Вид для печати
Правильно ли я думаю и ничего ли не упустила?
1. Находим что и кому бум продавать.
2. Заключаем контракт
3. Они нам перечисляют деньги
4.мы делаем паспорт сделки
5. Начисляем налог на аванс? или ненадо?
6.Идем к брокеру, оформляем все документы и отправляем товар им.
7. подаю деларацию
8. возмещаю ндс
Что еще я пропустила?:(
5. Не надо
7. Помимо декларации еще документы по 165-НК.
угу, перспективу сразу НДС не возместить :)Цитата:
Что еще я пропустила?
а можно чтоб не возмещать потом начислить налог по основной деятельности больше?
я имею ввиду подаю ндс к уплате по деятельности в россии на 100р и к возмещению с казахстана на 90, соответственно возмещать ничего не надо, так можно?
А на экспорт по какой ставке отгружать будете?
я не знаю поэтому и спрашиваю, отгружаем запчасти, есть варианты?
Есть, на 181 начисляете за свой счет НДС по ставке 18%, входной к вычету, уточненку за период отгрузки, пени.
Тоня, а тебе не кажется, что пп. 3 и 4 надо поменять местами? А то ведь ребята на 50 000 р. легко попасть могут... ;)
:D не подумала о хронологии операций. Конечно.
Хронологию уже к сожалению не поменять, но в банке сказали что все нормально и мы успели, незнаю почему, паспорт я еще не видела он у дира.
А почему на аванс НДС начислять не надо?
и 7 пост не поняла :(, уж простите, приведите какой нить легкий примерчик если можно
Директор не хочет ндс платить, надо как то выкручиваться
:o
Отменили.Цитата:
А почему на аванс НДС начислять не надо?
Если не хотите подтверждать нулевую ставку, на 181-й день начисляете сами себе НДС с реализации и при этом получаете право на вычеты. Уточняющая за период, в котором была реализация + пени.Цитата:
и 7 пост не поняла
ст. 165 НК.Цитата:
Директор не хочет ндс платить, надо как то выкручиваться
В налоговую базу не включается оплата, частичная оплата, полученная налогоплательщиком в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг):Цитата:
А почему на аванс НДС начислять не надо?
...которые облагаются по налоговой ставке 0 процентов в соответствии с пунктом 1 статьи 164 настоящего Кодекса;
столько всего прочитала что запуталась, хотя вроде все просто, поправьте если не так :o
1) 13.08.08. поступила частичная оплата 3000р
2) 15.08.08. мы закупаем товар на 4000р
3) 05.09.08. Идем к брокеру, оформляем все документы и отправляем товар им на 5000р.
4) до 20.10.08.подаю декларацию за 3 кв +контракт+выписка+таможенная декларация+транспортные документы
В декларации 10000*18/118=1525 начислено по основной дея-ти
5000*0%=0 начислено по экспорту
800 к возмещению по основной дея-ти
610 (4000*18/118) к возмещению по покупке для экспорта
итого к уплате 115р
5А) 20.11.08. мне подтверждают 0 ставку(сколько времени в налоговой это занимает?)
мои действия, что возмещать я запуталась? :o
товар закуплен на 4000р, продаем за 5000р
5Б)20.11.08. мне НЕ подтверждают 0 ставку
В уточненной декларации за 3 кв 10000*18/118=1525 начислено по основной дея-ти
5000*18%=900р начислено по экспорту
800 к возмещению по основной дея-ти
610 (4000*18/118) к возмещению по покупке для экспорта
итого к уплате 1015р
доплачиваю налог+ пени
Обычная камералка, 3 месяца с момента подачи декларации.Цитата:
(сколько времени в налоговой это занимает?)
Ничего. У вас декларация к уплате.Цитата:
мои действия, что возмещать я запуталась?
т.е. 4 пункт я посчитала верно?
А вот по 5 я так и не поняла что делать , если подтвердили, ндс то принятый к возмещению по покупке для экспорта нужно восстанавливать (610)?
Так красиво все написали! ;) Тока я не понял как вы сдаете документы, если у вас не вся выручка поступила? А только аванс?:hmm: Вам и подтвердят только в размере 3000. У вас 180 дней на сбор документов, дождитесь полной оплаты.
Ничего не нужно восстанавливать. Вы его уже поставили к вычету, сделав запись книги покупок 30.09. А сейчас вам лишь подтвердили обоснованность применения налоговых вычетов.Цитата:
нужно восстанавливать
Андрей, а тебе подтверждают при частичной оплате (причем авансом)? Меня налорги года 3 назад убеждали даже не заявлять частичную оплату авансом.Цитата:
Вам и подтвердят только в размере 3000
Именно такой ситуации у меня не было. Я как-то давно сдал документы за сентябрь. Часть оплаты была в сентябре, а остальное пришло в октябре. Думал прокатит. :) Не прокатило. :( Подтвердили нулевую в размере поступившей в сентябре выручки и вычеты, рассчитанные пропорционально ей.
Вот я об этом и спрашивала. Мне говорили, что не подтвердят вообще, т.к. выписка у меня не на поступление выручки, а на поступление пока тока аванса.... :(Короче, спорить я не стала.Цитата:
Подтвердили нулевую в размере поступившей в сентябре выручки
спасибо за ответы, а красиво написалось потому что теория, щас только будем отгружать, поэтому оплату и неучла, т.е. я подаю декларацию за 3 кв, а документы потом можно не с декларацией да? а когда все соберем, просто не хочется в 1 раз накосячить, а у меня еще маленький ребенок, некогда потом в налоговой выяснять что да как.
Декларацию вы подаете за тот квартал, в котором будут собраны все документы по 1-165-НК.Цитата:
т.е. я подаю декларацию за 3 кв
Нельзя. Подтверждающие документы представляются вместе с декларацией, 10-165-НК.Цитата:
а документы потом можно не с декларацией да?
я опять к своим баранам, наконец то 30 сентября отгрузили, деньги еще не поступили, правильно ли я понимаю что в декларации за 3 кв я не показываю отгрузку по экспорту и не ставлю к возмещению по нему ничего? и еще вопросу меня деятельность и в россии и на экспорт, нужно ли делить аренду, канцтовары или у меня строго есть документы на покупку товара, кот мы продаем вот его и заявим к возмещению? :o
правильноЦитата:
правильно ли я понимаю что в декларации за 3 кв я не показываю отгрузку по экспорту и не ставлю к возмещению по нему ничего
я делаю так же, но это неверно. По раздельному учету - к Тоне. :)Цитата:
строго есть документы на покупку товара, кот мы продаем вот его и заявим к возмещению
это тоже раздельный учет (закрепляйте в УП учет по прямым расходам), кроме того будет не только НДС с товара, но и с затрат на таможенное оформление, доставку, сертификацию, оформление паспорта сделки и прочее связанное с экспортом. Общехозяйственные не делим из-за принципа существенности в 5%. Смотрите как у вас...Цитата:
или у меня строго есть документы на покупку товара, кот мы продаем вот его и заявим к возмещению
а подскажи еще из за чего могут отказать в возмещении, самые популярные и частые отказы, идем сдаваться, что то страшновато?
у нас ни разу не отказали.
а почему же тогда все так устрашающе говорят вот сначала подтвердите ..., если все документы в норме ?
не знаю :oЦитата:
а почему же тогда все так устрашающе говорят вот сначала подтвердите ..., если все документы в норме ?
а еще вопрос возник, а могут ли отказать изза ошибки в программе возмещение ндс, заполнять надо обязательно, а вот правильность заполнения на что то влияет?
не знаю... вы имеете в виду какие ошибки в ней? проверить просто - цифры с декларацией должны пойти...Цитата:
могут ли отказать изза ошибки в программе возмещение ндс, заполнять надо обязательно, а вот правильность заполнения на что то влияет
