Над.К, т.е. я укажу 15% от 1655. Пусть так, а налог платить как? Отдельно или на один КБК.
Вид для печати
Над.К, т.е. я укажу 15% от 1655. Пусть так, а налог платить как? Отдельно или на один КБК.
Если у Вас по итогам года минимальный налог, то уже не надо платить авансовые по единому
Понял, спасибо большое. А в остальных строках (030,050) ставить ноль? Прочерк не могу поставить в готовом бланке.
Нули в декларациях не ставятся. Ставятся прочерки. И в стр.040 никак не будет прочерка, ведь у Вас есть начисленный налог от 1655 руб
Над.К, а может ли налогооблагаемая база по усн -доходы за год быть отрицательной? И налог за год нужно показывать к уменьшению или сдавать "нулевую"? Поясняю: В 2010 получены деньги в качестве аванса, с них начислен и уплачен УСН. в 2011 году эти деньги постепенно были возвращены, а остальная выручка 2011 года была меньше этой суммы, т.о. база УСН за 2011 год получилась отрицательная, по итогам года к возмещению. Я считаю, что в декларации нужно показывать фактические суммы(1и 2 квартал кстати еще получалось к уплате), что получается по итогам года, непонятно только -как быть со страховыми взносами в пределах 50%, получается, что они не учитываются. Коллега пытается меня убедить, что нужно сдавать декларацию пустую, "нулевую". Хотелось бы узнать Ваше мнение.Спасибо.
отрицательной быть не может. Ноль будет.
Подскажите пожалуйста как составить декларацию по УСН по доходам.
Уплачены авансовые платежи:
1 кв - 6174,
6 мес - 5346,
9 мес - 16051,
общий доход за 2011 - 267520
взносы в ПФР 13781.
В 4 квартале доходов не было, в ноябре ИП закрыто.
У меня будет сумма налога к уменьшению 8025 за налоговый период и платить мне ничего не надо?
Сколько уплачено не важно, Вы доходы нарастающим итогом лучше дайте. И когда взносы уплатили напишите
1 кв-102900
6 мес- 192000
9 мес- 267520
Взносы уплатила в ноябре при закрытии
260 - 16051
280 - 8025
030 - 6174
040 - 11520
050 - 16051
070 - 8025
Огромное Вам СПАСИБО!!!
Т.е.если мы зарегистрированы 15 апреля 2011 года, и НЕ платили авансовые платежи за 1 полугодие и девять месяцев (мы же должны были их платить), то мы должны указать суммы за эти периоды (начисленые нами, но не оплаченные)? И ещё вопрос: если зарегистрированы 15 апреля за 1 полугодие мы должны исчислить авансовый платеж по УСН (Д-Р)?Цитата:
Сообщение от Над.К
да;
да.
Добрый день!Проверьте пожайлуста мой расчет по декларации по усн 6%.
Выполненно работ и услуг за 2011г. на сумму 4661583
Начислено и уплачено страх.взносов за год
680778(страх.часть)+87816 (накоп.часть)+ 91640 (ФФОМС)+ 59123 (ТФОМС)= 919357
Получается:
стр. 210 - 4661583
стр. 260 - 279695
стр. 280 - 139847 т.е к уплате за год получается 139848 и минус оплаченные авансы 111370 = 28478 Правильно?
Добрый день!
Получилось, что сдал декларацию с неверными цифрами (доверился знакомому бухгалтеру, в графе 40 – 8307 поставил, в графе 50 – 7380). Декларацию приняли, но хотелось бы знать, что мне за это будет и нужно ли принести правильную?
Доходы за год всего 635118
1-й квартал 46742
полугодие 297778
9 месяцев 420787
4-й квартал 635118
Оплачены 50% фикс. Взносов в июне и 50% фикс. Взносов в декабре (6754,8 + 6754,8 = 13509,60).
030 – 2805 (46742 х 0,06)
040 – 11112 (297778 х 0,06 – 6754,8)
050 – 18492 (420787 х 0,06 – 6754,8)
060 – 6105 (38107 – 13510 – 18492)
Прошу спецов проверить правильность. :dezl:
нужно....уточненнуюЦитата:
Сообщение от wererabbit
Т.е. заново делаю декларацию и отношу? А можете проверить правильность расчетов?
правильноЦитата:
Сообщение от Аноним
wererabbit, у Вас тоже правильно
Над.К, спасибо большое!
Подскажите пожалуйста а какая сумма из расчетов идет на уплату налога 6%? Если я за год 2011 ничего не платила.
Строка 260 минус строка 280
доходы умножить на 6%-взносыЦитата:
Сообщение от Аноним
независимо от того,что у вас в какой строке будет стоять
Здравствуйте, у меня ИП пустышка т.е. деятельности не ведется вобще, существует уже второй год.
Надо ли отражать в нулевом балансе расходы связанные с уплатой взносов во внебюджетные фонды (пфр фмс и тд)?
ИП вообще не ведет бухучета и, тем паче, бухотчетности, по сему в ответ на вопрос: "Надо ли в балансе", можно ответить - Ни в балансе не надо, ни самого баланса не надо...Цитата:
Сообщение от persssik
Не говоря уже о том, что в балансе отражаются не расходы, а активы и пассивы по состоянию на....
Добрый день. Подскажите, пожалуйста: ИП УСН 6%, 2 работника. На сумму каких взносов можно уменьшить налог (не более 50%). Понятно, что на 16160р (взносы за себя), а как обстоят дела со взносами за работников: ФСС, ПФ, травматизм?
ssvetlana12, В расчет уменьшения упрощенного налога идут все взносы и "на себя" и на работников. Но налог максимально можно уменьшить только на 50%.
Спасибо, а то были некоторые сомнения. Т.е в годовой декларации можно учесть взносы за ноябрь, которые платила до 15 декабря. А декабрьские (оплачивала в январе) пойдут в первый квартал, верно?
Добрый день! Ип на УСН - доходы. Вопрос по заполнению декларации УСН. Исчисленный налог за 1 кв. - 240, за полугодие - 360, за 9 месяцев - 900, за год - 1500. Уплачены авансы 240+120+540. Взносы в пфр уплачены за год в 4 квартале. Соответственно уменьшаю налог за год на 50%. Получается 750. Авансов уплачено - 900. Значит в строке "сумма налога к уплате за налоговый период" будет прочерк, а "сумма налога к уменьшению" - 150. Верно? И что делать с переплатой?
Я не помню нужно писать заявление на зачет суммы переплаты в счет будущих платежей или она зачтется автоматически...Цитата:
Сообщение от Aleana
Если нужно перекинуть с КБК на КБК, то - точно заявление, а если один и тот же налог, то, имхо, сами зачтут, а Вы просто считайте что данная сумма уже уплачена в счет 2012 года.
