Над.К, т.е. я укажу 15% от 1655. Пусть так, а налог платить как? Отдельно или на один КБК.
 |
Над.К, т.е. я укажу 15% от 1655. Пусть так, а налог платить как? Отдельно или на один КБК.
Если у Вас по итогам года минимальный налог, то уже не надо платить авансовые по единому
Понял, спасибо большое. А в остальных строках (030,050) ставить ноль? Прочерк не могу поставить в готовом бланке.
Нули в декларациях не ставятся. Ставятся прочерки. И в стр.040 никак не будет прочерка, ведь у Вас есть начисленный налог от 1655 руб
Над.К, а может ли налогооблагаемая база по усн -доходы за год быть отрицательной? И налог за год нужно показывать к уменьшению или сдавать "нулевую"? Поясняю: В 2010 получены деньги в качестве аванса, с них начислен и уплачен УСН. в 2011 году эти деньги постепенно были возвращены, а остальная выручка 2011 года была меньше этой суммы, т.о. база УСН за 2011 год получилась отрицательная, по итогам года к возмещению. Я считаю, что в декларации нужно показывать фактические суммы(1и 2 квартал кстати еще получалось к уплате), что получается по итогам года, непонятно только -как быть со страховыми взносами в пределах 50%, получается, что они не учитываются. Коллега пытается меня убедить, что нужно сдавать декларацию пустую, "нулевую". Хотелось бы узнать Ваше мнение.Спасибо.
Балансовые отчеты все равно что сводки о ходе военных действий: детали верны, а в целом - вранье.
(Михаэль Шифф)
отрицательной быть не может. Ноль будет.
Подскажите пожалуйста как составить декларацию по УСН по доходам.
Уплачены авансовые платежи:
1 кв - 6174,
6 мес - 5346,
9 мес - 16051,
общий доход за 2011 - 267520
взносы в ПФР 13781.
В 4 квартале доходов не было, в ноябре ИП закрыто.
У меня будет сумма налога к уменьшению 8025 за налоговый период и платить мне ничего не надо?
Сколько уплачено не важно, Вы доходы нарастающим итогом лучше дайте. И когда взносы уплатили напишите
1 кв-102900
6 мес- 192000
9 мес- 267520
Взносы уплатила в ноябре при закрытии
260 - 16051
280 - 8025
030 - 6174
040 - 11520
050 - 16051
070 - 8025
Огромное Вам СПАСИБО!!!
Т.е.если мы зарегистрированы 15 апреля 2011 года, и НЕ платили авансовые платежи за 1 полугодие и девять месяцев (мы же должны были их платить), то мы должны указать суммы за эти периоды (начисленые нами, но не оплаченные)? И ещё вопрос: если зарегистрированы 15 апреля за 1 полугодие мы должны исчислить авансовый платеж по УСН (Д-Р)?Сообщение от Над.К
да;
да.
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Добрый день!Проверьте пожайлуста мой расчет по декларации по усн 6%.
Выполненно работ и услуг за 2011г. на сумму 4661583
Начислено и уплачено страх.взносов за год
680778(страх.часть)+87816 (накоп.часть)+ 91640 (ФФОМС)+ 59123 (ТФОМС)= 919357
Получается:
стр. 210 - 4661583
стр. 260 - 279695
стр. 280 - 139847 т.е к уплате за год получается 139848 и минус оплаченные авансы 111370 = 28478 Правильно?
Добрый день!
Получилось, что сдал декларацию с неверными цифрами (доверился знакомому бухгалтеру, в графе 40 – 8307 поставил, в графе 50 – 7380). Декларацию приняли, но хотелось бы знать, что мне за это будет и нужно ли принести правильную?
Доходы за год всего 635118
1-й квартал 46742
полугодие 297778
9 месяцев 420787
4-й квартал 635118
Оплачены 50% фикс. Взносов в июне и 50% фикс. Взносов в декабре (6754,8 + 6754,8 = 13509,60).
030 – 2805 (46742 х 0,06)
040 – 11112 (297778 х 0,06 – 6754,8)
050 – 18492 (420787 х 0,06 – 6754,8)
060 – 6105 (38107 – 13510 – 18492)
Прошу спецов проверить правильность.
нужно....уточненную
кто ищет, тот...
Т.е. заново делаю декларацию и отношу? А можете проверить правильность расчетов?
правильно
wererabbit, у Вас тоже правильно
Над.К, спасибо большое!
Подскажите пожалуйста а какая сумма из расчетов идет на уплату налога 6%? Если я за год 2011 ничего не платила.
Строка 260 минус строка 280
доходы умножить на 6%-взносы
независимо от того,что у вас в какой строке будет стоять
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Здравствуйте, у меня ИП пустышка т.е. деятельности не ведется вобще, существует уже второй год.
Надо ли отражать в нулевом балансе расходы связанные с уплатой взносов во внебюджетные фонды (пфр фмс и тд)?
ИП вообще не ведет бухучета и, тем паче, бухотчетности, по сему в ответ на вопрос: "Надо ли в балансе", можно ответить - Ни в балансе не надо, ни самого баланса не надо...
Не говоря уже о том, что в балансе отражаются не расходы, а активы и пассивы по состоянию на....
Добрый день. Подскажите, пожалуйста: ИП УСН 6%, 2 работника. На сумму каких взносов можно уменьшить налог (не более 50%). Понятно, что на 16160р (взносы за себя), а как обстоят дела со взносами за работников: ФСС, ПФ, травматизм?
ssvetlana12, В расчет уменьшения упрощенного налога идут все взносы и "на себя" и на работников. Но налог максимально можно уменьшить только на 50%.
Спасибо, а то были некоторые сомнения. Т.е в годовой декларации можно учесть взносы за ноябрь, которые платила до 15 декабря. А декабрьские (оплачивала в январе) пойдут в первый квартал, верно?
Добрый день! Ип на УСН - доходы. Вопрос по заполнению декларации УСН. Исчисленный налог за 1 кв. - 240, за полугодие - 360, за 9 месяцев - 900, за год - 1500. Уплачены авансы 240+120+540. Взносы в пфр уплачены за год в 4 квартале. Соответственно уменьшаю налог за год на 50%. Получается 750. Авансов уплачено - 900. Значит в строке "сумма налога к уплате за налоговый период" будет прочерк, а "сумма налога к уменьшению" - 150. Верно? И что делать с переплатой?
Я не помню нужно писать заявление на зачет суммы переплаты в счет будущих платежей или она зачтется автоматически...
Если нужно перекинуть с КБК на КБК, то - точно заявление, а если один и тот же налог, то, имхо, сами зачтут, а Вы просто считайте что данная сумма уже уплачена в счет 2012 года.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
