при 6% приемлемы агентские договора
у меня не получалосьЦитата:
а хотелось бы 76,5-90. Возможно ли это?
Вид для печати
при 6% приемлемы агентские договора
у меня не получалосьЦитата:
а хотелось бы 76,5-90. Возможно ли это?
Здравствуйте! может кто-нибудь подсказать, в книге учета доходов и расходов,откуда берётся сумма в графе 5...?:(..или где учитывается сумма нашей комиссии (мы турагенты)...спасибо!:redface:
Здравствуйте! может кто-нибудь подсказать, в книге учета доходов и расходов,откуда берётся сумма в графе 5...?..или где учитывается сумма нашей комиссии (мы турагенты)...спасибо!
подскажите пожалуйста, делаю реализацию , и наш доход и реализация стоят одинаковые суммы..что делать.чтобы суммы были разные?
не совсем понятен вопрос. При агентском договоре доход и реализация совпадают
50/76,5 от 11000 от туриста
76,5/76,5 10000 стоимость путевки от ТО
76,5/51 10000,00 оплачена путевка ТО
76,5/62 1000,00 доп. выгода от туриста (это каким документом делать?)
62/90 1000,00 турист(это тоже не понятно)
62/90 1500,00 ТО
51/62 1500,00 от ТО (через месяц, а то и три)
ну? а вопрос то в чем?
вручнуюЦитата:
76,5/62 1000,00 доп. выгода от туриста (это каким документом делать?)
спасибо большое! теперь понятно)))
а ещё подскажите, в 1С где найти документ -"акт выполненных работ"????
когда делаю реализацию,то 62 90 - попадает вся сумма выручки, а как сделать,чтобы ещё и наша комиссия отражалась??? что-то я никак не пойму...подскажите пожалуйста,я почитала ваши сообщения и вижу, что вы осень грамотный бухгалтер! ))))
и в КДиР тоже отражается ВСЯ сумма выручки, а нашей комиссии нет.???
будьте добры, просто предыдущий бух.ушёл и забрал с собой базу....и мне теперь приходится всё заново вносить в свою базу,а по её обороткам многое делалось не правильно. и услуги сторонним организациям на какой счет ставить на 44 или 26? спасибо!!!!
в "Реализации"Цитата:
а ещё подскажите, в 1С где найти документ -"акт выполненных работ"????
когда делаю реализацию,то 62 90 - попадает вся сумма выручки, а как сделат
если попадает вся сумма, то надо проверить проводки и их даты, последовательность проводок должна быть ровно такая, как описано у Вас выше. При правильном отражении операций, проводки 76-62 и 62-90 делаются на сумму вознаграждения.Цитата:
когда делаю реализацию,то 62 90 - попадает вся сумма выручки
хмЦитата:
ушёл и забрал с собой базу...
если УСН, то можно и неправильно.Цитата:
по её обороткам многое делалось не правильно.
как пропишите в учетной политике. Я использую 26, т.к. сч.44 характерен для торговли. Для МЕНЯ туризм к торговле не относиться.Цитата:
и услуги сторонним организациям на какой счет ставить на 44 или 26?
Лидик,ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!! ВЫ - профи!!!
вот ещё вопрос:прежний бух.говорила,что путевки оплаченны налом проводить нельзя....как это понять???
Лидик,будьте добры,можете более подробно написать проводки - мы на УСН 6%,работаем только с агентскими договорами, и свою комиссию удерживаем сами.
на форуме читала,вся голова кипит....,у всех всё по-разному. я хотела бы сделать по вашим словам!спасибо ВАМ огромное!!!
это из-за оформления документов туроператором. Все они при оплате путевки налом выписывают документы на физическое лицо. Лично я по другому не встречала. А некоторые могут и документа нормального не дать. Поэтому иной раз трудно это все формить. Для оформления через подотчетника бумажек не хватает.
так куда ж еще подробнее? вон они все сверху!!!! да и целая ветка им посвящена.Цитата:
можете более подробно написать проводки
а бухучет одинаков у всехЦитата:
мы на УСН 6%
не ругайтесь пожалуйста!!! но я там в них вся запуталась...
как сделать проводки,если мы комиссию сами удерживаем?
50 76.5 - это понятно
76.5 76.5 - это тоже
76.5 51 - это тоже
76.5 62.1 - наша комиссия (в ручную)
62.1 90.1 - вот это????????????????????????????? турист
62.1 90.1 - вот это??????????????????????????????????? ТО....
как дальше...пожалуйста,помогите!!!!
тогда получается, не проводить путевки оплаченные налом?!!
ОК, в миллион первый раз:
50 76.5 - 11000 ПКО+ККМ (либо БСО)- от туриста
76.5 76.5 - 11000 отражение задолженности перед ТО (вручную)
76.5 51 - 10000 - п/п, оплата ТО
далее сразу делаете реализацию
62-90 - 1000 акт вып. работ
одновременно с проведением акта вып. работ 1С делает САМА (!) проводку
76.5 62.1 - 1000
если есть хоть какой то набор документов, с "натяжкой" можноЦитата:
тогда получается, не проводить путевки оплаченные налом?!!
я ВАС обожаю!!!! спасибо!!! ВЫ прелесть!!удачи ВАМ!!!
можно будет к ВАМ обращаться,если будут вопросы...?!))))
ой-ой-ой, похвала. я не очень люблю имя "Аноним".здесь на сайте нет такого запрета, да и контакты мои тут есть, но только как-то авторизируйтесь чтоль.Цитата:
можно будет к ВАМ обращаться,если будут вопросы...?!))))
вот я зарегистрировалась))))
спасибо за помощь!:love:
Если я сделаю все проводки как написано, после оплаты клиентом. То как сделать так что бы я видела что клиент мне должен по не оплаченным счетам? Заранее спасибо
отразить в учете операцию, в результате которой возникает долг;
вести аналитический учет в разрезе счетов
логично :yes:Цитата:
отразить в учете операцию, в результате которой возникает долг;
вести аналитический учет в разрезе счетов
Люди добрые помогите!
УСН 6%, агентский договор с оператором. Отчеты агента оператор не подписывает, каким документом могу подтвердить свою комиссию и как грамотнее сделать, чтобы в доход попадала только комиссия?
от чего ж такая немилость?Цитата:
Отчеты агента оператор не подписывает,
Так как изначально они выставляли счета на оплату без указания ком. вознаграждения. Я определяю комиссию как разницу между поступлением от покупателя и оплатой оператора, но так как пост. через 62, к КДиР попадает вся сумма
Попобовала вашу схему через 76.5, в КДиР все ок, но каким доком я тогда закрываю реализацию?
актом вып. работ
Т.е. акт вып. работ на сумму ком., где турист явл. заказчиком. А возможно ли это при заключении договора реализации? Я так понимаю, что акт должен быть датой окончания тура?
при дог КП с туристом будет агентский договор с ТО. Акт будет с ТО, а с туристом акт будет при наличии доп. выгоды.Цитата:
А возможно ли это при заключении договора реализации?
ну это как у Вас в учетной политике написано.Цитата:
Я так понимаю, что акт должен быть датой окончания тура?
в том то и дело, что с ТО у меня нет акта. из документов имеется: БСО и акт выполненных услуг от оператора на сумму ему проплаченную, а мне нужно придумать какой-то документ, где будет моя комиссия, ведется отдельный реестр комиссий, но он сводный по всем турам. Т.Е. мне нужно документально закрыть проводку 62.2/76.5
какой с ним договор?Цитата:
что с ТО у меня нет акта
отчет агента, все давно за Вас придумалиЦитата:
а мне нужно придумать какой-то документ, где будет моя комиссия,
с ТО агентский договор, но отчет агента мне не подписывают, так как счет выставлялся без комиссионного вознагрождения
должны были просить, чтоб переделали.
факт остается фактом, отчета нет, что посоветуете?
не знаю...все будет спорным...
1. сделать отчет агента и оставить его не подписанным
2. оформить как доп выгоду от туриста
ок, а если зайти с другой стороны. в 1С 8 есть такая опция: при проводке 50/62.2 вводится вся сумма, но есть спец. опция выделить из нее налогооблагаемую чать, например, стоимость 10000 руб, а под налог 2000( комиссия). Нет ли такой же возможности в 1с 7
нет
Счет тут никакого значения не имеет. В подтверждении что говорилось о комиссии?Цитата:
Сообщение от Neprosto
как такового подтверждения ТО не дает, все пишется в коментах к заявке
