Да, не заполняете и не сдаетеЦитата:
Сообщение от Liana_sh
Вид для печати
Да, не заполняете и не сдаетеЦитата:
Сообщение от Liana_sh
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как правильно сделать. В первом квартале у ООО была прибыль, заплатили авансовый платеж - 1350 суммарно. Сейчас при сдаче полугодия обнаружила, что ошиблась в 1-м квартале, и прибыль фактическая за 1 кв больше, к доплате 6730. Но т.к. во 2-м квартале был убыток, общая сумма налога за 1 полугодие получается всего 2800. Как правильно рассчитать сумму, которую завтра заплатим? За 1й квартал - уточненку? Доплатить то, что должны были заплатить по 1 кварталу (6730 р.) или итоговую дельту: 2800 - 1350 = 1450?
Уточненку
Доплатить дельту
Спасибо, Зета!Цитата:
Сообщение от Зета
Всем добрый день. Организация новая, создана в марте этого года.За 1-кв.налог уплачен. Полный квартал получается 2-й. Выручка 10млн за второй квартал, следовательно плачу ежемесячные ав.платежи с июля.
Не понимаю фразу в инструкции по заполнению декларации по прибыли за 2-квартал: по строкам 210-230 пишу суммы исчисленных ав.платежей согласно Декларации за предыдущий отчетный период данного налогового периода.
Я там указываю только суммы по строкам 180,190 и 200 из декларации за 1-кв.?
Да. В 290 у вас же нольЦитата:
Сообщение от Аноним
Доброе утро! Отчетность сдана, но одолевают смутные сомнения. Прошу Вашей помощи:
Декларация за 1 кв. 2015 г.:
стр 180 1484
стр 190 148
стр 200 1336
стр 210 10864
стр 220 1086
стр 230 9778
стр 280 938
стр 281 8442
стр 290 1484
стр 300 148
стр 310 1336
Декларация за полугодие 2015г. - убыток:
стр 180 0
стр 190 0
стр 200 0
стр 210 2968
стр 220 296
стр 230 2672
стр 280 296
стр 281 2672
стр 290-310 пустые
Правильно?
Татианна, правильно
Очередное Вам спасибо!
Добрый вечер! подскажите, пожалуйста, а 10 млн в среднем за 4 квартала....это ведь БЕЗ НДС???
БезЦитата:
Сообщение от Аноним
ДОбрый всем день! Начислено налога на прибыль 151104 р за 9 мес. По строке 270 к доплате получилось 3684 РФ и 33159 РТ.Но авансой висит Дт сальдо на 68.04счете 179 812тыс. за 9 мес. Надо ли в этом случае разницу доплачивать? и если авансы за окт ноябрь декабрь в данную сумму "вмещаются" то ничего доплачивать не надо?
:o помогите советом
Olya09, если по данным налоговой у вас такие же суммы переплачены, но нне надо платить лишнего
Доброго всем дня. Помогите, пожалуйста, разобраться.
ООО на ОСНО, платим авансовые платежи по налогу на прибыль.
По итогам полугодия была большая прибыль - большой налог и, соответственно, солидные авансовые платежи в счет налога за 9 месяцев.
А по итогам 9 месяцев прибыль получилась скромная, сумма уплаченных авансов оказалось гораздо больше налога к доплате, получилась сумма налога к возмещению.
Поскольку выручка более 10 млн/квартал, были начислены авансовые платежи (разница строк 180 за 9 месяцев и полгода) в разделе "Расчет налога", но вот в разделе 1.2, где указываются суммы к уплате помесячно, ничего не появилось. Я думала, это нормально - переплата же!
ИФНС декларацию приняла, в базу ввела, а потом прислала требование - заполнить раздел 1.2, если в Расчете налога указана сумма авансовых платежей.
Программа этого сделать не дает!
Что я делаю неправильно?
Может быть, если сумма налога по итогам отчетного периода к возмещению, так и авансы начислять не нужно?
Строка 290 на листе 02 заполнена?Цитата:
Сообщение от Tigrasha
Может, если прибыли за 9 мес. меньше, чем за 6Цитата:
Сообщение от Tigrasha
Да, стока 290 заполнена. А прибыли за 9 месяцев больше, чем за 6, но авансов за 3 кв.начислено больше, чем оказался налог к доплате.
Может быть, если налог к уменьшению, то и авансы начислять не нужно?
Прошу прощения, Январь! Оказывается, я просто "заблудилась" в листах декларации. Авансы "нашлись" на странице 2 подраздела 1.2.
Спасибо за помощь!! Хорошего дня )
Нужно. На всякий случай уточняю:Цитата:
Сообщение от Tigrasha
Стр. 290 (и 320) = стр. 180 за 9 мес. минус стр. 180 за 6 мес.
Если есть переплата, то можно зачесть, разумеется, но начислить надо
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, что считается предыдущими кварталами в понимании НК РФ ст.286? При формировании Декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев мы какие кварталы считаем предыдущими: III-IV 2014 года и I-II 2015; или IV 2014 года и I-III 2015?
Эти кварталыЦитата:
Сообщение от Пытливый ум
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, если по итогам 9 месяцев сумма налога на прибыль получилась к уменьшению, но начислены авансовые платежи в 4 кв.2015г. и 1 кв. 2016., можно ли не платить эти авансовые платежи, если сумма по ним меньше суммы налога на прибыль к уменьшению?
Спасибо!
Мда...по моему мнению не надо платить. Но авансы все же надо. по итогам года уменьшите! Послушаю что другие посоветуют
Если переплата, платить не нужно.
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться новичку.....
За 9 мес. 2015 года выручка превысила лимит в 10 млн за квартал... До этого платили просто квартальные авансы по НП, и все.
Теперь получилось квартальный налог на 9 мес. 2015 + ежемесячные авансы окт- дек 2015 г. в размере 1/3 квартального платежа за 9 мес.
По правилам в 1 кв 2016 (янв-март) так же нужно платить авансы ежемесячные в размере 1/3 от суммы за 9 мес... Но выручки ни за 4кв. 2015 ни за 1 кв. 2016 не ожидается вообще- это был большой разовый объект в 3 кв.
Вопрос в следующем- если написать письмо о переходе на уплату ежемесячных авансов исходя из фактической прибыли с 1 января 2016 года, нужно ли платить авансы исходя из платежей за 4 квартал?
Очень надеюсь на помощь... Спасибо!
[QUOTE=Аноним;54603344]Добрый день.
Вопрос в следующем- если написать письмо о переходе на уплату ежемесячных авансов исходя из фактической прибыли с 1 января 2016 года, нужно ли платить авансы исходя из платежей за 4 квартал?
Имелось ввиду- авансы в 1 квартале 2016 года
Добрый день.
Не могу разобраться. Нужно платить в 1 квартале 2016 авансовые платежи?
доход в 1 кв. 2015 - 12000000 рублей
в 2 кв. 2015 - 100000 рублей
в 3 кв. 2015 - 800000 рублей
в 4 кв. 2015 - 0 рублей.
Подскажите, пожалуйста.
Заранее спасибо
В 1 кв 2016 нужно платить те же авансовые платежи, что были начислены Вами в декларации за 9 месяцев 2015 г. Безотносительно доходов
Добрый день всем! Вопросы: У меня за 9 м/ев 2015 года превышен порог выручки - 10 млн., соответственно по итогам 9 м/ев я уплачиваю основной налог по прибыли + 1/3 авансового платежа. А также оплачиваю 1/3 в ноябре и декабре 4 кв.2015г. и отражаю эти авансы в декларации по строкам 290-320. Сейчас по итогам года в декларации правильно ли я отражаю суммы со строк 320 (декл. за 9 м/ев) в строки 210(годовая 2015)? И как платить дальше авансы в январе, феврале и марте? Я читала инструкцию, она так замудренно написана, путает еще больше в голове каша. Помогите внести в ясность деяния пожалуйста?
Чесслово СПАСИБО на один вопрос мой вы ответили)))))) Человеческое спасибо.
Прошу помощи...
Организация создана в апреле 2015. ОСНО
За второй квартал 2015 сдавалась упрощённая декларация, так как финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась
За третий квартал 2015 выручка 9 700 000 руб, платился налог за 3 квартал, ежемесячные авансовые платежи не начислялись
За третий-четвёртый квартал 2015 выручка по декларации ( годовой) 59 000 000 руб. Вот как тут быть ? Нужно-ли начислять и уплачивать ежемесячные авансовые платежи в январе-феврале-марте 2016, ведь вроде как средняя выручка на квартал в 2015 году получается более 10 млн... В самой форме декларации поля 290, 300 и 310 пустые, белые и недоступны для редактирования
меньше.Цитата:
Сообщение от vak
59000000 / 9 мес = 6555555
2. Вам придется сдавать за 2 кв полный пакет деклараций (НДС, прибыль) :(
ааа, чего-то я ступила)))))))Цитата:
Сообщение от Чесслово
стр. 210 = стр. 290 за 9 мес.Цитата:
Сообщение от Золотуха
Те же суммы по 1/3, что и в октябре-декабреЦитата:
Сообщение от Золотуха
А надо было. Если вы в апреле 2015 зарегистрированы, то еще вновь созданные, и лимит для вас 1 млн. в квартал был.Цитата:
Сообщение от vak
плохо...Цитата:
Сообщение от Январь
Но теперь то как быть ? Ведь :
Цитата:
Сообщение от vak
в годовой декларации не заполняются авансовые платежи.Цитата:
Сообщение от vak
Авансовые платежи, уплачиваемые в 1 кв 2016 г, должны были быть указаны в строках 320,330,340 декларации за 9 мес 2015
Если по-правильному, то подать уточненку за 9 мес., начислив ежемесячные авансы.Цитата:
Сообщение от vak
Но я б не стала, могут и не заметить.
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с оплатой авансовых платежей.
В 1 квартале 15 авансы не платили (т к за 9 мес 14 года их не нужно было начислять). Подали декларацию за 1 квартал 15 года с расчетом авансов.
Дальше, в апреле уплатили сам налог, который указан в разделе 1.1 строки 040 и 070 и уплатили авансы из раздела 1.2 строки 120-140, 220-240 а апреле, мае, июне.
За 6 месяцев получился налог к уменьшению в разделе 1.1 были заполнены строки 050 и 080, и авансы не начислялись.
Во 2 квартале ничего не уплачивали.
За 9 месяцев вышел налог к доплате и были начислены авансы.
Скажите, пожалуйста, сумму этого налога к уменьшению (который в строке 050 и 080 декларации за 6 мес) можно учесть в счет "переплаты" в 3 квартале? И оплачивать не ту сумму, которая стоит в декларации за 9 месяцев в строках 040 и 070, а меньше на сумму переплаты?
Или оплачивать нужно именно те суммы, которые стоят в декларации за 9 мес в строках 040 и 070 и авансы?
VikaLon, можно учитывать переплаты, разумеется
