 |
Правильно ли я думаю и ничего ли не упустила?
1. Находим что и кому бум продавать.
2. Заключаем контракт
3. Они нам перечисляют деньги
4.мы делаем паспорт сделки
5. Начисляем налог на аванс? или ненадо?
6.Идем к брокеру, оформляем все документы и отправляем товар им.
7. подаю деларацию
8. возмещаю ндс
Что еще я пропустила?
Куплю время, дорого! Интересно его только мне не хватает?
5. Не надо
7. Помимо декларации еще документы по 165-НК.
угу, перспективу сразу НДС не возместитьЧто еще я пропустила?
а можно чтоб не возмещать потом начислить налог по основной деятельности больше?
Куплю время, дорого! Интересно его только мне не хватает?
я имею ввиду подаю ндс к уплате по деятельности в россии на 100р и к возмещению с казахстана на 90, соответственно возмещать ничего не надо, так можно?
Куплю время, дорого! Интересно его только мне не хватает?
А на экспорт по какой ставке отгружать будете?
я не знаю поэтому и спрашиваю, отгружаем запчасти, есть варианты?
Куплю время, дорого! Интересно его только мне не хватает?
Есть, на 181 начисляете за свой счет НДС по ставке 18%, входной к вычету, уточненку за период отгрузки, пени.
Тоня, а тебе не кажется, что пп. 3 и 4 надо поменять местами? А то ведь ребята на 50 000 р. легко попасть могут...
не подумала о хронологии операций. Конечно.
Хронологию уже к сожалению не поменять, но в банке сказали что все нормально и мы успели, незнаю почему, паспорт я еще не видела он у дира.
А почему на аванс НДС начислять не надо?
и 7 пост не поняла
Директор не хочет ндс платить, надо как то выкручиваться
Куплю время, дорого! Интересно его только мне не хватает?
Отменили.А почему на аванс НДС начислять не надо?
Если не хотите подтверждать нулевую ставку, на 181-й день начисляете сами себе НДС с реализации и при этом получаете право на вычеты. Уточняющая за период, в котором была реализация + пени.и 7 пост не поняла
ст. 165 НК.Директор не хочет ндс платить, надо как то выкручиваться
В налоговую базу не включается оплата, частичная оплата, полученная налогоплательщиком в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг):А почему на аванс НДС начислять не надо?
...которые облагаются по налоговой ставке 0 процентов в соответствии с пунктом 1 статьи 164 настоящего Кодекса;
столько всего прочитала что запуталась, хотя вроде все просто, поправьте если не так
1) 13.08.08. поступила частичная оплата 3000р
2) 15.08.08. мы закупаем товар на 4000р
3) 05.09.08. Идем к брокеру, оформляем все документы и отправляем товар им на 5000р.
4) до 20.10.08.подаю декларацию за 3 кв +контракт+выписка+таможенная декларация+транспортные документы
В декларации 10000*18/118=1525 начислено по основной дея-ти
5000*0%=0 начислено по экспорту
800 к возмещению по основной дея-ти
610 (4000*18/118) к возмещению по покупке для экспорта
итого к уплате 115р
5А) 20.11.08. мне подтверждают 0 ставку(сколько времени в налоговой это занимает?)
мои действия, что возмещать я запуталась?
товар закуплен на 4000р, продаем за 5000р
5Б)20.11.08. мне НЕ подтверждают 0 ставку
В уточненной декларации за 3 кв 10000*18/118=1525 начислено по основной дея-ти
5000*18%=900р начислено по экспорту
800 к возмещению по основной дея-ти
610 (4000*18/118) к возмещению по покупке для экспорта
итого к уплате 1015р
доплачиваю налог+ пени
Куплю время, дорого! Интересно его только мне не хватает?
Обычная камералка, 3 месяца с момента подачи декларации.(сколько времени в налоговой это занимает?)
Ничего. У вас декларация к уплате.мои действия, что возмещать я запуталась?
т.е. 4 пункт я посчитала верно?
А вот по 5 я так и не поняла что делать , если подтвердили, ндс то принятый к возмещению по покупке для экспорта нужно восстанавливать (610)?
Куплю время, дорого! Интересно его только мне не хватает?
Так красиво все написали!Вам и подтвердят только в размере 3000. У вас 180 дней на сбор документов, дождитесь полной оплаты.
Ничего не нужно восстанавливать. Вы его уже поставили к вычету, сделав запись книги покупок 30.09. А сейчас вам лишь подтвердили обоснованность применения налоговых вычетов.нужно восстанавливать
Андрей, а тебе подтверждают при частичной оплате (причем авансом)? Меня налорги года 3 назад убеждали даже не заявлять частичную оплату авансом.Вам и подтвердят только в размере 3000
Именно такой ситуации у меня не было. Я как-то давно сдал документы за сентябрь. Часть оплаты была в сентябре, а остальное пришло в октябре. Думал прокатит.
Вот я об этом и спрашивала. Мне говорили, что не подтвердят вообще, т.к. выписка у меня не на поступление выручки, а на поступление пока тока аванса....Подтвердили нулевую в размере поступившей в сентябре выручки
спасибо за ответы, а красиво написалось потому что теория, щас только будем отгружать, поэтому оплату и неучла, т.е. я подаю декларацию за 3 кв, а документы потом можно не с декларацией да? а когда все соберем, просто не хочется в 1 раз накосячить, а у меня еще маленький ребенок, некогда потом в налоговой выяснять что да как.
Куплю время, дорого! Интересно его только мне не хватает?
Декларацию вы подаете за тот квартал, в котором будут собраны все документы по 1-165-НК.т.е. я подаю декларацию за 3 кв
Нельзя. Подтверждающие документы представляются вместе с декларацией, 10-165-НК.а документы потом можно не с декларацией да?
я опять к своим баранам, наконец то 30 сентября отгрузили, деньги еще не поступили, правильно ли я понимаю что в декларации за 3 кв я не показываю отгрузку по экспорту и не ставлю к возмещению по нему ничего? и еще вопросу меня деятельность и в россии и на экспорт, нужно ли делить аренду, канцтовары или у меня строго есть документы на покупку товара, кот мы продаем вот его и заявим к возмещению?
Куплю время, дорого! Интересно его только мне не хватает?
правильноправильно ли я понимаю что в декларации за 3 кв я не показываю отгрузку по экспорту и не ставлю к возмещению по нему ничего
я делаю так же, но это неверно. По раздельному учету - к Тоне.строго есть документы на покупку товара, кот мы продаем вот его и заявим к возмещению
это тоже раздельный учет (закрепляйте в УП учет по прямым расходам), кроме того будет не только НДС с товара, но и с затрат на таможенное оформление, доставку, сертификацию, оформление паспорта сделки и прочее связанное с экспортом. Общехозяйственные не делим из-за принципа существенности в 5%. Смотрите как у вас...или у меня строго есть документы на покупку товара, кот мы продаем вот его и заявим к возмещению
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
а подскажи еще из за чего могут отказать в возмещении, самые популярные и частые отказы, идем сдаваться, что то страшновато?
Куплю время, дорого! Интересно его только мне не хватает?
у нас ни разу не отказали.
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
а почему же тогда все так устрашающе говорят вот сначала подтвердите ..., если все документы в норме ?
Куплю время, дорого! Интересно его только мне не хватает?
не знаюа почему же тогда все так устрашающе говорят вот сначала подтвердите ..., если все документы в норме ?
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
а еще вопрос возник, а могут ли отказать изза ошибки в программе возмещение ндс, заполнять надо обязательно, а вот правильность заполнения на что то влияет?
Куплю время, дорого! Интересно его только мне не хватает?
не знаю... вы имеете в виду какие ошибки в ней? проверить просто - цифры с декларацией должны пойти...могут ли отказать изза ошибки в программе возмещение ндс, заполнять надо обязательно, а вот правильность заполнения на что то влияет
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
