая и без вас знает) Вот они и будут сравнивать, что должно быть и как есть на самом деле.
Понятно,спасибо большое!
А по аренде физ. лицам не подскажете? Это-отдельный блок?
да.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
.
Последний раз редактировалось katrom; 12.04.2016 в 11:56.
у меня 1с 7.7. вообще никак не заполняет. все вручную вручную
я переделала расчеты, где март выплачивали в апреле, согласно письмам ФНС РФ
а не подскажете номер письма?
пост #222
katrom, спасибо большое Вам!
Отправляю отчеты в две наши местные налоговые. Из одной налоговой по нулевке и по не нулевке пришли положительные ответы. По поводу марта там проставляла в нулевке:
100-31.03.2016
110-31.03.2016
120-01.04.2016
130-0
140-0
По ненулевой даты те же, только строки 130 и 140 с суммами (зарплата выплачена 31 марта).
А вот из второй налоговой по нулевке с такими же датами, как указала выше, пришел сегодня ответ с требованием об уточнении:
Уведомление об уточнении налоговой декларации (расчета) Налоговый орган: Межрайонная ИФНС России № 19 по Самарской области (код 6324)
Дата поступления: 12.04.16 Перечень уточнений: Ошибка №нет кода: Выявление недостатков (ошибок) в налоговой декларации;ОШИБКА! Срок перечисления налога не соответствует последним трем месяцам отчетного периода
Внимание! Отчет зафиксирован налоговым органом. Необходимо прислать корректирующий отчет.
Получается в эту налоговую зарплату за март, если выплачена в апреле или срок перечисления налога в апреле, не надо включать в раздел 2.
Я думала у них единые указания...
дурдом))) Сами не знают, чего хотят
то-то мне еще не пришел ответ из этой налоговой по ненулевой... я там тоже март расписала как:
31.03.2016
31.03.2016
01.04.2016
только с суммами.
По нулевке наверное решили не принципиально какой ответ отправить, а по ненулевке видимо думают....
А вот еще спорная ситуация.
Зарплата начислена за декабрь. До сих пор не выплачена. Деятельности с 01.01.2016 нет. Но НДФЛ с декабрьской зарплаты все-таки перечислили в январе.
Я отправила нулевой отчет за 1 квартал 2016г. Теперь сомневаюсь...
Та же ситуация. Сейчас читаю письмо от 23 марта 2016 года № БС-4-11/4901. Там есть такой абзац: "Обязанность по представлению в налоговый орган по месту своего учета расчета по форме 6-НДФЛ у российских организаций, возникает в случае, если они в соответствии со статьей 226 Кодекса признаются налоговыми агентами."
Зарплату за 1-й квартал вообще не начисляли. Значит, мы не агенты и можем 6-НДФЛ не отправлять? Или отправлять с указанием во втором разделе декабря 2015? Перечитала все темы по 6-НДФЛ и уже ничего не понимаю.
но если НДФЛ не удержан (не было выплаты зарплаты), то получается во втором разделе только одна дата по строке 100-31.12.2015. А без заполнения строк 110 и 120 скорее всего отчет не пройдет. Так что, видимо, не было выплаты дохода, не было удержания и опять же налоговым агентом пока не являешься... Так может?
Я так поняла, этот отчет создан контролировать своевременность уплаты НДФЛ, соответственно если не было факта выплаты дохода и удержания НДФЛ, то и отчитываться не о чем.
В СБиС Онлайн 6НДФЛ в нулевках вообще нет. Если только вы через программу делали.
Точно! Все в голове перемешалось. У меня же был только НДФЛ перечислен, а зарплаты не было. Попробую не сдавать. Но это только ИМХО.
я сдала все-таки с нулями. лень им письма объяснительные писать, что деятельности не было, доходы не выплачивались.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
