6-НДФЛ

Вид для печати

22.04.2016, 14:47
Arhimed0

Цитата:

Сообщение от Mar1na

в организации 1500 человек

Цитата:

пилите, Шура, пилите

чё Вам сказать ?
Президент обещал же снижение всякого рода отчётности - вот вам и снизили

Цитата:

Сообщение от Mar1na

Как быть в этом случае?

лучше делите пока всё
потом гемора меньше будет

ибо если сейчас сложишь, то уж точно не разделишь
22.04.2016, 14:48
Елена 1978

Цитата:

Сообщение от Mar1na

просто есть премии разовые и месячные за разные показатели, начисленные в зарплату.можно ли считать это как зарплата? А еще есть больничные , которын начисляются у нас в зарплату.Как быть в этом случае?в организации 1500 человек

Мы раньше тоже начисляли больничные вместе с з/п, сейчас начисляем месяцем выплаты
22.04.2016, 14:51
Листопад5

Цитата:

Сообщение от Елена 1978

Мы раньше тоже начисляли больничные вместе с з/п, сейчас начисляем месяцем выплаты

тогда на выплату две ведомости? с разбивкой по месяцам?
22.04.2016, 14:55
Сокс

Вопрос с 070 и 080 ( если зп марта выплачивается в апреле) так и в воздухе????
У меня есть три варианта:
040 янв,фев, март
070 янв, февр
080-0

040 янв,фев, март
070 янв, февр
080-март

040 янв,фев, март
070 янв, февр,март
080-0

Как же правильно????
22.04.2016, 14:58
Елена 1978

Цитата:

Сообщение от Листопад5

тогда на выплату две ведомости? с разбивкой по месяцам?

У нас сотрудников поменьше, чем у вас, мы выдаем по расходному ордеру. А если по ведомости, то в ведомостях на з/п и б/л будут разн. мес. начисления.
22.04.2016, 14:59
Королева

Цитата:

Сообщение от Arhimed0

Президент обещал же снижение всякого рода отчётности

Хотела я на прямую линию с Президентом вопрос задать про этот 6НДФЛ, но не смогла цензурно сформулировать, так и не задала :rolleyes:
22.04.2016, 15:02
бух2007

Цитата:

Сообщение от Сокс

Как же правильно????

либо 1 вариант, либо 3
Я склоняюсь к 3-ему
22.04.2016, 15:03
Mar1na

то есть в межрасчетный?
22.04.2016, 15:03
Елена 1978

Цитата:

Сообщение от Сокс

Вопрос с 070 и 080 ( если зп марта выплачивается в апреле) так и в воздухе????
У меня есть три варианта:
040 янв,фев, март
070 янв, февр
080-0

040 янв,фев, март
070 янв, февр
080-март

040 янв,фев, март
070 янв, февр,март
080-0

Как же правильно????

Я отправила по 3 варианту, но мартовскую з/п , выплаченную в апреле включила во 2 раздел.
22.04.2016, 15:08
Орнэла

Цитата:

Сообщение от Елена 1978

Я отправила по 3 варианту, но мартовскую з/п , выплаченную в апреле включила во 2 раздел.

А я отправила по 2 варианту.
22.04.2016, 15:11
Елена 1978

Цитата:

Сообщение от Орнэла

А я отправила по 2 варианту.

Первый раз я тоже отправила по 2 варианту, потом почитала комментарии в форуме, где все склоняются, что 080 стр. должна быть 0, поэтому мой вариант 3
22.04.2016, 15:12
Сокс

А приняли у всех?- в разных интерпретациях???

Мне больше первый нравится.... когда же разъяснят???? после 04.05.16)
22.04.2016, 15:12
Аноним

6-НДФЛ

Цитата:

Сообщение от Arhimed0

считаю что это НЕ з/плата
и поэтому
25,03
25,03
26,03 или след рабочий

Я тоже так считаю... но в налоговой (Рязань) говорят, что надо ставить день выплаты з/п за месяц, т.е
100 31.03
110 12.04
120 13.04
22.04.2016, 15:15
Елена 1978

Цитата:

Сообщение от Сокс

А приняли у всех?- в разных интерпретациях???

Мне больше первый нравится.... когда же разъяснят???? после 04.05.16)

Приняли и 2, потом 3
22.04.2016, 15:17
Листопад5

у меня соотношение не выполняется стр020 - стр 030 х 13% не равно стр040, на 5 рублей не идет. Как думаете, такое ведь возможно, за счет округления по людям? или такого быть не должно?
22.04.2016, 15:17
Аноним

Кто что думает по поводу премий в межрасчетный период
22.04.2016, 15:19
Елена 1978

.
22.04.2016, 15:21
Елена 1978

Цитата:

Сообщение от Листопад5

у меня соотношение не выполняется стр020 - стр 030 х 13% не равно стр040, на 5 рублей не идет. Как думаете, такое ведь возможно, за счет округления по людям? или такого быть не должно?

Все правильно, за счет округления, контрольные соотношения это допускают
22.04.2016, 15:26
Королева

Цитата:

Сообщение от Аноним

Кто что думает по поводу премий в межрасчетный период

Мы теперь их проводим не как премии, а как прочие разовые начисления, НДФЛ перечисляем в день выдачи, в отчет встает хорошо :)
22.04.2016, 15:30
Аноним

Цитата:

Сообщение от Королева

Мы теперь их проводим не как премии, а как прочие разовые начисления, НДФЛ перечисляем в день выдачи, в отчет встает хорошо :)

Да, но у нас уже были выплаты премии 27.02 и 26.03, и НДФЛ был перечислен в тот же день... Как это отразить теперь во втором разделе
22.04.2016, 15:34
gnews

Цитата:

Сообщение от Аноним

премии 27.02 и 26.03

100- 27.02
110-27.02
120-29.02

100- 26.03
110-26.03
120-28.03
22.04.2016, 15:35
Mila_Ka

Цитата:

Сообщение от Mila_Ka

Здравствуйте!
Помогите заполнить этот чудо-отчет!
1) зп за декабрь 2015 г. выплачена 30/12/2015, НДФЛ перечислен 15/01:
100 31.12.2015
110 30.12.2015
120 31.12.2015
Еще важный момент. в 2015 были вычеты, по октябрь включительно. Я не знала об этом и перечисляла ндфл с вычетом вплоть до декабря. В январе, 15 числа, за декабрь доплатила ндфл который должна была удержать за ноябрь и декабрь. (вместо 3640 заплатила 4040)... В 140 стр отражать фактически удерженный ндфл в этом случае, или 3 640?

январь, февраль - вроде ровно, понятно
спасибо откликнувшимся

помогите кто нибудь пожалуйста!!!
декабрьские выплаты не нужно отражать в 1 квартале:???
22.04.2016, 15:37
gnews

Цитата:

Сообщение от Mila_Ka

зп за декабрь 2015 г. выплачена 30/12/2015

В 6-ндфл декабрь не отражаете.

Перечисление НДФЛ в бюджет в 6-ндфл не отражаются.
22.04.2016, 15:39
Mila_Ka

Цитата:

Сообщение от gnews

В 6-ндфл декабрь не отражаете.

спасибо!!
22.04.2016, 15:39
Аноним

Цитата:

Сообщение от gnews

100- 27.02
110-27.02
120-29.02

100- 26.03
110-26.03
120-28.03

Полностью с Вами согласна, но коллега звонила в налоговую ей там сказали, что надо:
февр:
100 29.02
110 05.03
120 06.03
По моему глупость!!!
22.04.2016, 15:41
бух2007

Цитата:

Сообщение от Листопад5

Как думаете, такое ведь возможно, за счет округления по людям?

конечно возможно. Чем больше людей, тем больше расхождение
22.04.2016, 15:43
Mila_Ka

Цитата:

Сообщение от Mila_Ka

2) у нас арендованное ТС!! аренда выплачивается 1 раз в 3 месяца, а то и реже ( как ген дир вспомнит, так и платит), а НДФЛ я удерживаю и перечисляю каждый месяц, вместе с ндфл по зп, одной суммой!!!
Это как отразить, подскажите??

не правильно сформулировала вопрос.
Плату за аренду ТС перечислили 12/01 за 6 месяцев.
Датой дохода какое число считать? 12/01? а НДФЛ в этом случае когда нужно удерживать?

Аренда ТС без экипажа у сотрудника
22.04.2016, 15:44
gnews

Цитата:

Сообщение от Аноним

февр:
100 29.02
110 05.03
120 06.03

Даже если приравнять премию к з/пл, заполнение строк 110 и 120 не верно.
стр.110 -дата удержания= дата выплаты премии
стр. 120 -день, следующий за датой удержания.
22.04.2016, 15:46
бух2007

Цитата:

Сообщение от Mila_Ka

Плату за аренду ТС перечислили 12/01 за 6 месяцев.
Датой дохода какое число считать? 12/01? а НДФЛ в этом случае когда нужно удерживать?

доход 12.01. Удержать НДФЛ надо 12.01. Перечислить НДФЛ 13.01
22.04.2016, 15:46
gnews

Цитата:

Сообщение от Mila_Ka

Плату за аренду ТС перечислили 12/01 за 6 месяцев.
Датой дохода какое число считать? 12/01? а НДФЛ в этом случае когда нужно удерживать?

100-12.01
110-12.01
120-13.01
22.04.2016, 15:48
Королева

Цитата:

Сообщение от Аноним

27.02 и 26.03, и НДФЛ был перечислен в тот же день...

по субботам что ли ?
22.04.2016, 15:51
Аноним

[QUOTE=Королева;54674975]по субботам что ли ?[/Q

Не в этом суть!!! Я написала примерные даты
22.04.2016, 15:59
Ульяна1972

Извините,что опять со своей выплатой сотруднику в разные дни. 11.03-всем выплатили всю сумму,а Иванову выплатили -50% суммы,перечислили ндфл -весь. 14.03-Иванову перечислили остаток зп. Надо ли разбивать 110 и 120 на 2 раза?
22.04.2016, 16:13
gnews

Цитата:

Сообщение от Ульяна1972

Надо ли разбивать 110 и 120 на 2 раза?

.
Да.
22.04.2016, 16:16
Ульяна1972

Цитата:

Сообщение от gnews

.
Да.

Спасибо!
22.04.2016, 16:26
Аноним

Совсем запуталась... У работника ребенок инвалид. С 2016г вычет на него 12000,00. В квартал - 36 000,00. Начисления у работника за квартал - 28 290,00. Есть еще вычеты по другим работникам (общая сумма вычетов 61 200,00). Так вот, 1с делает следующее: 36 000,00-28 390,00=7 610,00. 61 200,00-7 610,00=53 590,00. Вопрос: в стр. 030 я ставлю 53 590,00 или 61 200,00?
22.04.2016, 16:29
Synergenta

Подправила выплату по одному человеку. Перевыстроила цепочку документов, перезаполняю регламентированный отчет 6ндфл кнопочкой "Заполнить" и пропадают все 120 строчки:fire:
Никакие обновления ЗУПа не ставила, изменила только у уволенного 29.01 начисление зарплаты не вместе со всеми 31.01 (хотя всем вместе выплачивали 29.01), а отдельно 29.01. И все пропало:girl_cray:
22.04.2016, 16:30
Bee_Maja

Народ, ай м сорри, осилила 56 страниц, там еще однозначного ответа не нашли. Можете мне еще раз рассказать, в итоге к чему пришли коллективным разумом (или может были разъяснения) попадает ли выплата декабрьской зарплаты в январе во 2 раздел (у меня 1С не берет) и мартовское начисление с выплатой в апреле во 2 раздел тоже не ставит? Моя красота в итоге содержит начисления январь, февраль, март и удержания январь, февраль, все. Вроде по аналогии с рсв и фсс красиво, но верно ли?
22.04.2016, 16:32
Synergenta

И расшифровки все пустые и "рекомендуется перезаполнить отчет":(
22.04.2016, 16:38
Елена 1978

Подскажите, отпуск у сотрудника ,допустим с 1 мая, 27 апреля мы ему начислим, выплатим отпускные, удержим НДФЛ и перечислим до 30 апреля. В мае начислим зарплату за апрель, премию и сделаем перерасчет отпускных. Сумма начисленных отпускных увеличится и НДФЛ соответственно тоже. Разницу по отпускным сотрудник получит вместе с з/п и НДФЛ будет уплачен в день выплаты з/п. Как это должно отражаться в 6 НДФЛ???

Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.