СЗВ-М забыли
Вид для печати
СЗВ-М забыли
И еще, с 1 марта у нас агентский договор с ук на один год на обслуживание, по нему агентское вознаграждение, которое рассчитано так, чтобы мы смогли оплатить консьержей, зпу, антенну, вознаграждение Председателю и услуги банка....теперь вообще вся запуталась.....как это проводить. Кроме как, д76.06.1(собственники)-к 76.05(Управляющая компания, электричество), д 76.06.1(собственники) к76.05(управляющая компания, тэ для гвс) и т.д.-начислено по агентскому договору. Далее д 62-к 90-начислено агентское вознаграждение. Далее, д 51-к76.06.1- поступили средства от собственников, далее, д76.05-к60(УК) - оприходован счет от УК, Д60-К51-ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ДЕНЬГИ УК. Д51-К62- ПОСТупило агентское вознаграждение. Какая то перегонка денег получается у меня.....и путаница. Теперь, получается целевых у нас вообще нет?
Сзв-м !!!! Спасибо!!! До 10 мая за апрель?до 10 апреля пока не сдаем?
Пожалуйста, помогите разобраться....Цитата:
Сообщение от anastasia080383
Что такое агентский договор с УК? Я ни разу не встречал такой формы управления.
Договор управления и приложение к нему- часть функций управления мы оставляем себе. Я тоже не встречала. Однако ж, у нас так(((((
вы условия договора озвучьте , чтобы не было недопонимания
Да, Вы правы! В понедельник дословно напишу условия. Договор не на руках сейчас. Спасибо большое!
Здравствуйте! Начала делать отчет в пфр и фсс и заново перечитала весь форум....первый квартал платила не по льготному тарифу....а сейчас опять первое сообщение в форуме от room1 перечитала и поняла, что могла бы в фсс вообще не платить....могу ли я сейчас, пока не сдала отчет переделать на льготные ставки? А то что уплатила как-то вернуть? Мы коммуналку и содержание не считаем доходами...только аренда...и как при этом заполнить табл. 3.6? Или уже поздно что то переделывать?
Сдайте корректировочный. Переплату - выровняете в следующем квартале и напишите письмо о возврате в ФСС.
И будьте готовы к этому:
http://forum.klerk.ru/showthread.php...1#post54025756
Я вот так заполнял
Вложение 58162
Спасибо. Что у Вас в 361 и 362 строке? В 361 все СиР?Цитата:
Сообщение от room111
У меня коммуналка идет транзитом через Расч.центр ресурснику. А Сир и аренда на р/счет попадают
в 361 - сир и аренда, в 362 - только сир.
А налог Вы платите только с аренды? А если наша коммуналка идет нам на р/с, то ее тоже показывать в 361?
Да, налог только с аренды плачу. Если коммуналка идет Вам - показываете и её.
Не важно куда она идет, важно у кого заключены договора с РСО, если у вас то это ваши обороты, если у РКЦ то не ваши.
Я Вам сейчас напишу, как у нас.....коммуналку начисляю я и деньги идут к нам на р/с. А договора у УК С РСО. и мы УК перечисляем деньги с нашего р/с за коммуналку и с марта за содержание и ремонт. Не кидайтесь в меня тапками, я сама понимаю, что это не понятно как....но такое решение принято в ТСЖ. Поэтому я теперь и понять не могу, как мне все проводить....мой энтузиазм иссяк)))Цитата:
Сообщение от Александр7272
Круто! Мечта любой УК! А зачем вам тогда ТСЖ, только, чтобы начислять и работать с должниками?Цитата:
Сообщение от anastasia080383
ТСН на УСНО (доходы минус расходы)
коммунальные услуги, содержание и ремонт все суммы приходят на р/c ТСН, являются ли это нашим доходом?
также получаем от организации за размещение оборудования в МКД, также получаем проценты на остатки средств на счете в банке.
Что из всего перечисленного будет являться нашим доход для налогообложения?
1.СиР целевые взносы
2.Коммуналка, здесь две позиции доход/транзит, читайте форум, принимайте решение
3.Размещение оборудование доход
4.Проценты внереализационный доход
2.Спорно
3 и 4 однозначно налогооблагаемый доход
сразу возникает еще вопрос, если п.1 и 2 не считаем доходом, то у меня возник вопрос по заполнению таблицы 4.1 Формы 4ФСС. Предположим что доход по п.3 за 1 квартал составляет 1000 рублей по п.4 4000 рублей, тогда в Таблице 4.1 строка 1 будет 5000, строка 2 5000, строка 3 соотвественно 100%?
или по строке 2 будет доход только от размещения оборудования, а внереализационные доходы туда не включаем и соответсевнно не сможем применять пониженный тариф? буду признательна за ответ
Для ФСС и ПФР СиР и Коммуналка относятся к доходам с целью расчета льготного тарифа, не путать с налогооблагаемой прибылью.
еще тогда уточню:)) получается что в строке 1 отчета ФСС ставлю доходы СИР, коммуналка, аренда, проценты которые выплачивает нам банк, а по строке 2 тогда что включать?
За минусом аренды и процентов.
Добрый день. Я еще один бухгалтер нулевой в ТСЖ))) Пришла в ТСЖ, до этого никогда не вела, бухгалтерия запущена, оно работает с конца 2014 г. Комуналку не начисляем, жильцы платят ОГУПу, а они нам перечисляют несколько раз в месяц по договору средства на СиР. Начисления жильцам ежемесячно составляет 39676 руб., но фактически мы получаем только 34-35 тыс. руб., т.к., имеется несколько неблагополучных квартир, которые комун. платежи не оплачивают, и все расходы стараемся уложить в сумму фактически поступившую. За 2014 год начисления населению не производились, только с янв. 2015 года, но расходы были. Расходы были за счет председателя, а также была начислена з/п за декабрь. Все затраты собрала в дт. 96. В оборотке на конец года у меня вышел минус по кредиту 96 счета. Так и должно быть или я что-то не так сделала? Подскажите, пожалуйста.
вопрос по 86 счету, из всего прочитанного на форуме, мне не совсем понятно.
Д76 К86 начислены платежи по СиР
Д96 К70,68,69,60 и т.д собираем расходы
ежемесячно закрываем сч.96
Д86 К96.
возникает вопрос на конец года на счете 86 всегда получается экономия, так как по К86 идут насиления, а не фактически получанные денежные средства от собственников, ведь за декабрь мы начисляем в декабре а по факту оплату получаем в январе следующего года, остаток по 86 куда закрывать?
и к тому же еще есть должники, которые не платят
Если в у вас 96 счет пассивный и начисления меньше затрат, то минус это нормально.Цитата:
Сообщение от wwwolga_87
Никуда, он переходит на следующий год.Цитата:
Сообщение от natali135
А это уже 76 счет.Цитата:
Сообщение от natali135
Спасибо за ответ. Начислений за 2014 г. не было, только расходы. Председатель подала баланс за 2014 года нулевой, но зачем-то указала Уставный капитал 10000 руб., которого нет. Получается, что надо сдать уточненный с расходами и без УК? Как заполнить баланс? У ТСЖ есть краткосрочные обязательства по 69, 70, 68 и 71 сч. А в какой строке баланса показать сальдо по 96 сч.? (обороты были по дт, а сальдо на конец в оборотке с минусом по кредиту).
Балансов уточненных не бывает.
Проведите расходы 01.01.15г.
а по какой строке в балансе указывается счет 86?
Александр, я так поняла что вы коммуналки не учитываете в доходах,были ли у Вас проверки налоговиков? если нет то как вы собираетесь отбиваться от них, может что-то конкретное указали в уставе, либо в заключении договоров с РСО у Вас прописано. Подскажите, пож-та,буду Вам признательна:))
у нас тсн с 2014, за 2014 год бухгалтер налоги сдал от доходов комуналки, за 2015 год от СиР, досталось мне наследство и не знаю с чего начать:(((
учетной политики нет,96 счет не велся, все относилось на 26,коммуналка за 2015 год велась через 76.
если и проводить корректировки то уже 010116
На память не скажу, завтра посмотрю в программе
Подскажите как, какими проводками занести смету на год?
1540Цитата:
Сообщение от natali135
Не было, все аргументы уже описаны на форуме.Цитата:
Сообщение от natali135
Есть две ведущие темы по бухучету в ТСЖ, на одной вы уже есть, вторая Методология бухучета в ТСЖ. Начните с них.
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=409979
тут еще почитайте
http://forum.klerk.ru/showthread.php...3%EB+%D3%D1%CD
Добрый день! Вопрос по поводу учета заработной платы, ранее в ТСЖ производилось начисление заработной платы только на основании приказа, т.е. в далеком 2006 году как назначены работники так и работают, повышение окладов было и тоже приказом, меня интересуют табеля рабочего времени, они же должны быть в любом случае, но тут возникает вопрос какой график работы, например у председателя ТСЖ он же вроде всегда на службе, получается ненормированный рабочий день, т.е. я могу ему поставить в табеле 8 часов и забыть? Спасибо
Да.
Добрый день. Я тоже по з/п. В отчетах рсв и фсс в среднесписочную численность включать председателя, если он не по тд работает, а на основании приказа и устава? Или только буха, который работает один по тд. Остальные по гпд.
