Вид для печати
Здравствуйте!!!! подскажите пож. в какой раздел ставить сумму ндс отгруженного в этом периоде (4 кв.2009) на экспорт но по которому не собраны пакеты и не стек срок сбора пакетов который ранее был возмещен а теперь должен быть востановлен при реализации на экспорт (в старой формк декларации это была 200 стр. 3 раздела)
а сейчас строка 100 :)
люди,кто разобрался с декларацией? я правильно поняла-раздел 4-подтвержденный экспорт (аналог раннее 5-го), раздел 6-просроченный (аналог раздела 7 ранее),а раздел 5 для чего?
Для опоздавших вычетов. В старой это были 6 и 8.Цитата:
а раздел 5 для чего?
Тоня,а какие вычеты-опаздавшие? ведь это же не просроченный экспорт,а что тогда? может,то что по суду доказано право на вычет? не совсем понимаю....
Например. В 1 кв. купили товар, отразили на 19 сч. входной НДС, экспортировали, на 31.03. собрали доки по 165-НК, отразили выручку в 4 разделе. А с/ф по этому товару в 1 кв. не получили (получили, но с ошибками и т.д.), соответственно, вычет по этому товару не заявили. Подтвердили вам 0%. Спустя год у поставщика проснулась совесть, пришел тот самый с/ф, НДС с 19 закрыли на 68 и отразили его в разделе 5.Цитата:
Тоня,а какие вычеты-опаздавшие?
пожалуйста подскажите!
в 3 кв.2009 закупили товар, вх.НДС 1 375 000, на экспорт в 3кв. НДС-420 000,
в 4 кв.2009 на экспорт НДС-955 000(остаток товара)
я подала декларацию за 3 кв.2009 к возмещению 955 000 , инспектор советует за 3кв.уточн.деклар. заполнить 7раздел (я считаю это неправильно)
как надо заполнить декл. НДС за 3 кв.?
спасибо!
Ничего не понятно...В какой раздел заявили?Цитата:
я подала декларацию за 3 кв.2009 к возмещению 955 000
извините,подробнее:
-открылись в 2кв.2009 ОСНО,
-в течении 3 кв.2009 закупили товар+расходы на продажу на 8млн.,НДС 1,2млн.,(условно)
-одна реализация на экспорт в 3кв.2009 на 4,3млн, + одна реализация в РФ -639 567 НДС 97 561.
-в 4кв.2009 одна реализация остатка товара на экспорт,(покупок товара в 4 кв. не было)
мне не понятно где отразить в декл.НДС за 3 кв.2009 сч/ф по не проданному товару (который в 4кв.на экспорт ушел)?
"В какой раздел заявили?"- в 3.
Ни в какой.Цитата:
мне не понятно где отразить в декл.НДС за 3 кв.2009 сч/ф по не проданному товару (который в 4кв.на экспорт ушел)?
Можете заявить в 3 раздел, но в 4 кв. датой отгрузки на экспорт восстановить и повторно заявить в 5 раздел (старой декларации) в периоде сбора пакета документов.
я так и заявила в 3 раздел за 3 кв., нал.орг. требование выслали на два листа, сейчас подам коррект. за 3кв. отражу только реализ. в РФ, заплачу НДС, пени, а то получается 2 раза документы готовить сейчас и потом после подтверждения 0%.
спасибо большое!
Требование на что выставили? Первоначальная декларация к возмещению и потребовали документы на вычеты? Не пойму зачем уточняться и платить пени. :o
"Первоначальная декларация к возмещению и потребовали документы на вычеты?"-да, камеральная (к возмещению 555 000).
так вычеты-это тот НДС, который в 4 кв.на экспорт.
получается я в первоначальн. декл. их отразила, потом когда будет подтверждение 0% еще раз отражу. :(
"Не пойму зачем уточняться и платить пени"- была реализация РФ на 639т. в 3 кв..НДС не уплатила так декларац.была к возмеению.
Декларация за 3кв. была к возмещению-555т.(вх. сч/ф, на товар который уйдет на экспорт в 4кв.2009).
я совсем запуталась :(
А в декларации за 4 кв. не восстановили? Может быть дешевле уточнить 4 кв., восстановив часть входного налога? Посчитайте, на дворе то только 21 число, пеня маленькая будет.Цитата:
получается я в первоначальн. декл. их отразила
"А в декларации за 4 кв. не восстановили?"-нет :o
"Может быть дешевле уточнить 4 кв.,"-так камеральная по 3 кв.(вчера только получили требование, мы виноваты) или не предоставлять док-ты и уточнить 4кв.?
Сейчас восстановила, декларация за 4 кв. нулевая. :(
Контракт подписали -120 дней отсрочки платежа, весь пакет еще в 3кв.был готов, только оплаты нет, подтвердили бы уже давно, и не мучилась бы.
что я не правильно понимаю и делаю?
Я чей то потерялась...Вас прям в требовании обвинили? Почему нельзя прикинуться ветошью и спокойно сдать требуемые документы? Ну не знали вы в 3 кв., что часть товара в 4 кв. уйдет на экспорт и с чистой совестью заявили вычет в 3 кв. в 3 раздел. А уже 4 кв. уточните, восстановив экспортную часть.Цитата:
вчера только получили требование, мы виноваты
Просто при таких суммах с 20.10. у вас сколько накапает пени....
Как это?Цитата:
декларация за 4 кв. нулевая.
Добрый день, вчера сдала декларацию по НДС по новой форме
Теперь хочу разобраться с одним моментом, который меня мучает уже сутки. По сторой форме декларации было все понятно, в новой опять что то не так.
Вот, например, объясните мне кто может , строка 110 декларации раздел 3 (суммы налога подлежащие восстановлению) увеличивает строку 120 того же раздела (общая сумма ндс исчисленаая с учетом восстановленных сумм налога) ведь когда смотреть расшифровку там Ндс от поставщиков, т.е который по идее идет к уменьшению НДС Кто нибудь понял или я что то не так поняла ???
Какая связь между строками 110-120 и НДС от поставщиков? В старой декларации точно такая же сетка была: налог, подлежащий восстановлению, общая сумма с учетом восстановленного.
"Я чей то потерялась...Вас прям в требовании обвинили?"- :D виноваты в том, что требование только 20.01.увидили (директор получил письмо и забыл), налоговая выслала 05.11. уже вроде и срок прошел камер-ки.
Я и сама хочу уточненку, посчитала НДС около 3000, и пени около 100руб.(это с реализ.по РФ, нам пришлось продать дешевле чем купили, потому что брак был, а так только на экспорт хотим работать). на копии больше потрачу.
Дело в том, что если подавать в старой форме НДС то там у меня программа считает к вычету НДС в 1,5 раза больше, а в новой меньше. Я понимаю, что так мало к вычету юыть не может. В чем может быть ошибка ?Цитата:
Сообщение от Тоня
не знаю:(Цитата:
Сообщение от Тоня
А кто будет знать? Если вы восстановили в 4 кв. НДС к уплате, в каком месте/разделе декларация превратилась в нулевую?
А без программы ручками уже разучились....На калькуляторы можно сложить стр. 010-120 новой деклы и 010-210 старой? Результат сравнить и понять откуда косяк.Цитата:
Дело в том, что если подавать в старой форме НДС то там у меня программа считает к вычету НДС в 1,5 раза больше, а в новой меньше.
Ручками не разучились, именно ими и посчитала. но где косяк спрятался так и не поняла, думала может в новой форме какая особенность которую я еще не поняла. Поэтому и узнаю на форуме :)Цитата:
Сообщение от Тоня
Че получилось? Где правда, в старой или новой?Цитата:
именно ими и посчитала.
я поняла,потому что в 1с старая форма декл. не проводит.Цитата:
Сообщение от Тоня
сделала ручками:)
Тоня, если Вас не затруднит можете посмотреть мою деклар.
и если за 3 кв. к возмещению, за 4 кв. к уплате, налоговая не будет ждать от нас уплату этого налога. или будет результ.3кв-4кв=налог?
спасибо за терпение!!!
За 4 кв.? Будет. Но у вас вчера камералка по 1 кв. должна была закончится.Цитата:
налоговая не будет ждать от нас уплату этого налога.
Только в личку.Цитата:
Тоня, если Вас не затруднит можете посмотреть мою деклар.
За 4 кв.? Будет. Но у вас вчера камералка по 1 кв. должна была закончится. - да, но мы не предоставили документы (директор получил требование и забыл, я его увидила только вчера и позвонила в налоговую, инспектор похоже забыла про нас), налоговая выслала требование 24.11. уже вроде и срок прошел камер-ки.
Если срок прошел, и нет от них писем это значит можно к уплате отправлять деклар.?
Только в личку.[/QUOTE] в личку не могу отправить, нет скрепки:redface:
