В КДиР не попадает зарплата

У знакомого ИП на УСН-15% возникла следующая проблема:нужно заполнить базу в 1С:УСН.До 2010 г ИП работал тогда на УСН-6%,с 01.01.2011г перешел на УСН-15%.А бухгалтер все документы так и проводил на УСН-6%. Попросил меня заполнить ему в 1С: УСН все документы.Я столкнулась с такой проблемой.
Зарплата(учет ведется в 1С:ЗиК) начисленная и выплаченная не попадает в КДиР,также как и начисленные и оплаченные взносы в фонды.Та же картина и с авансовыми отчетами.В сведениях об организации поставила с 01.01.2011 переход на Д-Р.Поступление материалов в авансовом отчете провожу на 10.2;Оплату поставщику на 60.2;в конце месяца списание материалов(расходы принимаются) на 20,26.В чем дело не могу понять? Прошу помощи!!!

После того, как поменяли налогооблагаемую базу на Д-Р, полное перепроведение документов сделали?

Цитата:

---

Сообщение от zhenya17

После того, как поменяли налогооблагаемую базу на Д-Р, полное перепроведение документов сделали?

---

Да, все сделала в групповой обработке документов.Но все как было так и есть.

Цитата:

---

Сообщение от Елена15

Зарплата(учет ведется в 1С:ЗиК)

---

выгрузили? сформированы документы в УСН?

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

выгрузили? сформированы документы в УСН?

---

Да ,сделала выгрузку данных из ЗиК операцией.

выплата зарплаты в УСН тоже проведена?

кроме зарплаты и ав.отчетов остальное попадает в расходы?

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

выплата зарплаты в УСН тоже проведена?

---

Выплата проведена.

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

кроме зарплаты и ав.отчетов остальное попадает в расходы?

---

В расходы попадает только поступление МПЗ и НДС по ним.Прочие расходы-оплата клиент-банка.

Уважаемые специалисты! Может быть у кого-нибудь есть еще какие-то предположения по моему вопросу?

Физ.лицо, по которому начисляется и выплачивается з/п совпадают? Встречала на практике, когда зарплату начисляли сводно, а выплачивали - конкретным работникам. Такое 1С не съест.
Каким документом начисляете зарплату? Если документом "Отражение з/п в регл.учёте", то стоит ли признак "Принимаются" в колонке "отражение в НУ"?

Цитата:

---

Сообщение от zhenya17

Физ.лицо, по которому начисляется и выплачивается з/п совпадают? Встречала на практике, когда зарплату начисляли сводно, а выплачивали - конкретным работникам. Такое 1С не съест.
Каким документом начисляете зарплату? Если документом "Отражение з/п в регл.учёте", то стоит ли признак "Принимаются" в колонке "отражение в НУ"?

---

Да ,все совпадает.Выгрузка данных из ЗиК(начисление) проводиться по работникам и соответственно выдача зарплаты также.
У меня 1С:УСН 7.7 и ЗиК 7.7-"отражение з/п в рег.учете" там нет.

Цитата:

---

Сообщение от Елена15

Да ,все совпадает.Выгрузка данных из ЗиК(начисление) проводиться по работникам и соответственно выдача зарплаты также.
У меня 1С:УСН 7.7 и ЗиК 7.7-"отражение з/п в рег.учете" там нет.

---

Тогда в 7.7 смотрите документ "Начисление зарплаты", в нём есть поле "Отнести начисление к расходам"... там должно быть выбрано значение "не облагаемым ЕНВД". На этом у меня варианты заканчиваются :)

Цитата:

---

Сообщение от zhenya17

Тогда в 7.7 смотрите документ "Начисление зарплаты", в нём есть поле "Отнести начисление к расходам"... там должно быть выбрано значение "не облагаемым ЕНВД". На этом у меня варианты заканчиваются :)

---

Начисление зарплаты ведется во внешней программе ЗиК и поэтому в 1С:УСН 7.7 этим документом не начисляется.Ип работает только на УСН и ЕВНД нет.

Цитата:

---

Сообщение от Елена15

Начисление зарплаты ведется во внешней программе ЗиК и поэтому в 1С:УСН 7.7 этим документом не начисляется

---

каким документом начисляется в 1с УСН?

Цитата:

---

Сообщение от Елена15

Да ,сделала выгрузку данных из ЗиК операцией.

---

это каким образом в ручную?

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

каким документом начисляется в 1с УСН?
это каким образом в ручную?

---

В 1С:УСН не начисляется,потому что начисляется в ЗиК(в 1С:УСН пишет"Учет зарплаты ведется во внешней программе.Ввод документов"Начисление зарплаты "запрещен!"

это каким образом в ручную?[/QUOTE]
Делается выгрузка данных из ЗиК в 1С:УСН.

какие проводки и субконто сформировались при выгрузке?

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

какие проводки и субконто сформировались при выгрузке?

---

Дт20-вид деятельности;заработная плата
КТ70-ФИО работника:заработная плата
Дт20-вид деятельности;заработная плата-Кт69,22;69.21;69,41;69,42;69,31;69,11-Налог(взносы) уплачено/начислено;ФИО работника
Дт70-вид деятельности;ФИО-Кт68.1-Налог(взносы) уплачено/начислено
Такие же проводки и по 26 счету,только по Дт26-заработная плата
и по Кт ДФЛ.НУ-ФИО-стоит сумма начисленная работнику
Кт ДФЛ-НФ- сумма начисленных взносов

у вас производство?

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

у вас производство?

---

Да!

документы по закрытию 20 счета сделаны? я даже уже не знаю что и предположить

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

документы по закрытию 20 счета сделаны? я даже уже не знаю что и предположить

---

Закрытие месяца сделано.
Мне тут знакомый бухгалтер подсказала,что если учет зарплаты ведется во внешней программе,то в КДиР ничего не попадет,не надо делать выгрузку из ЗиК,просто на основании тех данных делать начисление и выплату в 1С:УСН ,вот тогда все встанет на свое место и после закрытия месяца будет начисление и взносов , а когда все будет выплачено,все отразиться в графе к учету по НУ.Надо попробовать.

Цитата:

---

Сообщение от Елена15

что если учет зарплаты ведется во внешней программе,то в КДиР ничего не попадет,не надо делать выгрузку из ЗиК,

---

странно если это так на самом деле

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

странно если это так на самом деле

---

Вот сейчас попробовала так сделать.Убрала галочку что ведется во внешней программе.Сделала начисление з/платы.перепровела все документы.В КДиР появились выплата з/платы и налоги в фонды уплаченные с р/счета ,но только в графе 6,а в графе 7 их нет и ОСВ посмотрела,там тоже нет этих данных,соответственно нет и уменьшения по налогу(15%) вообще голова идет кругом,что делать не знаю.

Елена15, раз база не Ваша, то первым делом проверьте историю константы Объект налогообложения.
Вся КУДиР заполняется на основании забалансовых счетов Н01, Н02.
Какие конкретно счета - почитайте у Харитонова или посмотрите сами, введя в демо-базу зарплатные документы
Соответственно при правильной и корректной перегрузке зарплаты из ЗиК-а, должны быть проводки по этим забалансовым счетам. Если их нет, то надо разбираться почему. Возможно внести их в перенос простой обработкой. А то что вы предложили - вводить зарплатные документы а базе УСН - это уже крайний вариант.

Цитата:

---

Сообщение от Bazil

Елена15, раз база не Ваша, то первым делом проверьте историю константы Объект налогообложения.
Вся КУДиР заполняется на основании забалансовых счетов Н01, Н02.
Какие конкретно счета - почитайте у Харитонова или посмотрите сами, введя в демо-базу зарплатные документы
Соответственно при правильной и корректной перегрузке зарплаты из ЗиК-а, должны быть проводки по этим забалансовым счетам. Если их нет, то надо разбираться почему. Возможно внести их в перенос простой обработкой. А то что вы предложили - вводить зарплатные документы а базе УСН - это уже крайний вариант.

---

Объект налогообложения.-В константах стоит-Доходы уменьшенные на расходы.
перегрузке зарплаты из ЗиК-а, должны быть проводки по этим забалансовым счетам-их нет,Вы считаете,что нужно внести самому в эту операцию.
это уже крайний вариант-просто уже не знаю какой найти выход.

Елена15, на самом деле в настройках ЗиК у вас стоит программа бухучета 1с УСН?

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

Елена15, на самом деле в настройках ЗиК у вас стоит программа бухучета 1с УСН?

---

Я видимо Вас не поняла,ответила по 1С:УСН,а в Зик да -стоит"программа бухучета 1С:УСН"

Елена15, посмотрите - на 159 стр. Харитонова в документе Выплата з/п присутствует проводка по Н02.02. У Вас тоже должна быть где-то такая проводка - или в перегрузке или в введенном документе на основании начислений из перегрузки.

Елена15, а в ЗиКе отчет свод проводок и данных налогового учета-учет расходов по оплате труда для единого налога формирует?