еще раз, речь про март, выплаченный в апреле, а не про начисления апреляЦитата:
Сообщение от Сабрина
Вид для печати
еще раз, речь про март, выплаченный в апреле, а не про начисления апреляЦитата:
Сообщение от Сабрина
http://buh.ru/articles/documents/47472/Цитата:
Сообщение от Сабрина
вопрос № 4
в первом разделе ее нет, в т.ч. в 070 стр, во втором-будет. Вы можете не следовать этому разъяснению.
если покажете, как написал Генук-сразу начислят пени, еслиЦитата:
Сообщение от Bee_Maja
100 ... 31.12.2015
110 ... 11.01.2016
120 ... 11.01.2016, то исказите 6-НДФЛ, но вопросов к вам не будет до проверки. Глубина проверки-3 года.
странно, почему будут пени, если показатьЦитата:
Сообщение от kiry
100 31.12
110 31.12
120 11.01
?
11.01 следующий рабочий день после 31.12, вроде все законно...
Да, простите, Генук, как всегда прав. Пеней не будет. Просто искажение 6-НДФЛ, если на самом деле удержание было 30.12.15, как я поняла.
Так следующий рабочий день появился с 1 января 2016 года. А в 2015 году НДФЛ надо было платить в день выплаты зарплаты (если она не из выручки платилась)Цитата:
Сообщение от selenav
да, согласен... если уж рисовать, то так надёжнее:
110 ... 11.01.2016
Здравствуйте. Скажите как учесть удержание за обед у сотрудников? Раньше я удерживала в день начисления заработной платы, т.е. в последний день месяца. В 6-НДФЛ мне ставить дату 31.01.16 и сумму за обед? Но как теперь быть с удержанием НДФЛ?
Вечер добрый! Подскажите, пожалуйста, правильно ли указала даты в строках.
Сотрудник уволен 12.01.2016г, выплата ему произведена 02.02.2016, НДФЛ оплачен 02.02.2016
Указываю отдельным блоком от остальных сотрудников (зп+КНО):
100: 12.01.2016
110: 12.01.2016
130: 01.02.2016 (31.01.16 - выходной день)
Как красивее "нарисовать", чтобы к нам меньше было вопросов и санкций?
Tropicaliente, сколько реально стоит обед и сколько удерживают за него из зарплаты работника?
БухЛеди, это не рисование, а строго по НК:
100 ... 12.01.2016
110 ... 02.02.2016
120 ... 03.02.2016
Генук, спасибо большое!
ДВ!
Дошла у меня очередь до совсем "тяжелой на выплаты" организации.
1. С зп за 15 год понятно вроде, ставлю, например,
100 31.10.15
110 30.03.16
120 31.03.16
и так по всем невыплаченным месяцам, верно вроде?
2. а что делать в Разделе 1 с невыплаченной зп (точнее с НДФЛ по ней) за 1 кв 16, есть у меня один сотрудник, которому невыплатили
020 вся сумма зп за 1 кв 16
030 все вычеты за 1 кв16
040 весь исчисленный налог за 1 кв 16
а вот далее
060 все лица или -1, которому невыплатили (думаю, что все, т.к. 020 с учетом всех)
070 что писать 040-НДФЛ сотрудника, которому не заплатили или все-таки поставить 040=070???
если вариант 070=040-НДФЛ 1 сотрудника, то 080 писать что-то или 0 показывать???
Добрый день! Зарплату в компании принято выплачивать в последний день месяца. В апреле это суббота. Выплатим на кануне в пятницу, 29 числа, удержим и перечислим НДФЛ тогда же. Как правильно заполнить строки?
100 30.04.16
110 29.04.16
120 30.04.16 (есть еще вариант заполнить эту строку 04.05.16, первый день после всех выходных-праздников, но тут мне уже отвечали, что это не принципиально, т.к. НДФЛ все равно уже перечислен)
Подскажите, строки заполнены правильно? Спасибо.
Стоит 200 руб., удерживаем 50 руб. В зависимости от того сколько раз в месяц работник ходил в столовую.
Tropicaliente, а когда перечисляете деньги столовой за обеды?
Коллеги, добрый день!Цитата:
Сообщение от Сокс
Какой вариант из предложенных все таки правильный? Предлагаю определиться.
Всю голову уже себе сломала об этот 6ндфл и брежу уже походу... Подскажите, пожалуйста, если я за декабрь 2015 зп и ндфл перечислила 28.12 у меня никуда эти суммы не попадают в 6ндфл?
Отчет 6 НДФЛ - по цифрам которые "прошли" по расчетам по НДФЛ только с 01.01.2016 г.Цитата:
Сообщение от Synergenta
нет, не попадаютЦитата:
Сообщение от Synergenta
я считаю, что нужно учитывать как часть зарплаты, и, соответственно, отражать вместе с зарплатой.Цитата:
Сообщение от Tropicaliente
если привязываться к оплате столовой, можно крышей поехать, пытаясь отследить эти даты.Цитата:
Сообщение от Генук
А если столовой перечисляются деньги авансом в предыдущем месяце в сумме, которая может отказаться меньше или больше фактической стоимости указанных услуг?
А если наоборот, стоимость услуг за март перечисляется столовой в июне?
А если столовая вообще на балансе организации?
А что думаете все-таки по посту #3172?
Как бы Вы отразили НДФЛ с невыплаченной зп за 1 кв, которая точно не будет выплачена в апреле?
никак не соображу, что показывать в 070 и 080
selenav, #2953 читали?
http://forum.klerk.ru/showthread.php...1#post54674380
Генук,
На сколько я поняла Вы сделали:
040 янв,фев, март
070 янв, февр, март
080-0
А отчеты отправили?
Я вот сделала все, но не отправляю... Может выйдет еще разъяснения ИФНС...))
nitka, здесь более трёх тысяч постов... уточняйте свой конкретный случай
Генук,
Свой то случай я уже разобрала, вопрос был: отправили ли вы отчеты или выжидаете?
nitka, давно всё сдал по всем фирмам
Генук,
Благодарю))
Генук, спасибо, поняла Вашу точку зрения.
Господа кто-нибудь делал иначе?
Я не согласна, что в начислениях 1 квартала в Разделе 1 не надо вообще показывать зп начисленную, но не выплаченную до конца апреля (иначе по логике потом как с 2НДФЛпосле выплаты придется все поставить как должно быть и подавать уточненку за этот период, как-то глупо, ИМХО).
Я все-таки склоняюсь к тому, что ее надо там отразить, но вопрос по удержанному и не удержанному НДФЛ остается.
Показывать ли 040=070 или 070 показать то, что реально перечислено на 30.04, показывать ли 080 или поставить там 0...
Кто как отправлял?
selenav, Вы правильно заметили, что Раздел 1 аналогичен 2-НДФЛ, только не обратили внимание, что он накопителен с начала года, поэтому если мартовскую зарплату выплатят в июне, то тогда она войдёт в 020, 040, 060, 070 полугодового 6-НДФЛ.
И уточнёнку надо будет подавать только по длительной задержанной выплаты з/п за 2016 год только по годовой 6-НДФЛ одновременно с уточнёнными 2-НДФЛ, как это требуют налоговики.
Мы их удерживаем у работников в день начисления заработной платы за месяц.Цитата:
Сообщение от Генук
Tropicaliente, Вы удерживаете только 50 рублей из 200. Повторяю вопрос: когда предприятие перечисляет 200 рублей за обеды чужому предприятию "Столовая"?
Генук, но ведь тогда по итогам года (при условии выплаты) в 2НДФЛ зп будет указана за январь, февраль, март, а в 6НДФЛ только в отчете за полугодие, а квартальная форма не будет биться с 2НДФЛ, разве это не вызовет у налоговиков вопросов?Цитата:
Сообщение от Генук
Отражать с зарплатой, как аванс?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Мы удерживаем у работника один раз в конце месяца за обед, т.е. получается, что организации возмещается от работников. Столовая каждый день берет деньги.
Это столовая нашей организации. Столовая берет деньги из кассы каждый день.Цитата:
Сообщение от Генук
Уверен на 99%, что не вызовет, ведь НДФЛ годовой налог, а не квартальный. Квартал интересен налоговикам только по строке 120 Раздела 2.Цитата:
Сообщение от selenav
Tropicaliente, чётче поясните, что за деньги берёт столовая и из какой кассы? Это вспомогательное производство, которое вы ведёте на 29-ом счёте? Тогда что за деньги "из кассы", да ещё и каждый день?
Генук, спасибо, буду думать и "дозревать", пока все-таки сомнения гложут...
главное - меня просто "убивает" внешняя простота отчета 6НДФЛ и столько вдруг появилось подводных камней...
думаю, имеются в виду деньги на закупку продуктов.Цитата:
Сообщение от Генук
ZZZhanna, а причём здесь продукты?
Tropicaliente, откуда взялась стоимость обеда в 200 рублей? В столовой кормятся только свои работники или же любые чужие с улицы?
А еще вопрос.
В 2015 были отпуска, которые оплачены были только в марте 2016. 2НДФЛ естественно сдана уже как положено, благо на 31.03 оплаты прошли, а вот теперь в 6НДФЛ думаю - показывать ли эти блоки по оплате отпусков за 2015 отдельно или общей кучей с зп с датами в строке 100 30.09.15, 31.10.15 и т.п. Во-первых, так проще, программа ничего не разбивает сама, значит пришлось бы ручками, но не это даже беспокоит, волнует, что сейчас в Разделе 2 по правилам я должна показать эти отпуска
100 20.03.16
110 20.03.16
120 31.03.16,
а прошли-то они у меня в 2НДФЛ все за 2015 год... опять будет нестыковка
как думаете, показать всё в куче в строках 100 нормально?
