Отчет 2-НДФЛ за 2012 г.

Вид для печати

Показывать 40 сообщений этой темы на одной странице

22.03.2013, 01:42
Зета

Ну может, и так. Я сама не подавала справки 2-ндфл с долгами по ЗП. Возможно, ошибаюсь

Я по аренде подавала с долгами. И не включала невыплаченную арендную плату. Поэтому рассуждаю по аналогии. С зарплатой, возможно, иначе, если судить по 223-2 НК
22.03.2013, 10:06
Илья64

В 4332 справку сделал. А при выгрузке и при формировании реестра пишет "без ввода полнофункционального кода работа будет ограничена..." и все? Что же мне покупать лицензию?
22.03.2013, 11:08
Галина1977

Илья64, вы на сайте налоговой скачайте бесплатный НалогоплательщикЮЛ и работайте там.
22.03.2013, 11:13
И.ГЕ

Коллеги,помогите,пжлста, пост279!
22.03.2013, 11:15
Генук

И.ГЕ, там есть периодический реквизит резидента
22.03.2013, 11:48
Аноним

Цитата:

Сообщение от Аноним

Подскажите как в Предприятии 7.7 Редакция 4.5 (7.70.547). сделать так чтобы в справках 2-НДФЛ проставлялся перечисленный НДФЛ? Я так поняла,что он должен ведь быть в справках для сдачи отчета?

Ну,люди,ну,пожалуйста,ПОМОГИТЕ!!!! Может галку где-то надо поставить??? Только вот ГДЕ????
22.03.2013, 11:53
Генук

вручную пробейте прямо в справках
22.03.2013, 14:36
Аноним

Цитата:

Сообщение от Аноним

Уважаемая Зета, большое спасибо за разъяснения. А как Вы можете прокомментировать следущее разъяснение аудиторов - по нему выходит, что зарплату начисленную надо ставить всю?

Выплачены доходы прошлого года

Одна из ситуаций, в которой важно не ошибиться, заполняя справку 2-НДФЛ, – зарплата или другие вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей начислены в отчетном году, а выданы в следующем. Либо на момент подачи справки не выплачены вообще.

Налоговые агенты удерживают НДФЛ «непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате». Так сказано в пункте 4 статьи 226 Налогового кодекса РФ. Прочитав этот пункт, некоторые бухгалтеры делают вывод – раз зарплата по состоянию на 1 января не выплачена, налог нужно считать неудержанным. И соответственно показывать его сумму в графе 5.4 справки не надо. Однако сотрудники ИФНС соглашаются с этим не всегда.

Как поступить. В справке 2-НДФЛ следует указывать данные о всех суммах заработка, которые начислены, независимо от того, были ли они выплачены фактически. Ведь дата фактического получения зарплаты – последний день месяца, за который она начислена (п. 2 ст. 223 Налогового кодекса РФ).

Что касается сведений об удержанных суммах налога. Допустим, сумма задолженности по зарплате выплачена в следующем году – до того, как составлена справка 2-НДФЛ. В этом случае сумма исчисленного налога на дату заполнения справки фактически удержана (при выплате зарплаты). Поэтому налоговые инспекторы считают, что она должна быть отражена в пункте 5.4 «Сумма налога удержанная». Несмотря на то, что налог был удержан следующим годом.

Если же на момент составления справки заработная плата выдана не была, оформление будет другим. Пункт 5.4 в этом случае нужно оставить незаполненным. А сумму неудержанного налога указать в пункте 5.7 «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом».

Есть и другие, аналогичные разъяснения, честно говоря - мозги кипят

Позвонила с вопросом в налоговую. Налоговая ответила, что все начисленные доходы по зарплате в справке указывать, а в пункте 5.4 ставить сумму начисленного к оплате НДФЛ. Хотелось бы знать, кто-то еще с подобной ситуацией сталкивался? и как сдавали? (см. пост 271 и 275)
22.03.2013, 15:05
Генук

Аноним,
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=488442
22.03.2013, 15:07
Леля7

Цитата:

Сообщение от Галюня-36

У меня тоже вопрос такой? но я как поняла, что если поставить исч.=удер, не = перечислен., то оставш.сумму налоговики якобы будут требовать с сотрудника? или я неправа

Добрый день!
Скажите , пожалуйста, если общая сумма 6000тыс, исчисл:780, удержанная :780 , уплата : 390, т.к за декабрь уплата будет в январе 2013? или в удерж. .ставим 390 руб?
Также поторопилась сдать отчет, проверила Тестером показал все хорошо..проверила увидела , что 1С кому-то у уплату кинула больше кому-то меньше..но общие суммы все сошлись. Сдать корректировку срочно? Спасибо!
22.03.2013, 15:28
Аноним

Цитата:

Сообщение от Аноним

Ну,люди,ну,пожалуйста,ПОМОГИТЕ!!!! Может галку где-то надо поставить??? Только вот ГДЕ????

я же Вам ответила!
"я так и не смогла заполнить, выгрузила в электронную отчетность и от руки набила в каждой справке сумму перечисленную. Если вы из 1С выгружаете и несете в налоговую, то зайдите в выгрузку,попробуйте от руки поставить там цифры"
22.03.2013, 16:05
Аноним

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста....в 2012г. выплатили сотруднице пособие по беременности и родам, оно не облагается ндфл. больше доходов у нее не было в 2012г. ее получается не нужно включать в отчет 2-ндфл за 2012?
22.03.2013, 19:46
ZZZhanna

Цитата:

Сообщение от Аноним

ее получается не нужно включать в отчет 2-ндфл за 2012?

не нужно.
22.03.2013, 20:19
saigak

Цитата:

Сообщение от Леля7

если общая сумма 6000тыс, исчисл:780, удержанная :780 ,

то и уплата 780

Цитата:

Сообщение от Леля7

за декабрь уплата будет в январе 2013

в справка ставится уплата "ЗА 2012", а не "В 2012". разницу чувствуете?
23.03.2013, 18:37
Аноним

Цитата:

Сообщение от Генук

вручную пробейте прямо в справках

Ну а как же быть с файлом-то для налоговой? Ведь бумажные экземпляры справок мы не сдаем, на бумаге только реестр? А что делать с электронным файлом?
23.03.2013, 18:40
Аноним

Цитата:

Сообщение от Аноним

я так и не смогла заполнить, выгрузила в электронную отчетность и от руки набила в каждой справке сумму перечисленную. Если вы из 1С выгружаете и несете в налоговую, то зайдите в выгрузку,попробуйте от руки поставить там цифры

Спасибо! Поняла.
25.03.2013, 13:46
WMG

Помогите,пжл, с реестром.
Вот хоть убейся, но у меня один только реестр с датами рождения вылезает. Где мой реестр с суммами налога?
Программа Налогоплательщик ЮЛ 4.33
Сделала справки 2НДФЛ-выгрузила в файл-сформировался реестр с датами рождения в Word-печать справок (печатаются только справки)....
Данные по исчисленным/перечисленным суммам вылезает только в Отчет, на котором красным написано, что он не предоставляется в ИФНС..
25.03.2013, 14:12
saigak

Цитата:

Сообщение от WMG

Вот хоть убейся, но у меня один только реестр с датами рождения вылезает. Где мой реестр с суммами налога?

не надо убиваться...реестр так теперь и выглядит. нет реестра с суммами.:) его и печатайте. а в файле только справки.
25.03.2013, 14:19
Леля7

saigak, Спасибо огромное, разницу поняла, но сомневалась)):yes:
25.03.2013, 15:17
Hausger

Помогите!
куда сдавать все таки справки, если сотрудники трудились в ОП и НДФЛ перечислялся туда??
25.03.2013, 15:19
Зета

Hausger, туда и сдавать, куда перечисляли.
25.03.2013, 15:30
saigak

Hausger, по мнению НК и минфина - можно в ОП, а можно в голову. а по мнению ФНС -в ОП.
25.03.2013, 15:42
Hausger

Спасибо. Помню, читала письма в конце года, а найти не могу.
теперь это еще надо как-то изобразить технически нам. Бух по ЗП уволился, она мило все вешала на один окато.
25.03.2013, 16:30
saigak

Цитата:

Сообщение от Hausger

она мило все вешала на один окато.

то есть? это как? платили то куда?
25.03.2013, 17:01
Елена Шув

Добрый день. Подскажите, у одного из сотрудников в марте 2013 г ода поменялась прописка. С каким адресными данными сдавать справку- старыми или новыми. Заранее спасибо.
25.03.2013, 17:44
Галина1977

Цитата:

Сообщение от Елена Шув

С каким адресными данными сдавать справку- старыми или новыми. Заранее спасибо.

Я б с новыми сдавала.
25.03.2013, 17:48
Аноним

Здравствуйте! В октябре 2012 года были начислены и выплачены проценты по полученным займам физ лицам за 3 квартал 2012 года. 1 рубль НДФЛ не доплатили по ошибке в тот период. Перечислили этот рубль в феврале 2013 года. Отчет пока не сдавали. Включать ли этот рубль в отчет 2-ндфл, чтобы было начислено=удержано=перечислено? Или должна быть разница, то есть начислено=удержано, а перечислено на 1 рубль меньше? (Хорошо бы ссылку на какой-нибудь документ: включать или нет). Помогите, пожалуйста!
25.03.2013, 17:52
WMG

Цитата:

Сообщение от saigak

не надо убиваться...реестр так теперь и выглядит. нет реестра с суммами.:) его и печатайте. а в файле только справки.

Ааа! Спасибо, вы меня спасли))))
25.03.2013, 18:00
Hausger

Цитата:

Сообщение от saigak

то есть? это как? платили то куда?

платежки она честно правильно делала((
25.03.2013, 20:13
saigak

Цитата:

Сообщение от Аноним

Включать ли этот рубль в отчет 2-ндфл, чтобы было начислено=удержано=перечислено?

да, включать

Цитата:

Сообщение от Hausger

платежки она честно правильно делала((

тогда что вы имели ввиду

Цитата:

Сообщение от Hausger

она мило все вешала на один окато.

?
25.03.2013, 20:13
ZZZhanna

У меня много обособок, а в 1С справки формируются только с основным ОКАТО и КПП, ковырять там очень не хочется, поэтому мы скидываем сформированные справки в Наогоплательщик ЮЛ, а там уже корректируем ОКАТО, КПП и направление сдачи (ИФНС).
25.03.2013, 23:23
И.ГЕ

Цитата:

Сообщение от Генук

И.ГЕ, там есть периодический реквизит резидента

Ни фига не вышло,иностранец,гражданин Франции,постоянно живущий в России (лет 10) - это выше понимания 1С.Все сделала ручками .Фи.
26.03.2013, 09:22
Генук

И.ГЕ, айфоном гвоздь забили... достаточно было установить налоговое резидентство с начала любого прошедшего года...
26.03.2013, 09:52
ZZZhanna

:ireful: :abuse::ireful:
Даже по закрытым обособкам в ИФНС по голове не хотели принимать. Слов уже нет.
26.03.2013, 11:48
Аноним

Цитата:

Сообщение от mvf

По мнению налоргов - по месту ОП.

А нам сказали что надо и обособки тоже сдавать, хотя раньше все сдавали в головную.
если кто знает дайте ссылку. как правильно сделать
26.03.2013, 11:54
Аноним

Цитата:

Сообщение от ZZZhanna

:ireful: :abuse::ireful:
Даже по закрытым обособкам в ИФНС по голове не хотели принимать. Слов уже нет.

Так что надо везде сдавать?
Если 4 ОП то надо 4 отчета опралять и + в головную?
26.03.2013, 11:57
ZZZhanna

Цитата:

Сообщение от Аноним

Если 4 ОП то надо 4 отчета опралять и + в головную?

Да. Так и раньше надо было 5 отчетов сдавать, по каждому КПП и ОКАТО отдельно. Только раньше сдать можно было в одну налоговую, по голове, а теперь в разные.
26.03.2013, 13:38
Аноним

справка 2-ндфл

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в декабре подсчитали и выплатили дивиденды единственному учредителю - физ лицу, налог 9% уплатили одновременно. Какие сейчас сведения подавать 2-НДФЛ или 3-НДФЛ ? или проще учредителю подать декларацию от физ лица?
26.03.2013, 13:42
mvf

2-НДФЛ.
26.03.2013, 13:45
И.ГЕ

Цитата:

Сообщение от Генук

И.ГЕ, айфоном гвоздь забили... достаточно было установить налоговое резидентство с начала любого прошедшего года...

Да невиноватая я,все устанавливала!Все уж сдано и на 8-ку перехожу,правда знаю,что лучшее враг хорошему

Показывать 40 сообщений этой темы на одной странице