Вид для печати
Ну в программе по которой я отправляю отчетность в налоговую есть функция отправлять письма, там как в электронной почте файл текстовый прикрепляешь и она тебе его должна в налоговую отправить, я так думаю. Если честно ни когда не пробывал. Но жутко хочется!!Цитата:
А что Вы имеете ввиду под электронкой?
В ленте новостей промелькнуло, что кто-то задумался над этим. Но ведь может кому-то и понравится...Цитата:
Сообщение от so-ali
Это что-то новое, у нас НДС по-отгрузке вроде? Или не у всех?Цитата:
Сообщение от RHSV
Медведев сказал что с 2010 года будет поднят ЕСН на 8 процентов. ФБ не будет все будет сразу уходить в ПФР. Это связоно с повышением пенсий!
Похоже, да. Но почему-то только с 2010 года (см. п. 2 ст. 9 злосчастного ФЗ).Цитата:
Это что, можно не сдавать уточненки при обнаружении ошибки, которая привела к увеличению налога?
Народ!!! Вы о чём? До НДС-а с 2009 года ещё дожить надо!!!!
Блин, что с прибылью то делать????
Вешалка полная, меня директор завтра растреляет...
Читаю-читаю и не поним аю.Я заплатила аванс,теперь если мне поставщик не выдал на него счет-фактуру,это не аванс что-ли?Так я с аванса мною оплаченного и не платила ничего.
Народ, что делать будем? Платим авансы или сдаем декларацию и платим по факту!!! Я по факту, зачем бюджет кредитовать, перебьются! :cool:
А еще нужно будет пересчитать все разницы по ПБУ 18 в связи с изменением ставки налога на прибыль!
Я все таки вчера сдала декларацию. (предварительно соглосовав с налоговой). И отвезла письмо о переходе на факт уплату. Ну и доплатила налог по факту за октябрь. Т.к. аванс не покрыл всю прибыль.Цитата:
Сообщение от KocmosMars
Так, еще начиталась.А почему мы все делаем вывод,что при получении счф от поставщика на аванс можно быдет этот НДС поставить в зачет?
Было:Статья 168. Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю
1. При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав налогоплательщик (налоговый агент, указанный в пунктах 4 и 5 статьи 161 настоящего Кодекса) дополнительно к цене (тарифу) реализуемых товаров (работ, услуг), передаваемых имущественных прав обязан предъявить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг), имущественных прав соответствующую сумму налога.
Добавляем: про статью 164.пишу окончание фразы: налогоплательщик обязат предъявить покупателю этих товаров,рбот,услуг,сумму налога исчисленную в порядке,установленном п4 ст 164
Статья 164. Налоговые ставки
4. При получении денежных средств, связанных с оплатой товаров (работ, услуг), предусмотренных статьей 162 настоящего Кодекса, а также при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, предусмотренных пунктами 2 - 4 статьи 155 настоящего Кодекса, при удержании налога налоговыми агентами в соответствии с пунктами 1 - 3 статьи 161 настоящего Кодекса, при реализации имущества, приобретенного на стороне и учитываемого с налогом в соответствии с пунктом 3 статьи 154 настоящего Кодекса, при реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки в соответствии с пунктом 4 статьи 154 настоящего Кодекса, при передаче имущественных прав в соответствии с пунктами 2 - 4 статьи 155 настоящего Кодекса, а также в иных случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом сумма налога должна определяться расчетным методом, налоговая ставка определяется как процентное отношение налоговой ставки, предусмотренной пунктом 2 или пунктом 3 настоящей статьи, к налоговой базе, принятой за 100 и увеличенной на соответствующий размер налоговой ставки.
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 22.07.2005 N 119-ФЗ)
и нигде ничего ни про книгу покупок, ни про НДС в зачет. Получается ,что если мы раньше выписывали эту счф сами себе, то теперь еще и покупателю. И ничего не зачитываем нигде
Смущают жобавки в 171 и 170. Тогда получаетя,что один вычет я получаю с аванса поставщику, а второй при получании работы-услуги-материала.Двойной что-ли?
Да. Но только один из них подлежит восстановлению, при появлении второго.Цитата:
Двойной что-ли?
А вот и нашла, теперь это будет называться НДС восстановленный, по ст 170. БудСтатья 173. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по итогам каждого налогового периода, как уменьшенная на сумму налоговых вычетов, предусмотренных статьей 171 настоящего Кодекса (в том числе налоговых вычетов, предусмотренных пунктом 3 статьи 172 настоящего Кодекса), общая сумма налога, исчисляемая в соответствии со статьей 166 настоящего Кодекса и увеличенная на суммы налога, восстановленного в соответствии с настоящей главой.(в ред. Федерального закона от 22.07.2005 N 119-ФЗ)
ем восстанавливать налог зачтенный с предоплат.
Ну какой бред-то придумали!
у меня 1000 абонентов, предоплата бывает в3 копейки!Я конечно дам заказчикам счф.Но что они с ней делать будут?
m'm, там еще много чего написано... :) pls - не копируй сюда ВЕСЬ текст статей. И НК - тоже.
Опять 25ть. Вычтут НДС. Уже 10 страниц об этом...Цитата:
Но что они с ней делать будут?
Та же проблема, аванс в 3 копейки, а отправить по почте эту счет-фактуру, да если еще заказным письмом.... какая "экономия" в условиях кризиса! :wow:Цитата:
предоплата бывает в3 копейки
Народ, как делать будете.Я планирую сч/ф на аванс присваивать отдельный префикс АВ и отдавать эту сч/ф покупателю. Если сплошную нумерацию делать запутаешься нафиг! :o
С нумерацией понятно, а вот с наименованиями продукции...Цитата:
Сообщение от KocmosMars
Подскажите, у меня как у продавца есть обязанность выставить счф на аванс и 1 экз. передать покупателю, а если покупатель ИП и ему ваще не нужны счф- тем более на аванс. Распечатывать и слать ВСЕМ по умолчанию? или взять с них уведомления о ненужности счф этих?!
Не надо им так пусть и неберут! Это не ваши проблемы! :yes:
Спасибо. Т.е. все-таки это ПРАВО, а не обязанность.
Если мой поставщик не выдал мне счф на аванс, то я соответственно не воспользовалась ПРАВОМ уменьшить НДС, он же ОБЯЗАН начислить ндс с аванса- не состыковочка опять...
обязанность продавца никак не связана с правом покупателя
и наоборот тоже
хотя они нам втирают, что связана
Я считаю что наименование продукции указывать не надо. В законе же сказано: "Предварительная оплата"...
Всё не так просто, законодатели специально прописали, что должно быть в счет-фактуре при получении аванса, п.4 - наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг), имуществвенных прав.Цитата:
Я считаю что наименование продукции указывать не надо. В законе же сказано: "Предварительная оплата"...
Но вы же не буете перечислять полный перечень товаров, если у вас большая номентклатура. Имеется же общее назвавние : орг техника... канцелярские товары,... и.т.д.. Или я не права?
Интересно, какие рекомендации выпустят по этому поводу.Цитата:
Сообщение от Маржа
Мне реально непонятно, что писать в с/ф покупателю на перечисленный им аванс "Кирпич 1/2 штуки" или "Кирпич 50%" например? :hmm:
Мне это тоже не нравится, при торговле и частичной предоплате это что-то из области фантастикиЦитата:
п.4 - наименование поставляемых товаров
А если нам оплачивают физики за оказываемые нами услуги, мы физикам что ли выставляем с/ф, каждому???
родился такой попутный вопрос:
если в счф на аванс я указываю наименование товара - конкретно видно за что мне заплатили (за какой товар), следовательно ставка ндс должна быть относящаяся к этому товару, значит 10% теперь платим с авансов тоже?
И еще не понятно даст ли программа списать эти наименвания, раньше прихода, да еще и без ТНЦитата:
Сообщение от ODK
Люди подскажите пожалуйста, отнесла я уведомление в налоговую на переход исходя из фактической прибыли.
А декларацию подавать нарастающим за 10 месяцев или только за октябрь??? :wow:
А зачем их списывать?Цитата:
Сообщение от CatWoman
Я предполагаю что проводки будут аналогичны НДС с полученных авансов, т.е. затрагивать только счета расчетов (60,76), 68 и 19.
В программе ( в 1с) нет помесячной декларации, она в любом случае формируется январь-октябрь:)Цитата:
Сообщение от stg
Конечно с нарастающим по другому не получится
Зная как оперативно реагирует налоговая на изменения в законодательстве и еще оперативнее вносит изменения в програмное обеспечение, уверена, что при сдаче ежемесячных отчетов по прибыли ранее начисленные авансы из лицевых счетов в ближайшие пару месяцев никуда не денутся. Отсюда задвоения начислений, недоимка, требование об уплате недоимки, инкассовое, блокировка счета.
Ну короче, основываясь на своем опыте общения с налоговой, заплатила авансы по прибыли за ноябрь.
Я думаю, если не затягивать. Общаться с кам. отделом никто вам просто так счет не арестует.
Конечно,если пустить на самотек, может чего угодно быть..
Хорошо, что про количество товаров в сч-ф на аванс ничего не сказано. А подбор номенклатуры ручками придется делать, если программеры что-нить поинтереснее не придумают... ;)
а в чем проблема ввести в номенклатурный справочник позицию "Предварительная оплата от покупателя " :wow:
