Подскажите, пожалуйста, те кто сталкивался.
Решение о возмещении частично. По декларации 2007 года. Нужно ли сдавать корректирующую за этот период (когда подавали пакет документов)?
Вид для печати
Подскажите, пожалуйста, те кто сталкивался.
Решение о возмещении частично. По декларации 2007 года. Нужно ли сдавать корректирующую за этот период (когда подавали пакет документов)?
Частично отказали только в возмещении налога, подтвердив полностью 0% ставку? А основания для отказа? Интересуюсь, как собрат по несчастью, также отказали частично, с/ф от помойки попался, получается, что в Д 68 эту сумму не спишешь никак, в декларацию не включишь, просто на лицевом счете отразят переплату по НДС на основании решения с частичным возмещением и по идее никаких уточненок представлять не надо.Цитата:
Решение о возмещении частично
0 подтвердили полностью. Частично поставщики. Основания у них могут быть любые. От пожаров на торфяниках до плохого настроения собачки Кони. Не указано п/п в с/ф. Нет ответа из ИФНС поставщика и пр.
Я почему про 2007 год написал, в Д68 мы-то уже при сдаче документов списали и в декларацию включили. А сейчас получается, что нам частично отказали в правомерности этих вычетов. И по идее, надо бы вроде уменьшить (скорректировать) сумму к вычету за тот период, когда подавалась декларация (положим январь 2007).
Если вы не собираетесь судиться, то просто по дате вынесения решения снимаете с Д68 и относите данную сумму за счет собственных средств. В налоговой они сами на основании своего решения уже все уменьшили в Вашем лицевом счете.
Судиться мы не собираемся, просто, неизвестно когда мы все-таки подадим повторно. А подадим мы обязательно.
у нас был такой опыт частиное возмещение по 0 ставке, мы сдавали уточненку за тот период, за который была подана декларация, нам еще и пени насчитали.
Не уточняйте ничего, обойдутся, с этими уточненками у них почему-то мозги клинит. По январской декларации частично отказали, на лицевой счет повесят переплату на основании своего решения, а вы на основании этого же решения скинете с 68 НДС обратно на 19 и заявите в следующем периоде. Обязательства перед бюджетом не меняются ни разу (исключительно у бюджета перед вами), утонять нечего не надо.Цитата:
А подадим мы обязательно.
Вот я про это и думаю. Только насчет пеней - это уж, пожалуй, чересчур. НДС-то уплачен поставщику, а он уплатил его в бюджет.Цитата:
Сообщение от Аноним
А я что-то не поняла за что пени :o Не приняли у вас частично НДС к вычету по обоснованным, на взгляд налоргов, причинам, с чего недоимка образовалась? Я понимаю, когда частничный отказ в подтерждении 0% ставки на реализуемый товар, далее начисление 18%, уточненка за период отгрузки, пени на эту сумму и т.д. Да и подавать уточненку за, по которой частично отказали в возмещении...зачем?Цитата:
за тот период, за который была подана декларация
Согласен с Тоней. Если других мнений нет, предлагаю тему закрыть.
Сам предложил, сам и продолжил. Маладетс.
Кто подавал на повторное подтверждение вычеты, ранее отказанные частично в возмещении в 2007 году? Подскажите, какие документы, кроме как по поставщикам требуется предоставить? Я имею в виду по реализации по ставке 0 %, ранее подтвержденной полностью. Или только документы по вычетам? А то как-то слишком сладко получается. Заполнил 6 раздел и все.
Если сдавали пакет с реестром,то несете реестр (старый) и сдаете его еще раз,только дату поменяйте) одновременно с декларацией и заполненным 6 раздЦитата:
Кто подавал на повторное подтверждение вычеты, ранее отказанные частично в возмещении в 2007 году? Подскажите, какие документы, кроме как по поставщикам требуется предоставить? Я имею в виду по реализации по ставке 0 %, ранее подтвержденной полностью. Или только документы по вычетам? А то как-то слишком сладко получается. Заполнил 6 раздел и все.
Я только по вычетам представляла, реестром дело не обошлось, мои налорги по уже сданным периодом доки не поднимают, вестимо неохота, а бодаться бесполезно.Цитата:
Или только документы по вычетам?
Может им копию их же положительного решения по подтвержденной ранее нулевой представить? Тогда все сразу видно будет.
Еще лучше будетЦитата:
Может им копию их же положительного решения по подтвержденной ранее нулевой представить? Тогда все сразу видно будет.
ок, спасибо
Вот что нашел.
"Раздел 6 новой декларации заполняется в том случае, если налогоплательщик добирает налоговые вычеты по ранее подтвержденному экспорту.
То есть в одном из прошлых налоговых периодов налогоплательщик:
- подтвердил экспорт и представил разд. 5 новой декларации по НДС;
- не заявил в этих декларациях отдельные суммы налоговых вычетов." Статья: "Единая" декларация по НДС ("Главная книга", 2007, N 3)
И хде тогда отражать отказанные ранее и подаваемые повторно вычеты? В 5-м?
Да ,как первичную декларацию.И прешь полный пакет заново.И заполняешь 5 и 6 графы.Цитата:
И хде тогда отражать отказанные ранее и подаваемые повторно вычеты? В 5-м?
Присоединяюсь.Цитата:
Да ,как первичную декларацию.И прешь полный пакет заново
Вешалка :demonstr:Цитата:
Сообщение от deima1976
Согласна, я поначалу (делила когда-то входной налог пропорционально подтвержденным перевозкам в общей массе, из-за этого вычет по одному с/ф мог растянуться на 3-4 периода) тоже писала в сопроводиловках, что документы были поданы...в составе пакета документов, прилагаемых к деклрации за..... Не прокатило, мне сказали, что каждый пакет камералит разный инспектор, после вынесения решения он сдается в архив (видимо архив на Луне) и первичку надо подавать заново.
Почемуже в пятом? Шестой раздел!Цитата:
Сообщение от AndyGr
http://www.buh.ru/ITS/DeclNDS/DeclN/Razd6.htm
И никакого нового пакета! 0 вы же раньше подтвердили..а теперь дозаяляете вычеты.
В том то все и дело, что я не дозаявляю, а заявляю повторно. :( По ссылке все правильно написано, только для первого случая.
Срок не истек и экспорт подтвержден-заполн.р5,Срок истек ,не подтвержден-р.7.Экспорт подтвержден в одном периоде,право на вычеты в другом-р.6.По экспорту отказ,если истек срок,то р.7,если не истек р.5.Если сдан р.7,а право на вычеты в др. налоговом приоде и гр 5 р.7 не заполнялась,то р.8.Вроде бы так????
Мне тоже было "частично" отказано..не были вбиты номера пп в сф. Исправил. Показал в 6 разделе, в нем же указав, в каком периоде был 0 подтвержден ранее. Раз ранее было отказано..то и получается, что Вы дозаявляете..Вы же исправили...
Ну правильно, "0" же был подтвержден,а мы о полном отказе и про "0"и про вычеты.
В общем, надо будет попробовать в сентябре. Сдается мне у разных ИФНС разное прочтение Инструкции и разные требования. Если не забуду о результатах сообщу. Только это будет под Новый год.
Но приказ "136н"то один -пусть читают внимательно:))Цитата:
Сдается мне у разных ИФНС разное прочтение Инструкции и разные требования.
Ага, в 165 статье какие документы перечислены? А мы сколько им относим?
Кто это мы?Цитата:
Сообщение от deima1976
Во всей ветке..0 подтверден, в вычетах частично отказано..теперь исправили, где отразить эти самые вычеты..
