Так, 1С мне еще КНО ставит не 29.01.16г., а 01.01.2016 (
Мне конечно не сложно всё ручками, но как-то хотелось что ли автоматизации (
Уже отдельно от зарплаты вынесла ее начисление, а все равно не меняется дата (
Вид для печати
Так, 1С мне еще КНО ставит не 29.01.16г., а 01.01.2016 (
Мне конечно не сложно всё ручками, но как-то хотелось что ли автоматизации (
Уже отдельно от зарплаты вынесла ее начисление, а все равно не меняется дата (
Добрый день! Коллеги,подскажите,пожалуйста,как поступить в следующей ситуации:Сотрудница работает на основном месте в одном подразделении,в порядке внутреннего совместительства-в другом подразделении. Налоговые вычеты на двух детей. Открываю Регистр налогового учета: Подразделение по совм-п.4 Расчет налоговой базы-февраль-налог к исчислению-683=00,исчислено,удержано и перечислено-667=0,Основное.-п.4 "Расчет налоговой базы"-февраль-налог к исчислению-6000=00,"исчислено","удержано"," перечислено"-6016=0. Ничего сама не правила.Все считается в ЗУП. В П.6 "Общие суммы"-как "исчислено",Формирую 2-ндфл - ставит ,как "исчислено". на 16 рублей перевернуто. Править руками? А где это можно сделать? Людей в организации много,обычно,обхожусь данными общего свода и анализа.
Здравствуйте. У меня такая ситуация: предприятие арендует автомобиль у директора, сумма арендной платы - 5 тыс. рублей в месяц. Арендная плата не выплачивалась уже два года (очень тяжело с деньгами), собираюсь понемногу погашать задолженность. Долго думала, как быть, решила сделать так:
Допустим, 12 мая выплачиваю аренду за январь- март этого года, в декларации за 2 квартал раздел 1 показываю по стр. 100 - 12.05.16 -15000,
стр. 110 - 12.05.16 - 1950, стр. 120 - 13.05.16
Раздел 2: отдельно заполняю строки по выплате зарплаты и отдельно по выплате аренды.
За 1 квартал в 6-НДФЛ арендную плату не показываю.
Жду квитанцию о приеме с 19.04.16 :( Через сколько у кого приходили?
отправила 15,04, квитанция от 19,04Цитата:
Сообщение от Сокс
у меня не совпали на рубль(( уже просто нет сил искать...Цитата:
Сообщение от бух2007
ПисАли 6 дней, мне в тот же день пришел.
у меня пришли на следующий. Был большая задержка с 2 НДФЛ, когда сдавала, я им звонила теребила, прислали в последний день сдачи квитанцию, может и по этому отчету надо так жеЦитата:
Сообщение от Сокс
СЗВ-Мэшки пока висят в доставленных... дождусь - и на дачу )
Это 2-й, а не 1-й разделЦитата:
Сообщение от Ina-PA
Так показываете или нет?Цитата:
Сообщение от Ina-PA
Наверное, вы хотели написать в 1-м разделе не показываю? А надо.
И еще -все же странно, что сначала выплачиваете текущий долг, а старый не "закрываете"
а если суммы за март были выплачены не полностью к моменту сдачи? То что указывать в стр 070? Вообще может мартовский НДФЛ убрать оттуда????Цитата:
Сообщение от kiry
Решили на работу больше не принимать?:redface:Цитата:
Сообщение от Генук
kiry, здрасьте... это же не оплата труда, поэтому доход появится только при выплате, ну и ВСЯ 6-НДФЛ во всех разделах только по дате выплаты... пусть хоть аренда с Куликовской битвы тянется...
Сокс, долго ль ДОП потом отправить...
Генук, проверила СЗВ-М CheckPfr-ругается на название файла-"не соответствует шаблону". Что не так? И еще -каждая страница в печатной форме начинается с 1-го номера сотрудника, т.е. неправильно формируются страницы. ВыписАли, что это косяк предыдущего релиза, а в этом все поправили....
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.102.2)
Да, просмотрела, что выплата только будет 12 мая... Тогда все верно
Все в ....майский сад.Цитата:
Сообщение от Сокс
Добрый день! Подскажите пожалуйста- если ежемесячная премия выплачивается 25 числа каждого месяца и НДФЛ уплачиваем в этот же день, я правильно понимаю, что это нужно выделить отдельной строкой. т.е 100 - 25.03.2016, 110-25.03.2016, 120-26.03.2016? 1С не выделяет, а всё загоняет в последний день месяца.
расскажите про больничный!!!!!!
больничный за январь, выплата вместе с январской зарплатой 5 февраля
05.02.2016
05.02.2016
06.02.2016
плюс выплата зарплаты
31.01.2016
05.02.2016
06.02.2016
верно?
Pola_, код дохода задайте ей 4800
05.02.16Цитата:
Сообщение от Листопад5
05.02.16
29.02.16
Коллеги, добрый день.
Как думаете, на основании 6-НДФЛ налоговая может 20% штраф выписать? или только при выездной проверке?
Да.Цитата:
Сообщение от Nikost
Изменила- картинка не поменялась. Придется ручками(Цитата:
Сообщение от Генук
Nikost, запросто... сначала затребуют пояснения, затем акт о нарушении и извещение о вызове на рассмотрение дела, проще говоря на подписание акта, затем придёт требование на добровольную уплату, и, наконец, инкассо
Pola_, дык... не просто же изменить, надо ещё и перепровести все доки начислений/выплат для перезаполнения регистров... после резервного копирования, естественно...
Генук, я тоже так думала, спасибо!
Коллеги,извините,пожалуйста,но что можно сделать в моей ситуации? Пост #3242 Спасибо!
Возможно и был похожее обсуждение, но я не нашла.
Сотрудник вычет ребенок инвалид 12000
Заработная плата 6500 в феврале (не полный месяц отработал)
16000 в марте.
По сути получается
Вычетов за 2 месяца 24000
Начислений 22500
Как быть мне с 6-НДФЛ? сумму налоговых вычетов (стр.030) показать в пределах суммы начисления по этому сотруднику 22500 и прибавить вычеты по остальным сотрудникам, по которым нет проблем?
Заранее благодарна.
Спасибо. Попробую. Единственно все справки за прошлые годы шли с кодом 2000. Видимо теперь в справку 2НДФЛ будет 4800 вставать?Цитата:
Сообщение от Генук
да - и в данном случае так и должно бытьЦитата:
Сообщение от Pola_
Генук, т.е. вы возвращаете только имя файла "20160425"-если сегодня отправлять, а в самом файле последняя строка "2016-04-30T00:00:00+04:00" остается?Цитата:
Сообщение от Генук
Логично, что ругается на дату, но в проверке указана строка предпоследняя, где и даты то нет, как исправить не пойму.
А номера сотров у вас сквозные в печатной форме?
kiry, в имени файла тоже 30 апреля, т.е. не 20160425, а 20160430
А вот это о чем?
Да уже и так -и так попробовала-ругается на предпоследнюю строку (имя файла после даты), дата ее не смущает, хотя обычно в проверке пишет, что дата проверки ранее....и т.д. Вообще может CheckPfr не предназначена для проверки СЗВ-М?Цитата:
Сообщение от kiry
Имя файла.........СЗВ-М_20160430_49B31841-080F-458B-AFC6-2040081602C.XML
Пишет:
1.1. Ошибка
a. СТРУКТУРА
50
<АФ:GUID>49b31841-080f-458b-afc6-2040081602c</АФ:GUID>
Debug code: -1072897687, Строка: 899, Позиция: 49
"49b31841-080f-458b-afc6-2040081602c" не соотвествует шаблону "([0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12})|(\{[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4...". Не удалось проанализировать элемент "{http://пф.рф/АФ}GUID" со значением "49b31841-080f-458b-afc6-2040081602c".
kiry, вручную что ль файл правите? Проще сформировать отчёт в том же СБИСе или что там...
Я склоняюсь к третьему варианту.Вот нашла в КЛЕРКЕ в "статьи бухгалтеру" от 20.04.2016г. "О налоговом контроле АСК НДС-2 и рекомендациях по заполнению формы 6-НДФЛ от представителей ФНС" начальник Управления налогообложения имущества и доходов физических лиц ФНС России М.В.Сергеев поделился рекомендациями по заполнению формы 6-НДФЛ:Вложение 58229 Вложение 58230 Вложение 58231.Хотя в статьях журнала "Главбух" примеры заполнения по 1 варианту.Цитата:
Сообщение от Сокс
коллеги
возник такой вопрос
чел увольнялся, но КНО ему выплатили не вовремя - не в день увольнения, а чуть позже (денег не было) спустя 4 дня
дата фактического начисления какая будет ?
дата увольнения ? но в ст. 223 о таком сказано в отношении з/платы
или дата фактической выплаты - как на общих основаниях для доходов-НЕ з/платыЦитата:
В случае прекращения трудовых отношений до истечения календарного месяца датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде оплаты труда считается последний день работы, за который ему был начислен доход.
?
Но вы же из 1-С формировали или нет? Поставила в ЗУПе 30.04.2016 в доке "Сведения о ЗЛ,СЗВ-М"-тогда и в названии 20160430 и в теле файла-30-е, больше ничего вручную не правила. Но ругается на имя файла, нового релиза ждать?
у меня тоже самое было, уволили 12.02, выплатили 17.02. Посоветовали заполнитьЦитата:
Сообщение от Arhimed0
стр 100 - 12.02
стр 110 - 17.02
стр 120 - 18.02
так и сделала))
