Вид для печати
Аноним,
оп- это показатели Отчетного периода
поп - это показатели Предыдущего отчетного периода.
По разделам, приложениям, графам - сокращения соответствующие
Суммы предыдущего отчетного периода + суммы по месяцам отчетного периода не идут с итоговыми годовыми суммами в указанных разделах.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. Отчет за год принят не был, получено уведомление об отказе и что расчет считается не предоставленным. Оказалось, что не был сдан отчет за 2 квартал, хотя за 3 квартал приняли.
Собираюсь сейчас отправлять повторно за 2017 г, только не понимаю, мне его как первичный отправлять или корректирующий?
если не был принят, значит, как первичныйЦитата:
Сообщение от Марфуша
а за 2-й квартал сдали?
да, сдали
просто бухгалтер отправила вначале отчет за год, а следом за 2 квартал
спасибо за помощь
Коллеги, добрый день,
создаю корректировочный РСВ-1 за 4 кв. 2017 года в части раздела 3 (Исправление в имени сотрудника) с номером корректировки 1.
Разделы 1 и 2 без изменений. В разделе 3 две строки: с нулевым номером корректировки предыдущие данные по сотруднику (очистила строки 190-300), с номером корректировки 1 корректные данные по сотруднику, заполненные строки 190-300.
И вот тут начинаются проблемы.
Во-первых, я не могу в корректировочную строку установить такой же табельный номер, как в первичной строке. Программа пишет, что данный номер уже используется.
Во вторых, при проверке расчета с помощью программы у меня 8 ошибок "Соотношение не выполнено".
Прошу совета, как правильно сформировать корректировку,
заранее благодарна
Здравствуйте! Подскажите мне по поводу корректировки отчета из-за опечатки в отчестве, пожалуйста. 1,2,3 кв и год сданы и приняты, сейчас пришло письмо - несоответствие снилс и фио привело к отказу в приеме отчета за 2017г, срочно нужно сдать корректировочный расчет. Проверила , нашла опечатку в отчестве сотрудницы : вместо Ивановна забито Иванована. Дозвонилась, спросить только за 2017 год корректировку сдать или за 1.2 и 3 кв тоже, подтвердили, что за кварталы тоже. а вот в каком виде корректировочный отчет сдавать не смогли объяснить. Все цифры без изменений. Можно ли с номером корректировки 1 заново сдать весь отчет целиком, только исправив отчество или все таким образом задвоится? или первый раздел оставить. а третий с номером корректировки 1 и всеми данными (цифрами) только на сотрудника с неправильным отчеством? или сначала нужно как то отменить раздел 3 на сотрудника с неправильным отчеством?
все поняла кажется, раздел 1 и 2 остаются в любом случае, раздел 3 только на ошибочного сотрудника,сначала с признаком корректировки 1, данные фио и снилс с ошибкой, а в графах 190-300 ставятся 0 (вот только у меня в 190 (месяц) и 200 (код застрахованного) 0 не выбирается, это не критично?), в графах 160-180 - признак 2 (не застрахован), и тут же еще один раздел 3 с признаком корректировки 0, со всеми верными данными и цифрами. Теперь правильно?
надо наоборот с номером корректировки 1 предыдущие данные и с номером 0 корректные данные. Подскажите, вы 190 и 200 строку тоже нулями заменили в том разделе где предыдущие данные?Цитата:
Сообщение от Людмилия
День добрый! Подскажите где (в 1С или в другом месте ее искать) и как заполняется отчет в статистику Форма 51???
В регламентированных отчетах или -кадры-страховые взносы-квартальная отчетность в ПФРЦитата:
Сообщение от id15719886
Добрый день! Положилась на слова налогового инспектора, а теперь при составлении 2-НДФЛ сомневаюсь, подскажите пожалуйста.
Выплатили сотруднику б/л, в РСВ отразили его без 3-х дней (за счет работодателя), теперь заполняю 6-НДФЛ и 2-НДФЛ, а там же полностью сумма больничного отражается, теперь засомневалась, правильно ли заполнен РСВ или там все-таки всю сумму начисленную по б/л надо отражать?
:yes:Цитата:
Сообщение от Varvara22
Подавать ли теперь уточненку? И где можно точно прочитать, что нужно больничный полностью отражать, инспектор меня прямо заверяла, что не правильно и отправила переделывать.
Varvara22,
порядок заполнения РСВ -
ПРИКАЗ ФНС РФ
от 10 октября 2016 г. N ММВ-7-11/551@.
У вас какая система выплат - прямая или зачетная?
зачетная
Varvara22,
в РСВ есть сведения о необлагаемой сумме - в подразделах 1.1, 1.2, в разделе 2,
и есть сведения о расходах ОСС - раздел 3.
Нигде не сказано, что необлагаемая сумма ПФ, ОМС, ОСС или расходы, которые уменьшают страховые взносы - это только за 3 дня.
В ст. 422 НК РФ -указан перечень сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами.
Это - вся сумма пособий.
Спасибо бух 2007, Понесу уточненку. Тогда была такая паника с расчетами, и именно этот долго не принимался, не понимали почему, вот все меняли и переделывали много раз. За это какй-то штраф предусмотрен?
Если сумма начисленных взносов не изменится в большую сторону (а этого быть не может), то штрафа быть не должноЦитата:
Сообщение от Varvara22
Да! То же это понимаю, но никак не могу отделаться от мысли, что всего не знаю. Спасибо Бух1017))
Varvara22, погодите Вы с уточненкой. Где конкретно не указали сумму пособий за счет работодателя?
Везде указала, только в РСВ суммы за счет ФСС, без 3-х дней работодателя(
я про него и спрашиваю :) в каком приложении, разделе, строке?Цитата:
Сообщение от Varvara22
во всех, в строку необлагаемых и в фонд
плохо :( только в приложении 2 не надо суммы за счет работодателя указывать... По поводу уточненки: у Вас не занижены суммы страх.взносов из-за того, что не полностью указали суммы по б/л, поэтому Вы вправе, но не обязаны, сдавать уточненный Расчет. Но необходимо иметь в виду, что контрольные соотношения Расчета предусматривают сравнение показателей облагаемой базы по страх.взносоам с облагаемой базой по НДФЛ в 6-НДФЛ. Если базы не сходятся, налоговики просят дать пояснения. Вот тут и может вылезти Ваш "косяк", хотя наказывать-то, в принципе, не за что. Но я бы уточненку сдала, чтобы потом в случае дачи пояснений о расхождении в базах спокойно указать одинаковые суммы пособий, которые НДФЛ облагаются, а взносами - нет.Цитата:
Сообщение от Varvara22
Спасибо! Вот я так и думала, но в суматохе положилась просто на слова, как раз этот расчет долго не принимался и не могли выяснить причину.
Здравствуйте. Прочитала почти всю тему, но не смогла выяснить для себя следующий вопрос, извините, если уже задавали. Касаемо возмещения по ФСС. Вот всё понятно, что остатков на начало года нет. В декабре 2017 года у сотрудницы больничный по беременности, по году в 120 строке Раздела 1 возмещение - 100 тыс (условно) при начислениях 500 рублей в месяц (всего 2 работника, одна из них вот и родила только что). В январе - поход в ФСС с заявлением на возврат. В феврале прислал ФСС эти деньги. Теперь они в Расчете 1 квартала 2018 года попадают с строку 080 приложения 2, плавно перетекают в стр 090, этого же приложения, и как итог - в 110 строку раздела 1 - к уплате в бюджет. Плюс пособие на рождение в январе 2018 тоже показать надо. Что делать-то с этим? Ведь налоговая пришлет требование об уплате этих денег? Или деньги от ФСС не показывать вообще в расчете?
не пришлетЦитата:
Сообщение от velik
показыватьЦитата:
Сообщение от velik
А тогда как возмещение просить у ФСС тех пособий, которые в этом году будут начисляться? Я их так поняла, что они перечислят ровно ту сумму, которая в строке 120 раздела 1 будет стоять, а так там получается задолженность, а не возмещение...Цитата:
Сообщение от olga-osina
ФСС расчет делает по той же формуле, как раньше была 4-ФССЦитата:
Сообщение от velik
С 2018 года перешли на УСН, а я по не внимательности в приложении 1 к разделу 1 в Код тарифа плательщика поставила 01 и уже отправила, а для УСН надо же 02 ставить. Сейчас дождаться приемки расчета и отправить уточненку с кодом 02 правильно?
можно и не дожидаться приемки.Цитата:
Сообщение от tania_0181
Спасибо, а вообще на сколько критично указание не правильного кода тарифа? Например для "нулевой" организации критично?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
нет, не критично, если код тарифа не влияет на ставку тарифа.Цитата:
Сообщение от tania_0181
Тем более - для нулевого отчета -неверное указание кода тарифа не является основанием для привлечения к налоговой ответственности
Спасибо большое, с нулевкой понятно, а вот с не нулевкой как лучше поступить сдавать корректировочную или нет?Цитата:
Сообщение от бух1017
Если сдавать, то как правильно должно быть заполнено, понятно на титульном листе ставлю номер корректировки 1,
раздел 1 без изменений, на листе с приложением 1 к разделу 1 код тарифа плательщика ставлю 02 подраздел 1.1 без изменений, подраздел 1.2 без изменений, приложение 2 к разделу 1 тоже без изменений, а что делать с разделом 3 (персонифицированные сведения о застрахованных лицах)? Он должен входить в состав корректировочного расчета или нет?
Ой, боюсь я что-бы с подачей корректировки ничего не задвоилось...
Может оставить как есть, а за полугодие сдать уже с правильным кодом тарифа? :redface:
да, лучше такЦитата:
Сообщение от tania_0181
штрафных санкций за это - нет
tania_0181, если это не привело к занижению налога, я бы не стала подавать уточненку. Это право, а не обязанность. Запросят пояснения - ответите.
Спасибо большоеЦитата:
Сообщение от бух1017
Нет, на налогах это не как не сказывается. Оставлю все как есть. Спасибо большоеЦитата:
Сообщение от Елена_N
СБИС, например, выдает ошибку, если в одном квартале один код был, а в другом - другой.Цитата:
Сообщение от tania_0181
Я на этот счет как раз думала, что дальше может "не лечь" в налоговой т.к. сначала один код, а потом другойЦитата:
Сообщение от ZZZhanna
