вы не должны возвращать в ФСС полученное возмещение, хотя по отчету получается, что должны.Цитата:
Сообщение от Olenenok 135
Вид для печати
вы не должны возвращать в ФСС полученное возмещение, хотя по отчету получается, что должны.Цитата:
Сообщение от Olenenok 135
не в ФСС конечно, а в ИФНС - как не доплата? но если это вернул фсс почему мы должны в ифнс, не укладывается в голове.
да, так нелогично получается. вам нужно только сдать уточненку. а расчеты с ифнс смотрите не по рсв, а по карточке расчетов с бюджетом.Цитата:
Сообщение от Olenenok 135
:good:Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста правильно ли сделала. а то сомневаюсь. В январе 2018г. получено возмещение от ФСС за 2016г., надо ли эту сумму указывать в 080 графе? Отчет сдан, но сомневаюсь. Спасибо
Уважаемые форумчане! Развейте мои сомнения, пожалуйста. Вопрос касается ОСС. Несколько организаций, нулевых, сдавали нулевые расчеты по страховым взносам с указанием в приложении 2 к разделу 1 по строке 010 (кол-во застрахованных лиц) - 1, но так как это был директор-учредитель в отпуске без зп, то строка 020(сумма выплат в пользу физлиц)=0, в разделе 3 заполняли только подраздел 3.1 и ставили признак застрахованного лица в системе по ОПС, ОМС, ОСС. По всем отчеты принимали без проблем, но пришлось недавно скорректировать из-за незаполненного 3 раздела отчет по одной организации за 1 кв. 2017года. И прилетело от налоговой требование по расхождению форматно-логического контроля: раз сумма стр.010 больше 020, то корректируйте отчет, предоставляйте пояснения. Инспектор в устном разговоре посоветовала, в приложении 2 к разд. 1 кол-во застрахованных лиц поставить 0, и в 3 разделе признак застрахованного лица в ОСС поставить 2 - не застрахован. Но ведь это же нарушение? и порядка заполнения, и вообще?
Подскажите пожалуйста в следующем вопросе.
Было требование от ИФНС о корректировке отчета по страховым взносам за 2, 3 кварталы и годовой отчет 2017, так как его не принимал ПФР.
Причина корректировки - не был указан код застрахованного лица (ПНЭД) в разделе 3.2.1. по двум сотрудникам находившимся в декрете.
Сделали корректирующие отчеты за 2, 3 кварталы и год следующим образом:
- на титульном листе номер корректировки 1
- на страницах сотрудников у которых не был указан код ЗЛ ПНЭД номер корректировки 1 и добавили ПНЭД
- распечатали полностью отчет на титульном листе номер корректировки 1, распечатали раздел 3 на всех сотрудников, по тем у кого корректировок не было номер корректировки 0, у кого были корректировки из-за ПНЭДа номер корректировки 1.
за 2 и 3 квартал корректирующие отчеты приняты налоговой, а за год пришел отказ в принятии.
позвонил в ИФНС, сказали Ваш отчет не принят, читайте правила подачи корректирующих отчетов.
Не понимаю где мы допустили ошибку? Ведь корректировки за все периоды делались идентично, а не принят налоговой только годовой.
Всем заранее спасибо за ответы и помощь!
Добрый день. Подскажите пожалуйста по заполнению корректирующего Расчета.
Ошиблась с ОКТМО в основном расчете. Теперь нужно "обнулить" основной с неправильным ОКТМО ( корр № 1) и сдать с правильным ОКТМО ( корр № 2). Один работник.
С корр № 2 вопросов нет. А вот с корр № 1 - как правильно "обнулять"? Не понимаю с разделом 3.
1. Снимаю все начисления в разделе 1 и во всех подразделах.
2. Численность застрахованных ставить ноль или один?
3. Раздел 3 - заполняю только часть с ФИО работника? Ставить на этом листе "1" признак застрахованного лица в фондах или ставить "2" ? ( а раздел с начислениями на работника не надо?). Или часть раздела 3 проставить нули в доходах и взносах?
Как правильно? Очень срочно нужно.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, в сентябре 2017г. был не правильно подсчитан больничный, сумма не поменялась, просто посчитала второй больничный продолжением первого, а там закрыт первый, открыт новый со следующей даты. Сделала корректировку маем 2018г. ФСС просит предоставить корректирующие РСВ за 9 месяцев, год 2017г. и 1 квартал 2018г. Как это сделать в 1С? Что то у меня в программе не получается сделать. Спасибо огромное.
Подскажите, пожалуйста, разве в РСВ должно быть строго (1.1 стр 030 - стр 040)*22%=1.1. стр 060 с точностью до копеек? У меня стр 060 на 3 коп отличается: ведь эта сумма складывается из сумм выплат и взносов по сотрудникам по разделу 3, а не тупо умножением базы на 22%?
Не могу найти про погрешность РСВ. В программе такого контрольного соотношения нет.
А наложка вот прислала...
Если указать на 3 коп меньше, не сойдется с разделом 3 :(
??? в контрольном соотношении 0.12 теперь допустима погрешность 1 копейка по застрахованному лицу, найти бы теперь это соотношение или это вообще не то?.. Там 93 листа
в соотношении о равенстве «Общая сумма исчисленных СВ на ОПС за каждый месяц с базы, не превышающей предельной величины, в целом по плательщику ≠ сумме исчисленных СВ на ОПС за соответствующий месяц с базы, не превышающей предельной величины, по каждому физлицу» теперь допускается погрешность, но не более чем на значение в 0,5 копейки, умноженное на количество застрахованных лиц
т.е. погрешность допустима по-месячно в графах 3, 4, 5: 0,5 коп х количество ЗЛ? Следовательно, в графе 1 не обязано выполняться (1.1 стр 030 - стр 040)*22%=1.1. стр 060 строгое равенство? Ну, это для математики "следовательно", а для фнс?
Или наоборот (сорри, пытаюсь рассуждать)
Из письма 30.06.2017
гр. 3 ст. 061 подразд. 1.1 прил. 1 = стр. 240 (1 месяц) подразд. 3.2.1 и по гр. 4, 5 (допустимо различие не более чем на значение в 0,5 копейки, умноженное на количество застрахованных лиц) - Раздел 1 и раздел 3 могут отличаться на эту погрешность? Да они годовой рсв принимать не хотели из-за разницы в 1 коп!
[QUOTE=Nadia T-Grad;54971451]А наложка вот прислала...
/QUOTE]
Что прислала?
хотят: (1.1 стр 030 гр. 1- стр 040 гр. 1)*22%=1.1. стр 060 гр. 1
В письме от 29.12.2017 № ГД-4-11/27043@ с контрольными соотношениями вообще только одно КС на проверку "*22%" (не должно превышать предельную облагаемую сумму по ЗЛ в разделе 3)
А еще хотят
(2.1 стр 020 гр 1 - стр 030 гр. 1- стр 040 гр. 1 ) *2,9%=стр 060 гр. 1
Это уж точно бред, потому что у меня иностранцы есть по стр 054 и эта формула их никак не учитывает
Делаю за 1 полугодие, теперь опять выдает ошибку и 1С и СБИС при проверке.
В 1квартале было образно - 13521,82 выдали ошибку, в Расчете поставила 13521,80 ОМС все было нормально Расчет принят. Т.Е. разницу 0,02 на внереализационные отнесла.
Теперь опять ошибка, программы считают сумма за 1кв.13521,80 +2кв.9469,64=должно быть 22991,46, а у меня 22991,44
Разница в другую сторону, сторнирование, просто исправление "этих" 0,02копеек ни к чему не привело.
И что делать?
В другой конторе в 1 квартале не стала исправлять 0,03копейки, сдала как было с ошибками, так требование прислали на эти 0,03копейки! И уточненку сдавала.
Никто еще не пытался сдать Расчет по страховым взносам с округлениями?
с какими именно округлениями? Я подгоняю под ИТОГОВУЮ сумму, т.к. математику не обманешь и сумма округленнных значений не всегда равна окргуленному целому.Цитата:
Сообщение от Аноним
Бывает бьешься-бьешся, чтобы эту копейку пристроить:abuse:
Аноним, По идее, если использовать при заполнении раздела 1 кнопку "заполнить раздел 1 по данным приложений", то расхождений не наблюдается. В 1С:8,3 это работает.
А где эта "заветная" кнопка "заполнить раздел 1 по данным приложений"? делаю в 1С 8.3 бух.Цитата:
Сообщение от Елена_N
Аноним, Ну, не совсем кнопка. Когда открываете раздел 1, вверху есть такая строка. На нее надо кликнуть.
Коллеги, в феврале 2018 были работники по ГПД. 28 февраля эти договоры закончились. Надо ли их показывать в р.3 за полугодие? Выплат во втором квартале не было.
Добрый день, помогите заполнить корректировку
Заполняю корректирующий расчет за 1 кв.
В первоначальный расчет не верно включили одного работника(не того)
Сейчас нужно этого неврно включенного убрать, а другого добавить. Суммы в рсв не изменятся. У них зп одинаковая.
В раздел 3 включаю только двоих: правильного работника включаю с начислениями, ненужного включаю с начислениями 0-00 Так?
раздел 1-2 оставляю без изменений, так?
спасибо
Спасибо большое, ошибки ушли в 1С ….Цитата:
Сообщение от Елена_N
Вложение 61624Вложение 61623Вложение 61628
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста. Отчет не проходит проверку, не могу найти ошибку.
В мае получили окончательный расчет по возмещению от ФСС в размере 40 920,5 (из них 18 053,82 - приходится на этот год), за I квартал переплата пособия составила 17 456,57.
40920,50 нужно ставить в стр. 080 в май месяцЦитата:
Сообщение от Snegoorka
РСВ. Подраздел 1.3.2 Приложения 1 Раздела 1.
В первом квартале подраздел заполнялся на основании аттестации рабочих мест (основание заполнения - 2).
В июне стала действовать спецоценка.
При заполнении подраздела за полугодие поставил основание заполнения - 3 (на основании спецоценки и аттестации), но при проверке контрольных соотношений выходит ошибка. Одна из них:
Сумма выплат по доп.тарифу на ОПС по п.3.ст.248 НК РФ за отчетный период ≠ сумме выплат по доп.тарифу на ОПС по п.3.ст.248 НК РФ за предыдущий отчетный период и за последние три месяца отчетного периода по каждому основанию.
Если поставить основание заполнения - 2 (как и в предыдущем квартале), то ошибок нет.
Как правильно заполнить этот подраздел, если провели спецоценку и она начала действовать с июня?
У Вас должен быть и лист с "2", и лист с "3" - суммы в каждом соответствующие..., т.е. по "2" до июня, а по "3" - начиная с июня. И так до конца года в отчетах, чтобы нарастающий итог сходился. А если сложить суммы "2" и "3", то итого с ведомостями сходится должно (для проверки себя, что ничего не задвоили и не потеряли)))Цитата:
Сообщение от BPN
Добрый вечер!Цитата:
Сообщение от olga-osina
Я уже по-разному пробовала, не получается. 1С не видит переплату за 2017 год.Вложение 61630
Тогда не "2" и "3", а "2" и "1". И смысла в "3" вообще нет, если не заполнять с начала года.Цитата:
Сообщение от Аноним
Подскажите пожалуйста, если численность сотрудников:
1квартале - 10чел, при этом 4чел уволилось
2квартале - уволилось в мае - 3чел, июнь - 1чел
Количество застрахованных лиц по строке 010,020 с начала года - всегда ставить 10чел? Как было в 1 квартале?
Раздел 3 - 6чел, фактически работающие во 2 квартале?
это на сколько человек (пофамильно) с начала года вы подавали сведения. Если хоть кто-то был принят во 2-м квартале, то это число будет > 10Цитата:
Сообщение от Аноним
Во 2квартале никого не принимали, только увольнялись.
Спасибо большое.
Добрый вечер! Заполняем подраздел 1.1 Код тарифа плательщика 08. По одному из сотрудников идет превышение предельной базы. Это превышение надо оставить в строке 051 или переносим в строку 040 т.к. взносы на данном тарифе на него уже не начисляются?
Я в 1С в Расчете поправила, ошибки исчезли, а в СБИС выявлено 4 предупреждения:1этап: Проверка взаимосвязей внутри формы.Цитата:
Сообщение от Fraxine
Рекомендуемое ….. Те копейки что в 1С подгоняла под ИТОГОВЫЕ суммы, в СБИС четко суммы зарплаты помесячно умножает на тариф 5,1% или 2,9%.
Естественно там не сходятся данные...
Но это же не ОШИБКИ, когда 1С ругалась, что не выполнено соотношение.
Получается в 1квартале убрала, во 2квартале надо прибавить по ИТОГОВЫМ суммам.
Как считаете примут Расчет с предупреждениями внутри формы за 2 квартал? ведь нарастающим итогом все нормально.
У меня тоже СБИС ругался внутри квартала, сдала так с предупреждениями и 1 квартал и полугодие. Проверяла по справке расчетов с бюджетом, все отражено корректно.Цитата:
Сообщение от Аноним
Если с апреля СЗМ-з сдаём на директора-учредителя (нулевую компанию). То теперь раздел 3 и его подразделы заполнять нужно. Если да, есть пример для нулёвок?
Спасибо. Тогда тоже буду сдавать с предупреждениями.Цитата:
Сообщение от Ходырева Светлана
Ребята, ну подскажите как 3й раздел расчета по страховым взносам, для нулёвок заполнять нужно?
